| 財政項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表 | 財政項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表 | 財政項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表 | ||||||||||||||||||
| （2017-度） | （2017-度） | （2017-度） | ||||||||||||||||||
| 填報單位（蓋章）：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 填報單位（蓋章）：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 填報單位（蓋章）：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目基本情況 | 項(xiàng)目名稱 | 城市建設(shè)配套經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目基本情況 | 項(xiàng)目名稱 | 縣城污水處理能力災(zāi)后恢復(fù)工程 | 項(xiàng)目基本情況 | 項(xiàng)目名稱 | 縣城污水處理廠污泥處置服務(wù)費(fèi) | ||||||||||||
| √□新增項(xiàng)目 □延續(xù)項(xiàng)目 | □新增項(xiàng)目 √□延續(xù)項(xiàng)目 | √□新增項(xiàng)目 □延續(xù)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目起止時間 | 2017.2-2017.12 | 項(xiàng)目起止時間 | 2016.7-2017.3 | 項(xiàng)目起止時間 | ||||||||||||||||
| 1.基本建設(shè)類 □ 其中：新建 □ 擴(kuò)建 □ 改建 □ 2.行政事業(yè)類 □ 其中: 經(jīng)費(fèi)類□ 采購類□ 修繕類□ 獎勵類□ 3.其他專項(xiàng)類 □ 其中: 補(bǔ)貼類□ 其它類□ | 1.基本建設(shè)類 □ 其中：新建 □ 擴(kuò)建 □ 改建 √ □ 2.行政事業(yè)類 □ 其中: 經(jīng)費(fèi)類□ 采購類□ 修繕類□ 獎勵類□ 3.其他專項(xiàng)類 □ 其中: 補(bǔ)貼類□ 其它類□ | 1.基本建設(shè)類 □ 其中：新建 □ 擴(kuò)建 □ 改建 √ □ 2.行政事業(yè)類 □ 其中: 經(jīng)費(fèi)類□ 采購類□ 修繕類□ 獎勵類□ 3.其他專項(xiàng)類 □ 其中: 補(bǔ)貼類□ 其它類□ | ||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目資金情況 | 項(xiàng) 目 | 新型城鎮(zhèn)化建設(shè) | 本-度安排資金 | 項(xiàng)目資金情況 | 項(xiàng) 目 | 縣城污水處理能力災(zāi)后恢復(fù)工程 | 本-度安排資金 | 項(xiàng)目資金情況 | 項(xiàng) 目 | 縣城污水處理廠污泥處置服務(wù)費(fèi) | 本-度安排資金 | |||||||||
| 合 計 | 152 | 合 計 | 300 | 400 | 合 計 | 36 | 36 | |||||||||||||
| 中央資金 | 中央資金 | 中央資金 | ||||||||||||||||||
| 省級資金 | 省級資金 | 省級資金 | ||||||||||||||||||
| 市級資金 | 市級資金 | 市級資金 | ||||||||||||||||||
| 縣級資金 | 152 | 縣級資金 | 300 | 400 | 縣級資金 | 36 | 36 | |||||||||||||
| 支出明細(xì)預(yù)算（萬元） | 項(xiàng) 目 | 本-度安排資金 | 測算依據(jù)及說明 | 支出明細(xì)預(yù)算（萬元） | 項(xiàng) 目 | 本-度安排資金 | 測算依據(jù)及說明 | 支出明細(xì)預(yù)算（萬元） | 項(xiàng) 目 | 本-度安排資金 | 測算依據(jù)及說明 | |||||||||
| 合 計 | 合 計 | 400 | 合 計 | |||||||||||||||||
| 1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目 | 152 | 5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)啟動污水處理廠建設(shè)，每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助30 | 1、縣城污水管網(wǎng)清理恢復(fù)工程 | 400 | 1、縣城污水處理廠污泥處置服務(wù)費(fèi) | 36 | 170元/噸×6噸×360元 | |||||||||||||
| 2、 | 2、 | 2、 | ||||||||||||||||||
| 3、 | 3、 | 3、 | ||||||||||||||||||
| 4、 | 4、 | 4、 | ||||||||||||||||||
| 5、 | 5、 | 5、 | ||||||||||||||||||
| 單位已有的（或擬訂的）保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施 | 已列入十三五規(guī)劃內(nèi)容，并按省鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)三-行動方案要求，落實(shí)具體方案。 | 單位已有的（或擬訂的）保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施 | 單位已有的（或擬訂的）保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施 | 按照由縣住建局、縣城污水處理廠、宏新科環(huán)保材料公司三方簽證的結(jié)果，以市定標(biāo)準(zhǔn)170元/噸，計算實(shí)際污泥處理服務(wù)費(fèi)付給服務(wù)企業(yè)。 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目績效目標(biāo) | 長期目標(biāo) | -度目標(biāo) | 項(xiàng)目績效目標(biāo) | 長期目標(biāo) | -度目標(biāo) | 項(xiàng)目績效目標(biāo) | 長期目標(biāo) | -度目標(biāo) | ||||||||||||
| 改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高城鎮(zhèn)污水處理審，保護(hù)洞庭湖、新墻河水環(huán)境安全，提高人民群眾生活質(zhì)量 | 建設(shè)五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠 | 完成縣城主管網(wǎng)的清理，及因?yàn)?zāi)損壞的污水管網(wǎng)的維修 | 減少二次污染、實(shí)現(xiàn)污水處理廠產(chǎn)生的污泥無害化處理 | 完成縣城污水處理廠污泥無害化處置 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目-度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 | 項(xiàng)目-度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 | 項(xiàng)目-度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 | |||
| 產(chǎn)出指標(biāo) （預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) | 數(shù)量目標(biāo)（指標(biāo)） | 完成5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠 | 5個 | 產(chǎn)出指標(biāo) （預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) | 數(shù)量目標(biāo)（指標(biāo)） | 完成4公里縣城污水管網(wǎng)建設(shè)及處理損壞點(diǎn)的修復(fù) | 產(chǎn)出指標(biāo) （預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) | 數(shù)量目標(biāo)（指標(biāo)） | ||||||||||||
| 質(zhì)量目標(biāo)（指標(biāo)） | 質(zhì)量目標(biāo)（指標(biāo)） | 質(zhì)量目標(biāo)（指標(biāo)） | ||||||||||||||||||
| 時效目標(biāo)（指標(biāo)） | 時效目標(biāo)（指標(biāo)） | 時效目標(biāo)（指標(biāo)） | ||||||||||||||||||
| 成本目標(biāo)（指標(biāo)） | 成本目標(biāo)（指標(biāo)） | 400 | 成本目標(biāo)（指標(biāo)） | |||||||||||||||||
| 效益指標(biāo) （預(yù)期實(shí)現(xiàn)的 效益) | 經(jīng)濟(jì)效益（指標(biāo)） | 效益指標(biāo) （預(yù)期實(shí)現(xiàn)的 效益) | 經(jīng)濟(jì)效益（指標(biāo)） | 效益指標(biāo) （預(yù)期實(shí)現(xiàn)的 效益) | 經(jīng)濟(jì)效益（指標(biāo)） | |||||||||||||||
| 社會效益（指標(biāo)） | 社會效益（指標(biāo)） | 社會效益（指標(biāo)） | ||||||||||||||||||
| 環(huán)境效益（指標(biāo)） | 提高城鄉(xiāng)建設(shè)污水處理率 | 提高10% | 環(huán)境效益（指標(biāo)） | 環(huán)境效益（指標(biāo)） | ||||||||||||||||
| 可持續(xù)影響（指標(biāo)） | 可持續(xù)影響（指標(biāo)） | 可持續(xù)影響（指標(biāo)） | ||||||||||||||||||
| 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ||||||||||||||||||
| 其他需要說明的 問題 | 其他需要說明的 問題 | 其他需要說明的 問題 | ||||||||||||||||||
| 財政部門審核意見 | 同意按預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行 2017-4-7 | 財政部門審核意見 | 同意按預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行 2017-4-7 | 財政部門審核意見 | 同意按預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行 2017-4-7 | |||||||||||||||
| 單位負(fù)責(zé)人： | 填報人： | 單位負(fù)責(zé)人： | 填報人： | 單位負(fù)責(zé)人： | 填報人： | |||||||||||||||