目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)岳陽(yáng)縣廣播電視中心的節(jié)目采編、制作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級(jí)廣播、電視的轉(zhuǎn)播工作；負(fù)責(zé)擬訂縣本級(jí)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織審查廣告播出，開(kāi)展相關(guān)經(jīng)營(yíng)；負(fù)責(zé)廣播電視有線(xiàn)傳輸網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)以及開(kāi)發(fā)應(yīng)用；負(fù)責(zé)廣播電視“村村通”工作的建設(shè)與維護(hù)，發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)廣播電視事業(yè)發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)職能股室5個(gè)：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦。下轄廣播電視新聞中心、廣播電視技術(shù)中心、有線(xiàn)數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、農(nóng)村電視網(wǎng)絡(luò)中心、鷹咀山廣播電視發(fā)射臺(tái)、廣告中心6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全臺(tái)共有干部職工176人，其中在職人103人，退休人員53人，三性用工人員20人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的包括廣播電視臺(tái)本級(jí)和廣播電視新聞中心、廣播電視技術(shù)中心、農(nóng)村電視網(wǎng)絡(luò)中心、鷹咀山廣播電視發(fā)射臺(tái)、廣告中心5個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門(mén)收支總體情況
2020年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)1340.30萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款940.30萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入400.00萬(wàn)元，較上年增加135.90萬(wàn)元，增加11.28%。收入增加原因：在職人數(shù)增加，相應(yīng)的工資、津貼、公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)1340.30萬(wàn)元，其中,文化體育與傳媒支出1340.30萬(wàn)元，支出比上年預(yù)算增加125.90萬(wàn)元，增加11.28%；主要原因是今年增加融媒體中心建設(shè)項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)一般公共預(yù)算撥款收入940.30萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為747.30萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出591.70萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出52.40萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出103.20萬(wàn)元。
（二） 項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為193.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，該項(xiàng)目支出是岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)用于融媒體中心建設(shè)，2020年的基本維護(hù)費(fèi)和運(yùn)行費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款52.40萬(wàn)元，比2019年減少116.75萬(wàn)元，降低69.02%。主要原因是開(kāi)源節(jié)流，公用經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元）,因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。比2019年減少3.00萬(wàn)元，降低37.50%，主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
（三）一般性支出情況
本部門(mén)2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)52.40萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)5.30萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.50萬(wàn)元、水費(fèi)1.00萬(wàn)元、電費(fèi)4.50萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.50萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)4.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.00萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3.50萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼10.10萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.00萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備2 臺(tái)（套），農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)光纜分配系統(tǒng)設(shè)備47.26萬(wàn)元，鷹咀山發(fā)射臺(tái)63.75萬(wàn)元，單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備4臺(tái)（套），其中農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)光纜分配系統(tǒng)設(shè)備3套，各136.01萬(wàn)元，115.94萬(wàn)元，184.47萬(wàn)元；食堂及附屬用房387.50萬(wàn)元，面積400平方米。2020年擬新增配置車(chē)輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年年度整體績(jī)效目標(biāo)1：向省、市電視臺(tái)上稿78條；目標(biāo)2：加大有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度，力爭(zhēng)擴(kuò)大有線(xiàn)數(shù)字和無(wú)線(xiàn)數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)；目標(biāo)3：發(fā)展新巴陵APP粉絲數(shù)量4000個(gè)。
2020年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表30。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
