岳陽縣住房保障服務(wù)中心2022年預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
�。ǘ� 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ� “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績(jī)效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
岳陽縣住房保障服務(wù)中心是岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位。我中心負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于住房保障服務(wù)工作的方針政策和決策部署，貫徹落實(shí)國家關(guān)于住房保障和住房制度改革的政策，負(fù)責(zé)全縣保障性住房建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住房保障和住房制度改革、國有企業(yè)住房制度改革等。負(fù)責(zé)全縣存量公有住房出售、保障性住房等業(yè)務(wù)受理和報(bào)批；起草和報(bào)批全縣保障性住房分配方案；負(fù)責(zé)全縣保障性住房維修、改造項(xiàng)目的實(shí)施�；I集全縣保障性住房建設(shè)資金，保障性住房貨幣補(bǔ)貼資金。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣住房保障服務(wù)中心現(xiàn)有人員19人。本單位內(nèi)設(shè)股室4個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)股、工程項(xiàng)目股、住房服務(wù)股四個(gè)股室。辦公室負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常事務(wù)，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù)、信訪、接待、維穩(wěn)、安全、文稿等工作；財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)保障性住房財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)有關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；工程項(xiàng)目股負(fù)責(zé)起草和報(bào)批全縣保障性住房分配方案，負(fù)責(zé)全縣保障性住房維修、改造項(xiàng)目實(shí)施；住房服務(wù)股負(fù)責(zé)全縣保障性住房租賃服務(wù)和保障性住房實(shí)物配租工作，負(fù)責(zé)全縣保障性住房服務(wù)對(duì)象的登記和調(diào)查核實(shí)等工作，負(fù)責(zé)全縣保障性住房統(tǒng)計(jì)工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽縣住房保障服務(wù)中心只有本級(jí)，沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算230.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款230.65萬元（經(jīng)費(fèi)撥款230.65萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加84.99萬元，主要原因是調(diào)入和新增了5名工作人員，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算230.65萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)18.81萬元，衛(wèi)生健康支出9.41萬元，住房保障支出45.28萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出157.15萬元。支出較去年增加84.99萬元，其中基本支出增加83.19萬元，項(xiàng)目支出增加1.8萬元。其中基本支出較上年增加主要是由于人員調(diào)入和新增，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出增加主要是由于項(xiàng)目會(huì)議會(huì)增加，相應(yīng)增加工作經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算230.65萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)18.81萬元，占8.16%；衛(wèi)生健康支出9.41萬元，占4.08%；住房保障支出45.28，占19.63%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出157.15萬元，占68.13%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)196.85萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出186.59萬元、一般商品和服務(wù)支出10.26萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算33.8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括保障性住房專項(xiàng)、其他工作經(jīng)費(fèi)。其中：保障性住房專項(xiàng)32萬元，主要用于保障性住房專項(xiàng)運(yùn)行工作費(fèi)；其他工作經(jīng)費(fèi)1.8萬元，主要用于2022年度會(huì)議。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.26 萬元，比上年增加1.52 萬元，增長17.39%。主要原因是：人員調(diào)入和新增，相應(yīng)增加公用經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無；2022年未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預(yù)算總額13.2萬元，其中貨物類采購預(yù)算8.9萬元，工程類采購預(yù)算0.00萬元、服務(wù)類采購預(yù)算4.3萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為230.65萬元，其中，基本支出196.85萬元，項(xiàng)目支出33.8萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
2022岳陽縣住房保障服務(wù)中心預(yù)算公開.xlsx