岳陽縣房地產(chǎn)管理局2018年度縣直部門決算公開
目 錄
第一部分 房產(chǎn)局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 房產(chǎn)局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 房產(chǎn)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
岳陽縣房產(chǎn)局2018年部門決算說明
第一部分 房產(chǎn)局概況
一、部門職責(zé)
岳陽縣房地產(chǎn)管理局主要負責(zé)全縣房地產(chǎn)市場管理，規(guī)范房地產(chǎn)市場行為，指導(dǎo)房地產(chǎn)交易市場的價格測算和調(diào)整;負責(zé)全縣土地二級市場的管理；負責(zé)組織開展房地產(chǎn)市場監(jiān)測分析和商品房預(yù)售款監(jiān)管工作；負責(zé)全縣物業(yè)管理、房屋征收與補償管理、房屋安全管理、白蟻防治管理、房地產(chǎn)行業(yè)管理等工作;負責(zé)組織城市房地產(chǎn)管理法律、法規(guī)和政策的貫徹執(zhí)行工作，及承辦相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員的資格認證和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作;貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于住房保障和住房制度改革的政策法規(guī)；編制全縣保障性住房中長期發(fā)展規(guī)劃和年度實施計劃；落實全縣住房保障和住房制度改革的各項制度。
二、機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣房地產(chǎn)管理局為公益類事業(yè)單位，包括11個二級機構(gòu)，分別是：檔案館，產(chǎn)權(quán)所，測繪中心，征收辦，監(jiān)察大隊，物業(yè)維修中心，住房保障中心，白蟻所，麻塘房管所，新墻房管所，公田房管所。財務(wù)沒有獨立核算。內(nèi)設(shè)股室7個，分別是：辦公室，人事股，財務(wù)室，市場監(jiān)管股，政策法規(guī)股，物業(yè)管理辦，信息股。全局總?cè)藬?shù)112人，其中在職74人，退休38人，公務(wù)用車1臺。
本單位沒有獨立核算的二級機構(gòu)，因此本次決算公開的相關(guān)數(shù)據(jù)為2019年度本級決算和二級機構(gòu)的匯總決算。
第二部分 房產(chǎn)局2018年度部門決算表(見附表“ 岳陽縣房產(chǎn)局2018年度縣直部門決算公開表”)
第三部分 房產(chǎn)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年總收入13676萬元，比上年12820萬元增加6.7%。2018年總支出13676萬元，比上年增加6.7%，其中：基本支出1127萬元、項目支出12549萬元，項目支出主要為棚戶區(qū)改造支出。 收入支出增加的主要因素是上級保障性棚改專項資金增加，支出增長的主要因素是棚改項目增加，以及在職干部和退休人員工資待遇的正常增長。
二、收入決算情況說明
2018年總收入13676萬元，其中: 公共財政預(yù)算收入12120萬元，占總收入的88.6%、政府性基金收入1556萬元，占總收入的11.4%。
三、支出決算情況說明
2018年總支出13676萬元，其中: 公共財政預(yù)算支出12120萬元，占總支出的88.6%、政府性基金撥款支出1556萬元，占總支出的11.4%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款總收入13676萬元，比上年12820萬元增加6.7%。2018年度財政撥款總支出13676萬元，比上年增加6.7%。其中：其中：基本支出1127萬元、項目支出12549萬元。收支增加的主要因素是上級保障性棚改專項資金增加，支出增長的主要因素是棚改項目增加，以及在職干部和退休人員工資待遇的正常增長。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年一般公共財政預(yù)算撥款支出12120萬元，比上年12018萬元增長0.8%,其中：基本支出1127萬元、項目支出10993萬元。 收入支出增加的主要因素是在職干部和退休人員工資待遇的正常增長以及上級保障性棚改專項資金增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共財政預(yù)算撥款支出12120萬元，用于住房保障支出（類）支出12120萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共財政預(yù)算撥款支出12120萬元，年初預(yù)算數(shù)12120萬元，完成年初預(yù)算100%，全部為住房保障支出（類）住房保障支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。支出增加的主要因素是在職干部和退休人員工資待遇的正常增長以及上級保障性棚改專項資金增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共財政撥款基本支出1127萬元萬元，其中：人員支出902萬元，占比80.03%，包括：基本工資、津貼補貼獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。日常公用經(jīng)費支出225萬元，占比19.97%，包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年“三公”財政撥款經(jīng)費決算數(shù)為30萬元，2018年年初預(yù)算數(shù)36萬元，完成年初預(yù)算數(shù)83.3%,其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為8萬元，完成預(yù)算的80%；公務(wù)接待費支出決算為22萬元，完成預(yù)算的84.6%。三公”經(jīng)費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市“八八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出大有節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年“三公”財政撥款經(jīng)費決算數(shù)為30萬元， “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算8萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費8萬元，占36.36%，公務(wù)車購置費0萬元；公務(wù)接待費為22萬元，占73.34%,公務(wù)接待65批次620人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算收、支總額1556萬元，比上年1641萬元減少85萬元。收支減少的主要原因是上級棚改項目資金的增加。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
本單位沒有重點績效項目，整體績效情況開展如下：
2018年，我局在縣委、縣政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，我縣房地產(chǎn)工作按照高標(biāo)準(zhǔn)的要求，迎難而上，砥礪前行，工作取得了一定的成績: 一是管理制度健全，按照縣委縣政府縣財政的相關(guān)文件，2018年我們制定了財務(wù)管理制度和會計核算等管理制度，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行; 二是協(xié)稅征收大突破。2010年9月啟動辦證一體化大廳建設(shè)，10月份相繼啟用辦證一體化系統(tǒng)和納稅評估系統(tǒng)，將房地產(chǎn)稅收征繳前置納入系統(tǒng)，做到“先稅后證”，房地產(chǎn)管理進一步規(guī)范，房地產(chǎn)協(xié)稅逐年增長。三是聚焦業(yè)務(wù)，進一步規(guī)范了房地產(chǎn)行業(yè)行為。結(jié)合房地產(chǎn)非法融資整治活動的開展，進一步規(guī)范市場行為。一是出臺制度。出臺了《岳陽縣房地產(chǎn)管理局關(guān)于進一步加強房地產(chǎn)市場監(jiān)管的意見》，從規(guī)范預(yù)售許可、商品房銷售、項目開發(fā)行為、預(yù)售資金監(jiān)管、項目資本金監(jiān)管、物業(yè)用房管理等方面制定一套完整的辦事流程，落實崗位責(zé)任到人，確保監(jiān)管到位。二是持續(xù)開展專項整治。制定了《房地產(chǎn)開發(fā)項目網(wǎng)簽備案、預(yù)售資金監(jiān)管檢查方案》，成立了專項檢查組，對我縣預(yù)售資金監(jiān)管銀行和17家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的銀行預(yù)售資金監(jiān)管、使用，商品房網(wǎng)簽備案情況進行了規(guī)范性檢查。下達開發(fā)企業(yè)和銀行整改通知15份，督促整改問題7個，催繳項目資本金到位1200萬元，清理錄入未網(wǎng)簽戶數(shù)560戶。三是加強房地產(chǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)測。加強房地產(chǎn)市場數(shù)據(jù)收集報送，保證了國家統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報數(shù)據(jù)和省房地產(chǎn)行業(yè)信用信息管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確及時，今年統(tǒng)計數(shù)據(jù)在全市排名中投資額、銷售面積為第二，從業(yè)人數(shù)、人員薪資排第一，收到市縣兩級高度肯定。四是大力加強市場巡查。由執(zhí)法、監(jiān)管、法規(guī)組成聯(lián)合巡查組，加大房地產(chǎn)開發(fā)項目的例行巡查，維護市場正常秩序，對7家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)下達整改通知，對5家企業(yè)進行了處罰，罰款27萬元。五是加強信息系統(tǒng)運用。高效運用網(wǎng)簽系統(tǒng)，與銀行對接，開通了資金監(jiān)管、維修資金自繳等功能，提升信息化監(jiān)管水平。2018年預(yù)售的江河頤璟城、榮灣外灘、御公館、水木清華、外灘中央洋房、觀瀾郡、奧園譽湖灣項目運行正常，風(fēng)險可控。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
本部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費為225萬元，其中：辦公費21.36萬元、印刷費10萬元、郵電費2.4等等（詳見“房產(chǎn)局2018年部門決算公開表”中基本支出表），比2017年機關(guān)運行經(jīng)費為277萬元減少52萬元，減少18.8%，減少的原因是機關(guān)壓減一般支出開支，貫徹厲行節(jié)約的機關(guān)作風(fēng)。
（二）政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額62 萬元，其中：政府采購貨物支出12 萬元、政府采購工程支出38萬元、政府采購服務(wù)支出12 萬元。授予中小企業(yè)合同金額62 萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額62 萬元，占政府采購支出金額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本單位年末有價值9萬元車輛 1 輛；單價400元以上通用設(shè)備85臺（套），占有辦公用房1430平米。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
3、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、 “三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
5、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
附件： 
岳陽縣房產(chǎn)局2018年度縣直部門決算公開表.xls