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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

鄧有林

聯(lián)絡(luò)電話

07307636958

人員編制

40

實有人數(shù)

78

職能職責(zé)概述

徹并落實住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空的方針、政策、法律法規(guī)等制度；負責(zé)全縣人民防空的監(jiān)督管理；負責(zé)房地產(chǎn)市場及住房保障的監(jiān)督管理；負責(zé)城建計劃編制和監(jiān)督管理；承擔(dān)城市建設(shè)和建筑設(shè)計管理；承擔(dān)給排水、污水處理、城市供水等監(jiān)管與維護；承擔(dān)建筑市場、建設(shè)工程質(zhì)量安全生產(chǎn)等管理；承擔(dān)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)、歷史文化名城的監(jiān)督管理等

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：爭取到位項目資金2.34億元，

任務(wù)2：完成市政投入2.6億元，城鎮(zhèn)化率突破58%。

任務(wù)3：鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施實現(xiàn)全覆蓋，城鎮(zhèn)黑臭水體得到有效治理

任務(wù)4：全年受監(jiān)工程63個94萬平方米，完成消防驗收備案抽查項目34個，創(chuàng)建省級標準化示范工地11個、市級3個

任務(wù)5：2020年新開工面積45.23萬㎡，完成開發(fā)投資12億元，同比增長0.4%。發(fā)放預(yù)售許可證42個3212套38.5萬平方米，實際銷售21.87萬㎡。商品住房銷售均價5100元/㎡，同比下降7.2%。完成新建和二手房網(wǎng)簽備案1313戶，歸集維修資金1983萬元，完成白蟻防治42.3萬㎡，完成房屋測繪1125宗182.9 萬㎡，完成前期物業(yè)選聘8個。全年監(jiān)管解控項目資本金5020萬元，預(yù)售款15.4億元。

任務(wù)6：完成33個民用建筑項目審批。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、市政方面：全年完成市政投入2.6億元，城鎮(zhèn)化率突破58%，完成全城主污水管網(wǎng)全面清淤，疏通堵塞點20多處，維修破損路面3700㎡，更換井蓋井座987件。

2、環(huán)保方面：所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施實現(xiàn)全覆蓋，城鎮(zhèn)黑臭水體得到有效治理。建筑揚塵治理實現(xiàn)常態(tài)化。

3、工程質(zhì)量方面：嚴格質(zhì)量安全監(jiān)管全年建筑市政領(lǐng)域安全生產(chǎn)無事故。

4、房產(chǎn)方面：堅持“房住不炒”定位，積極穩(wěn)妥落實房地產(chǎn)調(diào)控政策，全面執(zhí)行疫情期間支持房地產(chǎn)健康發(fā)展措施，房地產(chǎn)市場總體平穩(wěn)。

5、民生方面：住房保障體系不斷完善，危房改造任務(wù)全面完成，另老舊小區(qū)改造正式啟動。

6、文明創(chuàng)建、檔案管理、掃黑除惡、禁毒、工青婦、食品安全等工作均較好的完成了年度任務(wù)目標

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1、局機關(guān)

84432.1

58491

24504.3

666.1

770.7

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

9806.6

2897.1

966.2

1930.9

6909.5

21983.7

1、局機關(guān)

9806.6

2897.1

966.2

1930.9

6909.5

21983.7

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

0.2

0.2

0

0

0

1、局機關(guān)

0.2

0.2

0

0

0

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

231.9

231.9

1、局機關(guān)

231.9

231.9

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

目標1：加大爭資爭項力度，全年爭取到位項目資金8000萬元以上；                     目標2：突出城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施，完成城東片區(qū)雨污分流改造和鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水設(shè)施全面覆蓋；                                                                      目標3：加快北向融城步伐，實施春風(fēng)大道沿線地產(chǎn)、教育、主干道周邊道路建設(shè)改造；                                     目標4：大力推進民生實事，完成2個棚改90戶、2個公租房項目705套、107戶危房改造；                             目標5：及時完成省、市下達民生實事指標任務(wù)。

1、市政方面：全年完成市政投入2.6億元，城鎮(zhèn)化率突破58%，完成全城主污水管網(wǎng)全面清淤，疏通堵塞點20多處，維修破損路面3700㎡，更換井蓋井座987件。

2、環(huán)保方面：所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施實現(xiàn)全覆蓋，城鎮(zhèn)黑臭水體得到有效治理。建筑揚塵治理實現(xiàn)常態(tài)化。

3、工程質(zhì)量方面：嚴格質(zhì)量安全監(jiān)管全年建筑市政領(lǐng)域安全生產(chǎn)無事故。

4、房產(chǎn)方面：堅持“房住不炒”定位，積極穩(wěn)妥落實房地產(chǎn)調(diào)控政策，全面執(zhí)行疫情期間支持房地產(chǎn)健康發(fā)展措施，房地產(chǎn)市場總體平穩(wěn)。

5、民生方面：住房保障體系不斷完善，危房改造任務(wù)全面完成，另老舊小區(qū)改造正式啟動。

6、文明創(chuàng)建、檔案管理、掃黑除惡、禁毒、工青婦、食品安全等工作均較好的完成了年度任務(wù)目標

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

指標1：城鎮(zhèn)化率

58%

指標2：審批服務(wù)機制

縮減

指標3：工程質(zhì)量安全

嚴格質(zhì)量安全監(jiān)管全年建筑市政領(lǐng)域安全生產(chǎn)無事故。

指標4：水質(zhì)檢測

水質(zhì)綜合檢測合格

數(shù)量指標

指標1：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

長豐北路拓改路基土方工程，文勝路、城東路改造，興榮路西延、賀坪路東聯(lián)、樂祥路新建、濱水東路南延及12條背街小巷提質(zhì)改造全面完成

指標2：質(zhì)量安全監(jiān)管

全年受監(jiān)工程63個94萬平方米，完成消防驗收備案抽查項目34個，創(chuàng)建省級標準化示范工地11個、市級3個。

指標3：房地產(chǎn)市場

2020年新開工面積45.23萬㎡，完成開發(fā)投資12億元，同比增長0.4%。發(fā)放預(yù)售許可證42個3212套38.5萬平方米，實際銷售21.87

萬㎡。

指標4：人防建設(shè)

積極參與全市9月份通信拉練，落實全省11.1警報試鳴活動，全縣9個警報點試鳴率達到100%.

時效指標

指標1：2020年度

2020年1月-2020年12月

指標2：

成本指標

指標1：財政整體支出

財政整體支出為9806.5萬，嚴格控制非生產(chǎn)性開支

指標2：

……

效益目標

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：提高人居生活質(zhì)量，改善民居環(huán)境

……

市基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善、城市發(fā)展呈新風(fēng)貌，

經(jīng)濟效益

指標1：節(jié)約社會資源，減少管理成本

生態(tài)效益

指標1：保護環(huán)境、減少污染

水質(zhì)綜合檢測100%,住建領(lǐng)域環(huán)保督察事順利通過各級檢查

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標1：社會公眾滿意度

指標2：

……

98%

績效自評綜合得分

合格

評價等次

合格

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

姚正大

局長、

住建局

肖朝輝

副局長

住建局

胡瓊波

財務(wù)股長

住建局

鄧有林

財務(wù)副股長

住建局

評價組組長（簽字）：

同意

年    月    日

部門（單位）意見：

同意

部門（單位）負責(zé)人（簽章）：肖朝輝

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、 部門（單位）概況

（一）、單位基本情況

住建局主要貫徹并落實住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空的方針、政策、法律法規(guī)等制度；負責(zé)全縣人民防空的監(jiān)督管理；負責(zé)房地產(chǎn)市場及住房保障的監(jiān)督管理；負責(zé)城建計劃編制和監(jiān)督管理；承擔(dān)城市建設(shè)和建筑設(shè)計管理；承擔(dān)給排水、污水處理、城市供水等監(jiān)管與維護；承擔(dān)建筑市場、建設(shè)工程質(zhì)量安全生產(chǎn)等管理；承擔(dān)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)、歷史文化名城的監(jiān)督管理等.。內(nèi)設(shè)21個股室即:辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計管理股、建設(shè)工程招標投標管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、房地產(chǎn)開發(fā)管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室、住房保障股、歷史文化名城保護股。2020年財政預(yù)算編制為40人、年末實有編制人員為78人。

（二）、部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要同容、涉及范圍等

2020年縣住建局整體支出9806.6萬元，包括基本支出2897.1萬元，主要用于人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出；項目支出6909.5萬元，主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)配套設(shè)施建設(shè)以及老舊小區(qū)改造配套工程等。

二、 部門整體支出管理及使用情況

（一）、基本支出

2020年度住建局基本出為2897.1萬元，包括人員經(jīng)費即職工工資福利費及對個人與家庭補助開支為966.2萬元，公用支出為1930.9萬元。

需要說明的是公用經(jīng)費支出中“三公經(jīng)費”支出為0.2萬元，主要用于項目協(xié)調(diào)及爭資爭項公務(wù)接待開支等。另無因公出國考察費。

（二）、項目支出

1、項目資金安排落實、總投入等情況分析

2020年度項目支出為6909.5萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理等項目189.8萬元、城建項目支出1841.4萬元、保障性安居工程支出即棚戶區(qū)改造及老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4878.3萬元。

2、項目資金實際使用情況分析

①、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理及級鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運189.8萬；

②、城建項目1841.4萬，主要是長豐北拓改工程、麻塘污水支線干管工程、城市主污管線等工程。

③、棚戶安置小區(qū)及老舊小區(qū)改造配套設(shè)施共4878.3萬元，如麻塘片區(qū)、城東老舊小區(qū)改造、文勝老舊小區(qū)改造、團結(jié)小區(qū)老舊小區(qū)、建筑棚改等工程。

3、專項資金管理情況分析

我局專項資金實行�？顚Ｓ谩�專項核算，費用支出嚴格按財務(wù)審批程序和會議進程等進行支付。

三、部門整體支出績效情況：

加強預(yù)算編制績效管理。強化項目績效目標，對單位申報的預(yù)算項目加強審核，合理支出，所有項目必須有明細的資金測算，尤其涉及到城建、污水與垃圾項目的資金預(yù)算。

1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。爭取領(lǐng)導(dǎo)重視，我局先后多次召開黨委會、局務(wù)會專題研究預(yù)算資金績效評價管理工作，明確預(yù)算績效管理工作職能小組和職責(zé)分工，確定預(yù)算績效管理工作聯(lián)絡(luò)員，并將其作為部門日常性重要工作來抓。即設(shè)立了由局長姚正大任組長、分管副局長肖朝輝任副組長、股室負責(zé)人為成員的工作小組，下設(shè)辦公室，由財計股長胡瓊波同志為辦公室主任，鄧有林、周銀華為成員，具體負責(zé)日常預(yù)算資金管理工作，確�？冃гu價管理工作全面推進。

2、加強制度建設(shè)。根據(jù)財政局預(yù)算資金績效評價管理辦法和一系列文件精神，結(jié)合我局實際，細化考核指標，完善考核標準，修改制定了《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算資金績效評價考核辦法及實施細則》、《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“三公”經(jīng)費公開實施細則》等文件，進一步明確了績效考核工作目標，明確了評價管理考核責(zé)任，使我局的各項工作有標準、有措施的穩(wěn)步開展。

3、確保實施到位。要求各股室、各二級單位制定出臺了適合本單位特點的績效評價和“三公”經(jīng)費公開實施管理細則，各單位必須將評價管理職責(zé)到崗、到人，嚴格執(zhí)行評價管理辦法，不走過場，并結(jié)合評價結(jié)果進行總結(jié)，確保預(yù)算資金績效評價工作的穩(wěn)步推進。

四、存在的主要問題

總的來看，我局預(yù)算績效管理工作雖然取得了一些成績，但也存在一些問題需要解決，還有一些不足之處需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有實際工作中遇到的個性問題。

1、評價指標體系需要進一步完善。財政支出評價對象涉及部門多，指標體系之間差異性大，難以把握評價辦法，還不能滿足目前工作開展需要。

2、業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進一步提高。由于預(yù)算績效管理工作缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，對預(yù)算績效管理認識不到位、理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位。還需加大對會計人員的培訓(xùn)力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務(wù)知識。

五、改進措施和有關(guān)建議

1、逐步擴大績效管理范圍。在績效目標管理方面，探索實施單位整體支出績效目標管理，施行整體支出評價。在項目績效評價方面，逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比。

2、加強評價指標體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標匯編成庫；二是建立指標更新機制，將以后年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。

3、積極運用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度，進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，將績效結(jié)果逐步公布，進一步增強單位的責(zé)任感和緊迫感。將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的預(yù)算要進行相應(yīng)削減，切實發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

4、加強培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會議等方式，加大對參與績效評價的人員培訓(xùn)力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務(wù)知識。

二〇二一年七月八日