岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位2021年度
單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、貫徹落實有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度；擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案、中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織行業(yè)誠信體系建設(shè)。
2、負責人民防空監(jiān)督管理。負責城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的審核、管理和監(jiān)督檢查，依法對城市和重要經(jīng)濟目標的人民防空建設(shè)進行監(jiān)督檢查；組織和指導制定城市防空襲方案；監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓練；組織管理人民防空通信警報建設(shè)；對人民防空通信警報網(wǎng)建設(shè)和信息化建設(shè)實施計劃、技術(shù)和質(zhì)量管理，保障人民防空通信警報暢通；實施人民防空無線電管理；組織管理人民防空工程建設(shè)；根據(jù)國家和省、市制定的防護標準和質(zhì)量標準，對人民防空工程建設(shè)（含結(jié)合民用建筑修建防空地下室）實施計劃、技術(shù)和質(zhì)量管理；指導人民防空工程的維護管理和日常開發(fā)利用；監(jiān)督落實人民防空在城市地下空間開發(fā)和利用中的要求；會同有關(guān)部門組織開展人民防空宣傳教育，普及人民防空知識，提高人民防空技能；組織指導人民防空干部教育培訓；管理人民防空經(jīng)費，編制縣本級人民防空經(jīng)費預決算，并對使用情況實施監(jiān)督檢查；組織開展人民防空科學技術(shù)研究，推廣應(yīng)用科技成果；戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭。
3、負責房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限監(jiān)督管理全縣房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)機構(gòu)的資質(zhì)；負責商品房預售許可、銷售管理；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開發(fā)市場、房地產(chǎn)交易市場、物業(yè)服務(wù)市場、房地產(chǎn)中介服務(wù)市場和租賃市場；負責國有土地上房屋征收與補償管理工作；負責組織管理全縣房產(chǎn)基礎(chǔ)測繪和測繪成果審核備案管理；負責指導監(jiān)督城市房屋白蟻防治工作；負責物業(yè)專項維修資金的歸集和使用管理；負責土地二、三級市場管理。
4、負責住房保障監(jiān)督管理。擬訂全縣住房保障相關(guān)政策；組織編制全縣城鎮(zhèn)保障性住房發(fā)展規(guī)劃及年度計劃；會同有關(guān)部門制訂住房保障資金（含中央、省、市、縣財政專用補貼資金和項目配套資金）計劃；負責保障性住房的建設(shè)和經(jīng)營管理；負責住房保障和住房制度改革的相關(guān)工作。
5、負責城建計劃編制和監(jiān)督管理。參與全縣城建計劃編制、監(jiān)督實施和督查考核；參與全縣市政公用工程項目可行性研究、工程設(shè)計、方案審查等前期工作；負責全縣城區(qū)棚改和老舊小區(qū)改造項目庫以及市政公用設(shè)施項目的建設(shè)管理，參與工程預決算（工程量清單）以及工程變更審查；參與全縣重點工程資金計劃的編制，負責政府投資市政項目設(shè)計概算審查；負責城市更新工作；負責縣級城鄉(xiāng)建設(shè)檔案的收集、保管和利用工作。
6、承擔城市設(shè)計和建筑設(shè)計管理責任。負責全縣建設(shè)工程勘察設(shè)計市場和建設(shè)工程勘察設(shè)計行業(yè)的監(jiān)督管理；負責全縣建設(shè)工程初步設(shè)計、施工圖設(shè)計文件、消防設(shè)計的審查備案。
7、承擔城市給排水、污水處理、城市供水的監(jiān)督管理，承擔市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的建設(shè)維護責任。參與編制給排水管網(wǎng)建設(shè)專項規(guī)劃；負責編制給排水管網(wǎng)建設(shè)年度計劃；負責擬訂城區(qū)計劃用水發(fā)展規(guī)劃和年度計劃、水量分配調(diào)度方案草案并組織實施；負責城市排水設(shè)施、污水及污泥處理設(shè)施的建設(shè)和運行維護的監(jiān)督管理；負責污水處理特許經(jīng)營和排水許可管理；參與氣候適應(yīng)性城市創(chuàng)建工作；貫徹實施城市供水用水政策和法律法規(guī)，負責城市供水用水行業(yè)管理；會同有關(guān)部門編制城市供水用水規(guī)劃，制訂行業(yè)發(fā)展計劃；參與有關(guān)城市供水用水工程的審查、論證和驗收；負責二次供水設(shè)施管理工作。負責編制市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的年度建設(shè)維護資金計劃；負責市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的建設(shè)監(jiān)管和建設(shè)維護。
8、承擔全縣建筑市場的管理責任。負責全縣建設(shè)行業(yè)企業(yè)的資質(zhì)初審、報批和管理，負責全縣建設(shè)工程招標投標活動監(jiān)督管理；負責勘察設(shè)計（咨詢）、建筑施工、裝飾裝修、工程監(jiān)理、造價咨詢、招標代理、建設(shè)工程質(zhì)量檢測和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管；負責建設(shè)工程施工許可管理、造價定額和合同備案；負責全縣無障礙及人性化設(shè)施工程建設(shè)活動的監(jiān)督管理；指導建設(shè)工程有形建筑市場。
9、承擔全縣建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理責任。負責工程建設(shè)標準體系的貫徹執(zhí)行，制定建設(shè)工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負責全縣建設(shè)工程、施工現(xiàn)場管理和建設(shè)工程、消防工程竣工驗收管理；牽頭組織建設(shè)工程項目聯(lián)合驗收備案；負責全縣房屋安全管理和安全鑒定工作。
10、承擔城市科學研究和建設(shè)科技應(yīng)用推廣責任。負責行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃技術(shù)政策、標準的貫徹執(zhí)行；負責行業(yè)新技術(shù)、新材料、新工藝研究、應(yīng)用和推廣工作；負責行業(yè)信息平臺建設(shè)，提升行業(yè)智能化管理水平。
11、承擔全縣村鎮(zhèn)建設(shè)指導管理責任。負責統(tǒng)籌推進全縣新型城鎮(zhèn)化工作；負責指導和協(xié)調(diào)全縣小城鎮(zhèn)建設(shè)，參與小城鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)費、計劃編制和管理；指導全縣重點中心鎮(zhèn)建設(shè)；負責全縣危房改造工作。
12、負責歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護及監(jiān)督管理。組織編制歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃、歷史文化街區(qū)和歷史風貌保護區(qū)規(guī)劃，并監(jiān)督實施。指導歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）專項規(guī)劃的編制、申報工作。
13、負責制定全縣行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃，加強人才隊伍建設(shè)和人事管理；負責局系統(tǒng)干部職工和行業(yè)從業(yè)人員的培訓和繼續(xù)教育工作；負責土建工程專業(yè)職稱資格的報批和執(zhí)業(yè)資格管理有關(guān)工作；開展建設(shè)行業(yè)人才對外交流與合作。
14、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣政府工作部門，為正科級。岳陽縣人民放空辦公室作為縣國防動員委員會的常設(shè)辦事機構(gòu)，與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局合署辦公，實行一套機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱。
局系統(tǒng)現(xiàn)有干部職工326人，其中在職人員234人，退休92人。局機關(guān)內(nèi)設(shè)股室21個：辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計股管理股、建設(shè)工程招標投標管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場開發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（岳陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、歷史文化名城保護股。局下設(shè)副科級事業(yè)機構(gòu)3個：縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、縣住房保障服務(wù)中心、縣公用工程維護中心。局下設(shè)正股級事業(yè)機構(gòu)6個：縣城建檔案館、縣建設(shè)執(zhí)法大隊、縣房地產(chǎn)監(jiān)察大隊（與建設(shè)執(zhí)法大隊合署辦公）、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項目服務(wù)中心、縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、縣建筑市場服務(wù)中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預算2210.76萬元，其中，一般公共預算撥款2210.76萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件表（政府性基金預算）、（國有資本經(jīng)營預算）、（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少25.84萬元，主要是因為響應(yīng)政府勤儉節(jié)約、加強財務(wù)管理，嚴格控制各項經(jīng)費開支。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算2210.76萬元，其中，一般公共服務(wù)2210.76萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目2178.76萬元，住房保障支出科目32萬元。支出較去年減少25.84萬元，其中基本支出減少225.54萬元，項目支出增加425萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為響應(yīng)政府勤儉節(jié)約、過緊日子的思想，加強財務(wù)管理，在2020年基礎(chǔ)上商品和服務(wù)支出繼續(xù)壓減5%。，項目支出增加主要是因為建設(shè)市場執(zhí)法監(jiān)管費用增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算2210.76萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2210.76萬元，占100%；行政運行科目1678.17萬元，占75.91%，住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管科目100萬元，占4.52%，工程建設(shè)管理科目300.59萬元，占13.6%，工程建設(shè)規(guī)劃編制與管理科目45萬元，占2.04%，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理科目55萬元，占2.48%，保障性安居工程支出科目32萬元，占1.45%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為1466.76萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為744萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出657萬元，主要用于行政運行和住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出55萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理等方面；住房保障支出經(jīng)費32萬元，主要用于保障性安居工程支出等方面。
四、政府性基金預算支出
2021年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，本年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件表（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款2060.76萬元，比上一年增加824.16萬元，增加66.65%。主要原因是人員經(jīng)費逐年增加，而納入一般公共預算管理的非稅收入撥款減少（即2020年預算非稅收入1000萬元 ，而2021年預算非稅收入150萬），為此預算增加了一般公共預算經(jīng)費撥款。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)4.2萬元，其中，公務(wù)接待費2.7萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費1.5萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費1.5萬元。比上一年減少15.8萬元，降低79%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和岳陽縣《關(guān)于進一步貫徹落實八項規(guī)劃精神的實施辦法》，進一點加強對“三公”經(jīng)費的管控。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算3.3萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓費預算3.3萬元，擬開展6次培訓，人數(shù)95人，內(nèi)容為人防工作培訓及老舊小區(qū)改造培訓等；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。（2021年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。）
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額30萬元，其中工程類0萬元，貨物類30萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為2210.76萬元，其中，基本支出1466.76萬元，項目支出744萬元。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
