目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)單位概況
1、主要職能
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2018年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職能
負(fù)責(zé)岳陽(yáng)縣廣播電視中心的節(jié)目采編、制作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級(jí)廣播、電視的轉(zhuǎn)播工作；負(fù)責(zé)擬訂縣本級(jí)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織審查廣告播出，開展相關(guān)經(jīng)營(yíng)；負(fù)責(zé)廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)以及開發(fā)應(yīng)用；負(fù)責(zé)廣播電視“村村通”工作的建設(shè)與維護(hù)，發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)廣播電視事業(yè)發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)職能股室5個(gè)：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦。下設(shè)廣播電視新聞中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、廣播電視發(fā)射中心、工程技術(shù)中心、農(nóng)網(wǎng)中心、廣告管理服務(wù)中心等6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全臺(tái)共有干部職工163人，其中在職人員105人，退休人員48人，三性用工人員10人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：廣播電視新聞中心、廣播電視發(fā)射中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、工程技術(shù)中心、農(nóng)網(wǎng)中心、廣告管理服務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年度預(yù)算收入總額1197.71萬(wàn)元.其中：財(cái)政撥款697.71萬(wàn)元，較上年增加89萬(wàn)元，主要原因?yàn)榘凑吖べY、津貼增加了，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入500萬(wàn)元，與上年持平。
（二）2018年度預(yù)算支出總額1197.71萬(wàn)元.其中：1、基本支出917.71萬(wàn)元（工資福利支出607.61萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出161.1萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出149萬(wàn)元），基本支出較上年略有增加，主要為人員工資福利按政策有所增加；2、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出280萬(wàn)元（廣播電視經(jīng)營(yíng)支出、新聞中心、廣告公司安全播出維護(hù)運(yùn)行及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)）
四、一般公共財(cái)政撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入697.71萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1、工資福利支出697.71萬(wàn)元
（1）基本工資276.4萬(wàn)元
（2）津貼補(bǔ)貼180.4萬(wàn)元
（3）退休津貼93.84萬(wàn)元
（4）社會(huì)保障費(fèi)147.07（養(yǎng)老金、職業(yè)年金、醫(yī)保金）
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款697.71萬(wàn)元，與上年基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元�！叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
（三）、政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬(wàn)元，其中：貨物類20萬(wàn)元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元，及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
（四）、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截止2017年廣播電視臺(tái)共有車輛0輛，因公車改革，車輛已移交公車平臺(tái)。
本級(jí)及所屬的決算單位共有固定資產(chǎn)總額1242.3萬(wàn)元，其中房屋構(gòu)筑物類資產(chǎn)145.99萬(wàn)元，通用設(shè)備（廣播電視及有線網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)）1018.3萬(wàn)元，家具用具類辦公設(shè)備78萬(wàn)元.
（五）、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年，臺(tái)黨組始終堅(jiān)持“宣傳立臺(tái)”的理念，充分發(fā)揮聲、屏、報(bào)、網(wǎng)等四大主流媒體的宣傳優(yōu)勢(shì)，牢牢把握正確的輿論導(dǎo)向，堅(jiān)持“三貼近”，圍繞中心，服務(wù)大局，深入開展“轉(zhuǎn)作風(fēng)、正學(xué)風(fēng)、改文風(fēng)”活動(dòng)，把時(shí)政性與民生性、社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益有機(jī)統(tǒng)一，輿論引導(dǎo)能力不斷提升，為我市的改革發(fā)展穩(wěn)定大局創(chuàng)造了良好的輿論環(huán)境。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表：
岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2018年度預(yù)算公開表.xlsx
2018年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表.xlsx