2022年岳陽(yáng)縣城鄉(xiāng)和住房建設(shè)局（匯總）預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、 部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購(gòu)情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
1、貫徹落實(shí)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度；擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案、中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；牽頭組織行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)。
2、負(fù)責(zé)人民防空監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城市地下空間開(kāi)發(fā)利用兼顧人民防空要求的審核、管理和監(jiān)督檢查，依法對(duì)城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人民防空建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查；組織和指導(dǎo)制定城市防空襲方案；監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練；組織管理人民防空通信警報(bào)建設(shè)；對(duì)人民防空通信警報(bào)網(wǎng)建設(shè)和信息化建設(shè)實(shí)施計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理，保障人民防空通信警報(bào)暢通；實(shí)施人民防空無(wú)線(xiàn)電管理；組織管理人民防空工程建設(shè)；根據(jù)國(guó)家和省、市制定的防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)人民防空工程建設(shè)（含結(jié)合民用建筑修建防空地下室）實(shí)施計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理；指導(dǎo)人民防空工程的維護(hù)管理和日常開(kāi)發(fā)利用；監(jiān)督落實(shí)人民防空在城市地下空間開(kāi)發(fā)和利用中的要求；會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展人民防空宣傳教育，普及人民防空知識(shí)，提高人民防空技能；組織指導(dǎo)人民防空干部教育培訓(xùn)；管理人民防空經(jīng)費(fèi)，編制縣本級(jí)人民防空經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，并對(duì)使用情況實(shí)施監(jiān)督檢查；組織開(kāi)展人民防空科學(xué)技術(shù)研究，推廣應(yīng)用科技成果；戰(zhàn)時(shí)組織開(kāi)展城市人民防空襲斗爭(zhēng)。
3、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限監(jiān)督管理全縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)；負(fù)責(zé)商品房預(yù)售許可、銷(xiāo)售管理；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、房地產(chǎn)交易市場(chǎng)、物業(yè)服務(wù)市場(chǎng)、房地產(chǎn)中介服務(wù)市場(chǎng)和租賃市場(chǎng)；負(fù)責(zé)國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理工作；負(fù)責(zé)組織管理全縣房產(chǎn)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪成果審核備案管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督城市房屋白蟻防治工作；負(fù)責(zé)物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金的歸集和使用管理；負(fù)責(zé)土地二、三級(jí)市場(chǎng)管理。
4、負(fù)責(zé)住房保障監(jiān)督管理。擬訂全縣住房保障相關(guān)政策；組織編制全縣城鎮(zhèn)保障性住房發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門(mén)制訂住房保障資金（含中央、省、市、縣財(cái)政專(zhuān)用補(bǔ)貼資金和項(xiàng)目配套資金）計(jì)劃；負(fù)責(zé)保障性住房的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理；負(fù)責(zé)住房保障和住房制度改革的相關(guān)工作。
5、負(fù)責(zé)城建計(jì)劃編制和監(jiān)督管理。參與全縣城建計(jì)劃編制、監(jiān)督實(shí)施和督查考核；參與全縣市政公用工程項(xiàng)目可行性研究、工程設(shè)計(jì)、方案審查等前期工作；負(fù)責(zé)全縣城區(qū)棚改和老舊小區(qū)改造項(xiàng)目庫(kù)以及市政公用設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)管理，參與工程預(yù)決算（工程量清單）以及工程變更審查；參與全縣重點(diǎn)工程資金計(jì)劃的編制，負(fù)責(zé)政府投資市政項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算審查；負(fù)責(zé)城市更新工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案的收集、保管和利用工作。
6、承擔(dān)城市設(shè)計(jì)和建筑設(shè)計(jì)管理責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)和建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)文件、消防設(shè)計(jì)的審查備案。
7、承擔(dān)城市給排水、污水處理、城市供水的監(jiān)督管理，承擔(dān)市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的建設(shè)維護(hù)責(zé)任。參與編制給排水管網(wǎng)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)編制給排水管網(wǎng)建設(shè)年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)擬訂城區(qū)計(jì)劃用水發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃、水量分配調(diào)度方案草案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城市排水設(shè)施、污水及污泥處理設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)污水處理特許經(jīng)營(yíng)和排水許可管理；參與氣候適應(yīng)性城市創(chuàng)建工作；貫徹實(shí)施城市供水用水政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)城市供水用水行業(yè)管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制城市供水用水規(guī)劃，制訂行業(yè)發(fā)展計(jì)劃；參與有關(guān)城市供水用水工程的審查、論證和驗(yàn)收；負(fù)責(zé)二次供水設(shè)施管理工作。負(fù)責(zé)編制市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的年度建設(shè)維護(hù)資金計(jì)劃；負(fù)責(zé)市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的建設(shè)監(jiān)管和建設(shè)維護(hù)。
8、承擔(dān)全縣建筑市場(chǎng)的管理責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)行業(yè)企業(yè)的資質(zhì)初審、報(bào)批和管理，負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)（咨詢(xún)）、建筑施工、裝飾裝修、工程監(jiān)理、造價(jià)咨詢(xún)、招標(biāo)代理、建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工許可管理、造價(jià)定額和合同備案；負(fù)責(zé)全縣無(wú)障礙及人性化設(shè)施工程建設(shè)活動(dòng)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)建設(shè)工程有形建筑市場(chǎng)。
9、承擔(dān)全縣建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的貫徹執(zhí)行，制定建設(shè)工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程、施工現(xiàn)場(chǎng)管理和建設(shè)工程、消防工程竣工驗(yàn)收管理；牽頭組織建設(shè)工程項(xiàng)目聯(lián)合驗(yàn)收備案；負(fù)責(zé)全縣房屋安全管理和安全鑒定工作。
10、承擔(dān)城市科學(xué)研究和建設(shè)科技應(yīng)用推廣責(zé)任。負(fù)責(zé)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)行業(yè)新技術(shù)、新材料、新工藝研究、應(yīng)用和推廣工作；負(fù)責(zé)行業(yè)信息平臺(tái)建設(shè)，提升行業(yè)智能化管理水平。
11、承擔(dān)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)管理責(zé)任。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣新型城鎮(zhèn)化工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣小城鎮(zhèn)建設(shè)，參與小城鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃編制和管理；指導(dǎo)全縣重點(diǎn)中心鎮(zhèn)建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣危房改造工作。
12、負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護(hù)及監(jiān)督管理。組織編制歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃、歷史文化街區(qū)和歷史風(fēng)貌保護(hù)區(qū)規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃的編制、申報(bào)工作。
13、負(fù)責(zé)制定全縣行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)和人事管理；負(fù)責(zé)局系統(tǒng)干部職工和行業(yè)從業(yè)人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作；負(fù)責(zé)土建工程專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)資格的報(bào)批和執(zhí)業(yè)資格管理有關(guān)工作；開(kāi)展建設(shè)行業(yè)人才對(duì)外交流與合作。
14、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣政府工作部門(mén)，為正科級(jí)。岳陽(yáng)縣人民防空辦公室作為縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局合署辦公，實(shí)行一套機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱(chēng)。
本部門(mén)現(xiàn)有在職人員141人。內(nèi)設(shè)股室21個(gè)：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計(jì)管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽(yáng)縣國(guó)有土地房屋征收管理辦公室（岳陽(yáng)縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、歷史文化名城保護(hù)股。
岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下設(shè)副科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心、縣住房保障服務(wù)中心、縣公用工程維護(hù)中心、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、縣建筑市場(chǎng)服務(wù)中心。
岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下設(shè)正股級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：縣城建檔案館、縣建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)、縣房地產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)（與建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)合署辦公）、縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入本年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、岳陽(yáng)縣建筑市場(chǎng)服務(wù)中心；
2、岳陽(yáng)縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站；
3、岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心；
4、岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心。
因此2021年度部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和4個(gè)二級(jí)預(yù)算單位匯總預(yù)算。本文為岳陽(yáng)縣住建局匯總預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算2466.34萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2466.34萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款2316.34萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款150萬(wàn)元）。收入較去年增加255.58萬(wàn)元，主要原因是人員增加，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目執(zhí)行力度加強(qiáng)，相應(yīng)增加工作經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算2466.34萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)146.97萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出73.49萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出0.00萬(wàn)元，住房保障支出135.75萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2110.13萬(wàn)元。支出較去年增加255.58萬(wàn)元，其中基本支出增加121.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加133.64萬(wàn)元。增加的主要原因主要是：基本支出較上年增加主要是由于人員增加，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出增加是因?yàn)轫?xiàng)目力度加強(qiáng)，相應(yīng)增加項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2466.34萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)146.97萬(wàn)元，占6%；衛(wèi)生健康支出73.49萬(wàn)元，占3%；住房保障135.75萬(wàn)元，占5.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2110.13萬(wàn)元，占85.5%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)1543.7萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出1467.56萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出76.14萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算922.64萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括工程建設(shè)項(xiàng)目審批、公務(wù)交通補(bǔ)貼、其他城鄉(xiāng)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、人防工作經(jīng)費(fèi)、危房改造、文明創(chuàng)建、建設(shè)市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)管、定額補(bǔ)助、房產(chǎn)開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)工作、保障性住房專(zhuān)項(xiàng)、其他工作經(jīng)費(fèi)。其中：工程建設(shè)項(xiàng)目審批、公務(wù)交通補(bǔ)貼、其他城鄉(xiāng)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、人防工作經(jīng)費(fèi)、危房改造、文明創(chuàng)建、建設(shè)市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)管。其中：工程建設(shè)項(xiàng)目審批20萬(wàn)元，主要用于政務(wù)中心項(xiàng)目審批；公務(wù)交通補(bǔ)貼54.04萬(wàn)元，主要用于住建系統(tǒng)本年度公車(chē)改革人員公務(wù)用車(chē)交通補(bǔ)貼；其他城鄉(xiāng)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)2.7萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)建設(shè)工作其他工作經(jīng)費(fèi)；人防工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于2022年度人民防空工作經(jīng)費(fèi)；危房改造10萬(wàn)元，主要用于解決貧困用戶(hù)住房安全問(wèn)題，突出鄉(xiāng)村特色保護(hù)生態(tài)環(huán)境；文明創(chuàng)建25萬(wàn)元，主要用于文明創(chuàng)建工作，改善人居環(huán)境；建設(shè)市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)督420萬(wàn)元，主要用于建設(shè)市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)督工作，消除安全隱患；房產(chǎn)開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)工作115.6萬(wàn)元，主要用于發(fā)放無(wú)編人員工資；房產(chǎn)開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)工作236.5萬(wàn)元，主要用于完善房產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)項(xiàng)目；保障性住房專(zhuān)項(xiàng)32萬(wàn)元，主要用于完成2022年度住房保障工作；其他工作經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元，主要用于完成2022年度會(huì)議工作。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)撥款76.14 萬(wàn)元，比上年減少18.88 萬(wàn)元，降低19.87%。主要原因是：加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管、嚴(yán)格控制各項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的額度，縮減開(kāi)支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)18.65 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.65 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元）。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)較2021年增加14.45萬(wàn)元，主要原因是：物價(jià)上漲和公務(wù)接待增加以及人民防空?qǐng)?zhí)勤用車(chē)需要大修，相應(yīng)增加招待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.23萬(wàn)元，擬召開(kāi)4次會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為解決貧困用戶(hù)住房安全問(wèn)題，文明創(chuàng)建等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況 ：本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額658.82萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算73.4萬(wàn)元、工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算585.42萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)1輛（人民防空?qǐng)?zhí)勤用車(chē)），另1輛執(zhí)法車(chē)已上交封存。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（地下管網(wǎng)信息系統(tǒng)），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2466.34萬(wàn)元，其中，基本支出1543.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出922.64萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
