岳陽(yáng)縣科技局2017-預(yù)算收支公開(kāi)說(shuō)明
一、基本情況
岳陽(yáng)縣科技局，加掛“岳陽(yáng)縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)局”，是岳陽(yáng)縣人民政府組成工作部門(mén)，為全額財(cái)政撥款行政事業(yè)單位。
主要工作職能：主管全縣科學(xué)技術(shù)工作，負(fù)責(zé)制訂全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實(shí)施全縣科技發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和-度計(jì)劃;實(shí)施科技興縣戰(zhàn)略，合理配置科技資源;組織實(shí)施國(guó)家和省、市、縣制訂的科技計(jì)劃項(xiàng)目;主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎(jiǎng)勵(lì);負(fù)責(zé)全縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、申報(bào)、協(xié)調(diào)、保護(hù)工作;主管全縣技術(shù)市場(chǎng)和科技咨詢服務(wù)工作;負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)知識(shí)普及工作;負(fù)責(zé)全縣地震和防震減災(zāi)工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況：岳陽(yáng)縣科技局內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室、發(fā)展計(jì)劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理股、地震辦公室。二級(jí)機(jī)構(gòu)有岳陽(yáng)縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心科技情報(bào)服務(wù)所、岳陽(yáng)縣科技服務(wù)中心(自收自支)。
1.岳陽(yáng)縣科技局屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位。
2.人員基本情況：實(shí)有人數(shù)31人，有編在職人員20人(有編全額撥款在職人員19人，自收自支人員1人)，退休人員11人。
二、收入情況
岳陽(yáng)縣科技局2017-預(yù)算總收入269.66萬(wàn)元
1、縣財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排269.66萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)撥款269.66萬(wàn)元。
其中：工資福利支出135.3萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出34.98萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助39.38萬(wàn)元，縣財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)基金預(yù)算安排科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目60萬(wàn)元
三、支出情況
基本支出：209.66萬(wàn)元
1.工資福利支出：135.3萬(wàn)元
(1)基本工資：56萬(wàn)元
(2)津貼補(bǔ)貼：39萬(wàn)元
(3)績(jī)效工資：4.6萬(wàn)元
按職務(wù)職晉正科4人、副科4人、科員5人、 技師2名、專(zhuān)技十級(jí)1名、高級(jí)工1名、初級(jí)工2名
(4)社會(huì)保障繳費(fèi)：養(yǎng)老保險(xiǎn)19萬(wàn)、醫(yī)療保險(xiǎn)6.3萬(wàn)、殘疾人就業(yè)保障金1.2萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)0.7萬(wàn)、職業(yè)-金7.5萬(wàn)元
(5)其他工資福利支出：1萬(wàn)元。
2.一般商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn))：34.98萬(wàn)元
辦公費(fèi)17100元
印刷費(fèi)3800元
水費(fèi)2850元
電費(fèi)11400元
郵電費(fèi)19000元
物業(yè)管理費(fèi)13300元
其他交通費(fèi)70800元
差旅費(fèi)22800元
維修費(fèi)3800元
會(huì)議費(fèi)30000元
培訓(xùn)費(fèi)6650元
公務(wù)接待費(fèi)9500元
工會(huì)經(jīng)費(fèi)11000元
福利費(fèi)14000元
其他一般商品和服務(wù)支出113800元
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：39.38萬(wàn)元
退休津補(bǔ)貼22萬(wàn)元(正科退休11人)
住房公積金11.21萬(wàn)元
醫(yī)療費(fèi)3萬(wàn)元
獎(jiǎng)勵(lì)金0.3萬(wàn)元
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.87萬(wàn)元
項(xiàng)目支出：60萬(wàn)元
專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出60萬(wàn)元(科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi))
(1)創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)30萬(wàn)元;
(2)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展30萬(wàn)元。
四、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
1.本單位實(shí)行公車(chē)改革。公務(wù)用車(chē)14.58萬(wàn)元，其中基本支出7.08萬(wàn)元、項(xiàng)目支出7.5萬(wàn)元(公車(chē)改革按職務(wù)正科3人、副科4人、科員1人、工勤人員2人預(yù)算)
2.公務(wù)接待費(fèi)為5.95萬(wàn)元。其中基本支出0.95萬(wàn)元、項(xiàng)目支出5萬(wàn)元
五、附表一：預(yù)算收支總表
附表二、預(yù)算收支明細(xì)表
附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
附表四：項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
| 財(cái)政項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||
| （2017-度） | ||||||
| 填報(bào)單位（蓋章）： | 岳陽(yáng)縣科技局單位：元 | |||||
| 項(xiàng)目基本情況 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 岳陽(yáng)縣科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
| 項(xiàng)目屬性 | □新增項(xiàng)目√延續(xù)項(xiàng)目 | |||||
| 主管部門(mén) | 岳陽(yáng)縣科技局 | 項(xiàng)目起止時(shí)間 | 2017.1——2017.12 | |||
| 項(xiàng)目類(lèi)型 | 1.基本建設(shè)類(lèi)□其中：新建□擴(kuò)建□改建□ 2.行政事業(yè)類(lèi)√其中:經(jīng)費(fèi)類(lèi)□采購(gòu)類(lèi)□修繕類(lèi)□獎(jiǎng)勵(lì)類(lèi)□ 3.其他專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)□其中:補(bǔ)貼類(lèi)□其它類(lèi)□ | |||||
| 項(xiàng)目概況 | 有效整合和提升縣內(nèi)外科技資源，建立和完善科技資源條件共享機(jī)制，搭建科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái) | |||||
| 項(xiàng)目立項(xiàng)情況 | 1.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：服務(wù)全面建成小康社會(huì)，健全和完善全縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)。2.項(xiàng)目申報(bào)的可行性：提高全縣科技基礎(chǔ)條件的裝備水平和資源的利用率，提高自主創(chuàng)新能力，具有極其重要的意義。3.項(xiàng)目申報(bào)的必要性：進(jìn)一步提高我縣科技財(cái)政投入的產(chǎn)出效率，提升科技成果轉(zhuǎn)化水平、產(chǎn)業(yè)化，為我縣貫徹落實(shí)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略和全面建成小康社會(huì)提供有力的科技支撐。 | |||||
| 項(xiàng)目資金情況 | 項(xiàng)目資金申請(qǐng)（萬(wàn)元） | 項(xiàng)目 | 上-度安排資金 | 本-度安排資金 | ||
| 合計(jì) | 600000 | 600000 | ||||
| 中央資金 | ||||||
| 省級(jí)資金 | ||||||
| 市級(jí)資金 | ||||||
| 縣級(jí)資金 | 600000 | 600000 | ||||
| 支出明細(xì)預(yù)算（萬(wàn)元） | 項(xiàng)目 | 上-度安排資金 | 本-度安排資金 | 測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明 | ||
| 合計(jì) | 600000 | 600000 | 項(xiàng)目上產(chǎn)生的各種費(fèi)用 | |||
| 1、項(xiàng)目勞務(wù)咨詢費(fèi) | 44440 | 60000 | 項(xiàng)目評(píng)審專(zhuān)家咨詢勞務(wù)費(fèi) | |||
| 2、印刷費(fèi) | 36900 | 50000 | 會(huì)議資料、項(xiàng)目資料 | |||
| 3、辦公費(fèi) | 150257 | 140000 | 項(xiàng)目上添置電腦、復(fù)印機(jī)、辦公桌椅、空調(diào)等辦公費(fèi)用開(kāi)支 | |||
| 4、差旅費(fèi) | 31222 | 50000 | 跑項(xiàng)目產(chǎn)生的差旅費(fèi) | |||
| 5、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi) | 40042 | 50000 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、小康指標(biāo)考核、專(zhuān)利、統(tǒng)計(jì)等會(huì)議 | |||
| 6、轉(zhuǎn)移性支出 | 173000 | 125000 | 扶持企業(yè) | |||
| 7、招待費(fèi) | 54439 | 50000 | 跑項(xiàng)目產(chǎn)生的招待費(fèi) | |||
| 8、交通費(fèi) | 69700 | 75000 | 跑項(xiàng)目產(chǎn)生的交通費(fèi) | |||
| 單位已有的（或擬訂的）保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施 | ||||||
| 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) | 長(zhǎng)期目標(biāo) | -度目標(biāo) | ||||
| 1、通過(guò)建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺(tái)，使其成為一個(gè)創(chuàng)新、開(kāi)放、共享的全縣專(zhuān)業(yè)化科技信息公共服務(wù)系統(tǒng)。 2、通過(guò)建立高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái)，構(gòu)建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)政策共享、信息交融、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)拓展、品牌創(chuàng)建、經(jīng)濟(jì)高效、生態(tài)環(huán)保的縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)群。 | 1、健全完善科技政策信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。在硬件建設(shè)上提質(zhì)升級(jí)，改造修繕好辦公場(chǎng)地，更換辦公設(shè)施，增置儀器設(shè)備以及專(zhuān)業(yè)軟件。2、圍繞縣域經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)開(kāi)展信息服務(wù)和科技咨詢，大力推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研合作，提高自主創(chuàng)新和合作創(chuàng)新能力水平，加速推動(dòng)科技成果產(chǎn)業(yè)化。3、收集整理科技信息90多條，指導(dǎo)幫助16家左右企業(yè)和7家專(zhuān)業(yè)經(jīng)濟(jì)合作組織與高等院校、科研院所進(jìn)行交流合作。4、指導(dǎo)幫助納入高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)的企業(yè)進(jìn)一步確立科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，解決技術(shù)難題30個(gè)，幫助企業(yè)轉(zhuǎn)化科技成果12個(gè)，幫助企業(yè)引進(jìn)高層次技術(shù)人才。 | |||||
| 項(xiàng)目-度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo)（預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) | 數(shù)量目標(biāo)（指標(biāo)） | 創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺(tái) | 30萬(wàn) | |||
| 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái) | 30萬(wàn) | |||||
| 質(zhì)量目標(biāo)（指標(biāo)） | 科技成果轉(zhuǎn)化率 | 達(dá)標(biāo) | ||||
| 時(shí)效目標(biāo)（指標(biāo)） | 創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 1- | ||||
| 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái) | 1- | |||||
| 成本目標(biāo)（指標(biāo)） | 建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺(tái)300000建立高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái)300000 | 1- | ||||
| 效益指標(biāo)（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益) | 經(jīng)濟(jì)效益（指標(biāo)） | 以科技信息為引領(lǐng)，引導(dǎo)企業(yè)實(shí)施科技創(chuàng)新，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和工藝，通過(guò)產(chǎn)學(xué)研合作等多種途徑，著力于轉(zhuǎn)移技術(shù)的集成創(chuàng)新服務(wù)，加速成果轉(zhuǎn)化。 | 效益明顯 | |||
| 社會(huì)效益（指標(biāo)） | 把握科技發(fā)展的新形勢(shì)，及時(shí)掌握科技動(dòng)態(tài)，立足于掌握競(jìng)爭(zhēng)信息的主動(dòng)權(quán)，為企業(yè)發(fā)展提供指導(dǎo)、幫助和服務(wù) | 效益明顯 | ||||
| 環(huán)境效益（指標(biāo)） | 所指導(dǎo)服務(wù)的企業(yè)、產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)低碳、環(huán)保、綠色、安全發(fā)展 | 達(dá)標(biāo) | ||||
| 可持續(xù)影響（指標(biāo)） | 所指導(dǎo)的企業(yè)、產(chǎn)業(yè)利用高新科技全面實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 | 不斷加強(qiáng) | ||||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 98% | ||||
| 其他需要說(shuō)明的問(wèn)題 | ||||||
| 財(cái)政部門(mén)審核意見(jiàn) | ||||||
| 單位負(fù)責(zé)人： | 何新文 | 13907402668 | 填報(bào)人： | 楊芳13973041978 | ||
| 岳陽(yáng)縣2017-度部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | ||
| 單位：元 | ||
| 項(xiàng)目 | 2016-執(zhí)行數(shù) | 2017-預(yù)算數(shù) |
| 一、支出合計(jì) | 124139 | 205300 |
| 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0 | 0 |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 54439 | 59500 |
| 3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) | 69700 | 145800(包含公務(wù)用車(chē)及車(chē)改) |
| 其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 69700 | 145800(包含公務(wù)用車(chē)及車(chē)改) |
| （2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | ||
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 0 | 0 |
| 1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | 0 | 0 |
| 2.因公出國(guó)（境）人數(shù)（人） | 0 | 0 |
| 3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)（輛） | 0 | 0 |
| 4.公務(wù)用車(chē)保有量（輛） | 0 | 0 |
| 5.公務(wù)接待批次（批） | 65 | 76 |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | 600 | 705 |
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明 | 2016-公務(wù)接待費(fèi)比上-度略少，公務(wù)用車(chē)持平，嚴(yán)格按政策辦事壓縮三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。 | 2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)20.53萬(wàn)元，總數(shù)比上-公開(kāi)決算數(shù)有所增加，一是實(shí)行公車(chē)改革，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用明顯增加；二是全面建成小康社會(huì)，省委省政府、市委市政府實(shí)行的小康考核把“高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重”、“科技研發(fā)經(jīng)費(fèi)占GDP比重”、每萬(wàn)人發(fā)明專(zhuān)利數(shù)等三項(xiàng)科技工作指標(biāo)，作為對(duì)縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)工作業(yè)績(jī)進(jìn)行直接考核的硬指標(biāo)，工作難度明顯加大，工作量顯著增加；三是國(guó)家實(shí)施“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”五大發(fā)展理念和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型，我縣工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)對(duì)科技創(chuàng)新和科技工作提出了巨大需求，我局工作迫切需要適應(yīng)新形勢(shì)新任務(wù)的要求，工作面增大，管理幅度增大，工作費(fèi)用明顯加大。我局會(huì)嚴(yán)格按政策辦事，力爭(zhēng)把公務(wù)接待批次與接待人數(shù)降低。 |
| 備注：1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 3、注明因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)；當(dāng)-公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)和保有量； 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請(qǐng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說(shuō)明。 | ||
| 岳陽(yáng)縣2017-部門(mén)預(yù)算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
| 單元：元 | ||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱(chēng)/科目 | 資金來(lái)源 | 其中：政府采購(gòu)金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱(chēng) | |||||||||||||
| 合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
| 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
| 合計(jì) | 2696600 | 2696600 | 2696600 | |||||||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 560000 | 560000 | 560000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||
| 津貼補(bǔ)貼/績(jī)效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | 390000 | 390000 | 390000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
| 績(jī)效工資/其他津補(bǔ)貼 | 46000 | 46000 | 46000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 190000 | 190000 | 190000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 醫(yī)療保險(xiǎn) | 63000 | 63000 | 63000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 生育保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
| 殘疾人保障金 | 12000 | 12000 | 12000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 工傷保險(xiǎn) | 7000 | 7000 | 7000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 職業(yè)-金 | 75000 | 75000 | 75000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 其他社保保障費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 10000 | 10000 | 10000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)） | 辦公費(fèi) | 17100 | 17100 | 17100 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 印刷費(fèi) | 3800 | 3800 | 3800 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 水費(fèi) | 2850 | 2850 | 2850 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 電費(fèi) | 11400 | 11400 | 11400 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 郵電費(fèi) | 19000 | 19000 | 19000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | 13300 | 13300 | 13300 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 其他交通費(fèi) | 70800 | 70800 | 70800 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 差旅費(fèi) | 22800 | 22800 | 22800 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 維修費(fèi) | 3800 | 3800 | 3800 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 30000 | 30000 | 30000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 6650 | 6650 | 6650 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 9500 | 9500 | 9500 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 11000 | 11000 | 11000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 福利費(fèi) | 14000 | 14000 | 14000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出(基層黨建工作) | 113800 | 113800 | 113800 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||||||
| 退休費(fèi) | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | 220000 | 220000 | 220000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | 30000 | 30000 | 30000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 112100 | 112100 | 112100 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 遺屬費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 3000 | 3000 | 3000 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | |||||||||||
| 老干費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 28700 | 28700 | 28700 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | |||||||||||
| 專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)） | 具體項(xiàng)目名稱(chēng) | 辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫(xiě) | ||||||||||||||||
| 創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺(tái) | 辦公費(fèi) | 200000 | 200000 | 200000 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | ||||||||||
| 創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺(tái) | 印刷費(fèi) | 50000 | 50000 | 50000 | 206 | 20602 | 2060202 | 重點(diǎn)基礎(chǔ)研究規(guī)劃 | ||||||||||
| 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái) | 手續(xù)費(fèi) | 5000 | 5000 | 5000 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | ||||||||||
| 水費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 電費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái) | 交通費(fèi) | 75000 | 75000 | 75000 | 206 | 20602 | 2060206 | 專(zhuān)項(xiàng)基礎(chǔ)科研 | ||||||||||
| 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái) | 差旅費(fèi) | 30000 | 30000 | 30000 | 206 | 20602 | 2060206 | 專(zhuān)項(xiàng)基礎(chǔ)科研 | ||||||||||
| 租賃費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái) | 會(huì)議費(fèi) | 50000 | 50000 | 50000 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | ||||||||||
| 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái) | 培訓(xùn)費(fèi) | 30000 | 30000 | 30000 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | ||||||||||
| 創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺(tái) | 招待費(fèi) | 50000 | 50000 | 50000 | 206 | 20602 | 2060202 | 重點(diǎn)基礎(chǔ)研究規(guī)劃 | ||||||||||
| 專(zhuān)用材料費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái) | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 10000 | 10000 | 10000 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | ||||||||||
| 取暖費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái) | 勞務(wù)費(fèi) | 60000 | 60000 | 60000 | 206 | 20602 | 2060206 | 專(zhuān)項(xiàng)基礎(chǔ)科研 | ||||||||||
| 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái) | 辦案費(fèi) | 10000 | 10000 | 10000 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | ||||||||||
| 非稅收入征收成本 | ||||||||||||||||||
| 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái) | 其他商品和服務(wù)支出 | 30000 | 30000 | 30000 | 206 | 20602 | 2060202 | 重點(diǎn)基礎(chǔ)研究規(guī)劃 | ||||||||||
| 02表 | |||||
| 岳陽(yáng)縣2017-部門(mén)預(yù)算收支總表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi) | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按功能科目分類(lèi) | 2017-預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助） | 2696600.00 | 一、基本支出 | 2096600.00 | 201一般公共服務(wù)支出 | |
| 1、經(jīng)費(fèi)撥款 | 2596600.00 | 1、工資福利支出 | 1353000.00 | 203國(guó)防支出 | |
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 100000.00 | 2、商品和服務(wù)支出 | 349800.00 | 204公共安全支出 | |
| （1）專(zhuān)項(xiàng)收入 | 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 393800.00 | 205教育支出 | ||
| （2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 600000.00 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | 2696600.00 | |
| （3）罰沒(méi)收入 | 1、專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 600000.00 | 207文化體育與傳媒支出 | ||
| （4）國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | |||
| （5）其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
| 二、納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
| 三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 213農(nóng)林水支出 | |||
| 六、附屬單位繳款 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 214交通運(yùn)輸支出 | |||
| 七、其他收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | 215資源勘探信息等支出 | |||
| 八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
| 1.公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
| (1)經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國(guó)土海洋氣象等支出 | ||||
| (2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
| 2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||
| 3.納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費(fèi) | ||||
| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | ||||
| 收入總計(jì) | 2696600.00 | 支出總計(jì) | 2696600.00 | 支出總計(jì) | 2696600.00 |