目錄
第一部分 岳陽縣廣播電視臺概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣廣播電視臺2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 岳陽縣廣播電視臺2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣廣播電視臺概況
一、部門職責(zé)
岳陽縣廣播電視臺主要職能負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳；負(fù)責(zé)完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流；負(fù)責(zé)自辦節(jié)目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負(fù)責(zé)廣播電視對外宣傳工作；負(fù)責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收節(jié)目的策劃、制作、經(jīng)營及優(yōu)質(zhì)安全播出。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣臺內(nèi)設(shè)辦公室、計財股、人事股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦、總編室、工會、黨建辦7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下轄廣播岳陽縣電視新聞中心、岳陽縣廣播電視技術(shù)中心、岳陽縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心、岳陽縣廣播電視發(fā)射臺、岳陽縣電視廣告服務(wù)中心等5個二級機(jī)構(gòu)。截至2020年底廣播電視臺在職人員103人，三性用工人員23人，退休人員55人。
（二）決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，岳陽縣廣播電視臺部門決算包括：臺本級決算和下屬二級機(jī)構(gòu)。
納入岳陽縣廣播電視臺2020年度部門決算編制范圍的二級單位包括：
1、岳陽縣電視新聞中心
2、岳陽縣廣播電視技術(shù)中心
3、岳陽縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心
4、岳陽縣廣播電視發(fā)射臺
5、岳陽縣電視廣告服務(wù)中心
第二部分 岳陽縣廣播電視臺2020年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣廣播電視臺2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計1936.46萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金344.98萬元），與2019年相比，收入總計增加111.26萬元，增加6.10%。變動的主要原因說明是，2020年人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加。
2020年度支出總計1936.48萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金344.98萬元），與2019年相比，支出總計增加111.26萬元，增加6.10%。變動的主要原因說明是，2020年人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2020年收入1591.46萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：一般公共預(yù)算撥款收入1405.35萬元，比上年增加27.17%，占本年總收入88.30%。其他收入186.13萬元，比上年增加104.09%，占本年總收入11.70%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1591.48萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出1112.92萬元，占本年總支出69.93%。項目支出478.56萬元，占本年總支出30.07%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計1405.35萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與2019年相比，收入總計增加142.11萬元，增加8.84%。變動的主要原因說明是，2020年人員經(jīng)費增加及政策性增資；2020年度財政撥款支出總計1405.35萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與2019年相比，支出總計增加142.70萬元，增加11.30%。變動的主要原因說明是，2020年人員經(jīng)費及政策性增資支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1405.35萬元，占本年支出合計的80.29%。與2019年度年終決算相比，增加142.10萬元，增加11.25%，主要原因是2020年人員經(jīng)費增加和項目經(jīng)費增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運行經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出1405.35萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出1405.35萬元，占財政撥款支出100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為940.30萬元，支出決算為1405.35萬元，完成年初預(yù)算的149.46%。
其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-行政運行
年初預(yù)算為940.30萬元，支出決算為700.45萬元，完成年初預(yù)算的74.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是：人員經(jīng)費增加。
2、文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-機(jī)關(guān)服務(wù)
年初預(yù)算為0萬元，實際支出為226.34萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：加大了村村響戶戶通項目支出。
3、文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-廣播
年初預(yù)算為0萬元，實際支出為3萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：村村響廣播維護(hù)費增加支出。
4、文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-其他廣播電視支出
年初預(yù)算為0萬元，實際支出為475.56萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：融媒體中心建設(shè)項目增加支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽縣廣播電視臺2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出926.79萬元。其中:人員經(jīng)費658.70萬元，占比71.07％。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費268.09萬元，占比28.93％。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為1.71萬元，完成預(yù)算的34.20%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為1.71萬元,完成預(yù)算的34.20％,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年決算相比減少2.42萬元，減少58.60%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0.00萬元（公務(wù)用車購置費0.00萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元），支出決算為0.00萬元，無公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算與決算。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.71萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.71萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、共發(fā)生公務(wù)業(yè)務(wù)接待批次30次、來賓432人次（不包含陪同人員），主要是工作業(yè)務(wù)活動發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出268.09萬元，比上年決算數(shù)增加23.95萬元，增加9.80%。主要原因是2020年人員經(jīng)費增加和項目經(jīng)費支出增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運行經(jīng)費增加。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、委托業(yè)務(wù)費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0.10萬元，用于召開培訓(xùn)活動會議，人數(shù)20人，內(nèi)容為記者培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)技術(shù)能力；開支培訓(xùn)費0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額47.32萬元，其中：政府采購貨物支出40.32萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出7.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛0；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備4臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
根據(jù)文件的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出進(jìn)行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分98，評價等級為“優(yōu)秀”；
本單位無項目支出；
本單位重點（專項）項目支出；
已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
