目 錄
第一部分 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）2019年度部門預(yù)算公開
一、部門基本概況
（一）、職能職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行有關(guān)建設(shè)法規(guī)、政策，研究擬訂局屬相關(guān)產(chǎn)業(yè)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)行業(yè)的監(jiān)督管理；組織擬訂與報(bào)批相關(guān)的行政規(guī)章和規(guī)范性文件；貫徹執(zhí)行推進(jìn)新型城市化、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理、住房保障、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)業(yè)等行業(yè)的法律法規(guī)和政策。
2、組織協(xié)調(diào)城市公用事業(yè)、建筑業(yè)、建設(shè)市場(chǎng)和園林綠化等方面的行政執(zhí)法；對(duì)全縣建設(shè)監(jiān)理進(jìn)行監(jiān)督管理；指導(dǎo)、監(jiān)督城市建設(shè)、風(fēng)景園林（雕塑）、建筑抗震設(shè)防（加固）建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城市供水、排水、供氣、城市、路燈、市容環(huán)境綜合整治、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城建監(jiān)察等工作；負(fù)責(zé)“12319”城市管理熱線管理和服務(wù)；指導(dǎo)、管理城建檔案和市政工程建設(shè)工作；負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)招商引資。
3、負(fù)責(zé)對(duì)全縣房地產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)適用房、廉租房、公租房等住房保障工作的宏觀規(guī)劃、指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)組織保障性住房年度計(jì)劃的擬訂和監(jiān)督實(shí)施。
4、參與縣本級(jí)城建資金年度計(jì)劃的編制、管理和調(diào)控；指導(dǎo)和監(jiān)督直屬事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的管理；參與城建工程項(xiàng)目概（預(yù)）算的審查，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目竣工結(jié)算的初審；協(xié)調(diào)實(shí)施城市綜合開發(fā)和舊城改造工作。
5、負(fù)責(zé)全縣建筑活動(dòng)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對(duì)全縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案管理和城市建設(shè)檔案管理；負(fù)責(zé)建筑企業(yè)勞動(dòng)保險(xiǎn)基金的征收、調(diào)劑、撥付和統(tǒng)籌管理。
6、負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)造價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施；監(jiān)督管理全縣建設(shè)工程發(fā)包、承包計(jì)價(jià)活動(dòng)和造價(jià)咨詢市場(chǎng)；會(huì)同有關(guān)部門調(diào)查處理涉及本系統(tǒng)、本行業(yè)的工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)責(zé)任事故。
7、負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)的資質(zhì)審核和管理；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審和執(zhí)業(yè)資格管理。
8、負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)咨詢市場(chǎng)管理；參與大（中）型建設(shè)項(xiàng)目的可行性論證和選址定點(diǎn)；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批；協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的矛盾和問題。
9、負(fù)責(zé)防震加固并參與竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全縣建筑工程和市政公用設(shè)施工程的抗震設(shè)防監(jiān)督管理。
10、負(fù)責(zé)組織住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)建設(shè)新科技、新項(xiàng)目、新材料的推廣和應(yīng)用。
11、承擔(dān)推進(jìn)全縣城鎮(zhèn)減排建設(shè)工作，負(fù)責(zé)全縣污水處理設(shè)施和重大減排項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)城區(qū)綠化休閑廣場(chǎng)工程建設(shè)和維護(hù)管理。
12、承擔(dān)全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作；參與全縣建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)規(guī)劃編制和方案評(píng)審；指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村場(chǎng)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣小城鎮(zhèn)建設(shè)協(xié)調(diào)工作。
13、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職能，岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)八個(gè)股室即：辦公室、計(jì)財(cái)股、政策法規(guī)股（行政審批辦公室）、安全管理股、城市建設(shè)管理股（住房保障指導(dǎo)股）、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、人事股。除上述內(nèi)設(shè)股室外，還設(shè)有離退休人員管理辦公室、黨建辦、廉政建設(shè)辦、危房改造辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年度預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、岳陽縣環(huán)境衛(wèi)生管理所；
2、岳陽縣建筑工程質(zhì)量站；
3、岳陽縣城管大隊(duì)；
4、岳陽縣園林辦；
5、岳陽縣建筑工程管理站；
6、岳陽縣禁炮渣土管理辦。
因此2019年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和6個(gè)二級(jí)預(yù)算單位匯總預(yù)算。本文為岳陽縣住建局匯總預(yù)算。
三、部門收支總體預(yù)算情況說明
2019年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（因本系統(tǒng)2019年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排支出，所以公開的附件：22 、23、24、25表均為空），收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算情況：2019年年初預(yù)算數(shù)3275.3萬元，比上年預(yù)算3224.86萬元增加50.44萬元，增加1.56 %；其中：一般公共預(yù)算撥款 1982.3萬元，比上年預(yù)算2018.86減少36.56萬元，減少1.81%；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款，比上年預(yù)算1105萬增加188萬元，增加17.01%。
收入增減原因：
① 、新增納入財(cái)政預(yù)算撥款的二級(jí)機(jī)構(gòu)：渣土與禁炮管理辦公室。
②、一般公共預(yù)算撥款減少是因?yàn)橐勒諈栃泄?jié)約的原則按5%的比例壓減。
③、納入預(yù)算管理的非稅收入增加是預(yù)計(jì)2019年度建筑行業(yè)比較景氣，其收費(fèi)有所增加。
（二）支出預(yù)算：
2019年年初預(yù)算數(shù)3275.3萬元，全部為城鄉(xiāng)社區(qū)支出，比上年預(yù)算增加50.44萬元，增加1.56 %。支出增加原因：除了工資普調(diào)及晉級(jí)增加外，主要是新增一個(gè)納入財(cái)政預(yù)算的二級(jí)機(jī)構(gòu)（即新增岳陽縣禁炮渣土管理辦）。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入3275.3萬元，主要是公共財(cái)政撥款為1982.3萬元，納入公共財(cái)政非稅收入撥款1293萬元。
具體安排情況如下：
（1）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2479.3萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（2）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為796萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展而目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)出。其中：
主要用于危房改造工作、建設(shè)市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)管、文明創(chuàng)建的工作經(jīng)費(fèi)運(yùn)行68萬元；用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行維護(hù)的如環(huán)境衛(wèi)生運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 500萬元、城管執(zhí)法228萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款621.6萬元，比2018年531.02萬元增加了90.58萬元，增長(zhǎng)了17.06%。增長(zhǎng)的主要原因是增加了一個(gè)局屬二級(jí)預(yù)算單位：即岳陽縣城區(qū)禁炮渣土管理辦公室。
2、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況、增減變化情況和增減變化原因。
2019年“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)為32.1萬元。其中：
⑴公務(wù)接待費(fèi)10.1萬元，同比2018年公務(wù)接待費(fèi)12萬元下降了1.9萬元，下降15.83%。主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和岳陽縣《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神的實(shí)施辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管控。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)為22萬元。岳陽縣實(shí)行公車改革制度，局機(jī)關(guān)沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費(fèi)用”中。2019年度公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)10萬元主要是因?yàn)?019年增加了一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)即岳陽縣禁炮渣土管理辦，負(fù)責(zé)全縣的禁炮與渣土管理工作，涉及到下鄉(xiāng)執(zhí)法需要車輛，所以需要添置公務(wù)執(zhí)法執(zhí)勤車1臺(tái)預(yù)算約10萬元；其運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12萬元，主要是新增執(zhí)法執(zhí)勤車保險(xiǎn)費(fèi)與油料費(fèi)等預(yù)算數(shù)為12萬元。
(3) 2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。
3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
政府采購(gòu)支出合計(jì)10萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬元，主要是禁炮渣土管理辦采購(gòu)執(zhí)法執(zhí)勤車。政府采購(gòu)預(yù)算支出數(shù)與2018年度持平。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本系統(tǒng)無公務(wù)用車。無單位價(jià)值50萬以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值在100萬元以上的專用設(shè)備。
占用辦公用房7859平米，賬面價(jià)值為521萬元。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年整體績(jī)效說明：本年度預(yù)算申請(qǐng)資金為3275.3萬元，其中，基本支出為2479.3萬元，項(xiàng)目支出為796萬元。年度績(jī)效目標(biāo)為：加快城市擴(kuò)容步伐，加快麻塘片區(qū)基礎(chǔ)配套，加快舊城區(qū)路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設(shè)、城市綜合設(shè)施配套、背街小巷建設(shè)。完成城市管理規(guī)范，啟動(dòng)數(shù)字城管建設(shè)，環(huán)境衛(wèi)生、渣土管理、城區(qū)禁炮等工作提升績(jī)效。加強(qiáng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理，實(shí)施一批鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理和垃圾處理項(xiàng)目。
2019年未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。項(xiàng)目支出796萬元實(shí)際是用來指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展而目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)出。其中：主要用于危房改造工作、建設(shè)市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)管、文明創(chuàng)建的工作經(jīng)費(fèi)運(yùn)行68萬元；用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行維護(hù)的如環(huán)境衛(wèi)生運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 500萬元、城管執(zhí)法228萬元。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
四、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
