岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度
縣直部門決算公開(kāi)（本級(jí)）
目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開(kāi)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
主要負(fù)責(zé)全縣城市建設(shè)、建筑業(yè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用事業(yè)、供水、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理、房地產(chǎn)市場(chǎng)管理、維修資金管理、國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理、物業(yè)管理、白蟻防治管理、住房保障管理、組織和指導(dǎo)制定城市防空襲方案,監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練,組織管理人民防空通信警報(bào)建設(shè),對(duì)人民防空工程建設(shè)實(shí)施計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理。組織開(kāi)展人民防空宣傳教育工作,戰(zhàn)時(shí)組織開(kāi)展城市人民防空襲斗爭(zhēng)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣政府工作部門，為正科級(jí)。岳陽(yáng)縣人民放空辦公室作為縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局合署辦公，實(shí)行一套機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。
局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室21個(gè)：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計(jì)股管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽(yáng)縣國(guó)有土地房屋征收管理辦公室（岳陽(yáng)縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、歷史文化名城保護(hù)股。
第二部分 部門決算公開(kāi)表(見(jiàn)附表)
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)31790.32萬(wàn)元(包含上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5849.14萬(wàn)元)，較上年決算數(shù)增加21868.77萬(wàn)元，增加220.4%，其中：本年度財(cái)政撥款收入為25170.43萬(wàn)元，較上年增加10234.7萬(wàn)元；本年度其他收入770.75萬(wàn)元較上年增加380.51萬(wàn)元。支出總計(jì)為31709.3萬(wàn)元，同比上年決算數(shù)支出增加15344萬(wàn)元，增加93.3%，增長(zhǎng)的主要原因是增加了縣城老舊小區(qū)進(jìn)行改造工程。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)25941.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入25170.43萬(wàn)元，占97.03%, 其他收入770.75萬(wàn)元，占2.97%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)9806.58萬(wàn)元，其中：基本支出2897.12萬(wàn)元，占29.54%,項(xiàng)目支出6906.46萬(wàn)元，占70.46%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入為30906.01萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收入增加14886萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.92%。2020年度財(cái)政撥款支出為30906.01萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加14886萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.92%。收支增長(zhǎng)的主要原因是城市建設(shè)發(fā)展工作的需要，追加了城建項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，如生態(tài)文明建設(shè)、保障性安居工程基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目的建設(shè)，城市黑臭水治理、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等項(xiàng)目。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出6532.97萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的20.60%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出減少4338.66萬(wàn)元，減少39.91%,減少的主要原因是因項(xiàng)目完工日期均跨年度，按工程的施工進(jìn)度付款，大量資金均集中在第二年年初支付。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出6532.97萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。其中，基本支出2264.13萬(wàn)元，占比34.66%；項(xiàng)目支出4268.84萬(wàn)元，占比65.34%。按功能分類各項(xiàng)構(gòu)成及占比情況如下：
1、節(jié)能環(huán)保（類）支出625.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出合計(jì)的9.6%；
2、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3163.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出合計(jì)的48.42%；
3、交通運(yùn)輸支出182.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出合計(jì)的2.79%；
4、住房保障（類）支出2561.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出合計(jì)的39.21%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6997.67萬(wàn)元，支出決算為6532.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.36%。預(yù)決算存在的差額主要原因是：資金的支付因按工程項(xiàng)目的施工進(jìn)度進(jìn)行支付，部分工程項(xiàng)目屬跨年度完工，所以有部分資金在第二年的1-2月份進(jìn)行支付。其中：
1、節(jié)能環(huán)保支出(類)：年初預(yù)算為400 萬(wàn)元，支出決算為625.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的156.31%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的原因?yàn)椋贺?cái)政根據(jù)我局業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要，即加大城市生態(tài)文明建設(shè)追加部分預(yù)算。
①、污染防治（款）—水體（項(xiàng)）：年初無(wú)預(yù)算，支出決算數(shù)為125.25萬(wàn)元，主要用于城市主污水管網(wǎng)建設(shè)。
②、污染防治（款）—其他污染防治支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為400萬(wàn)元，決算數(shù)為500萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：年初數(shù)為3093.98萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3163.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.24%。決算數(shù)大于于年初預(yù)算數(shù)的原因加大城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
①、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—-行政運(yùn)行（項(xiàng)）：
年初預(yù)算數(shù)為899.32萬(wàn)元，支出決算數(shù)為899.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要用于日常運(yùn)行支出。
②、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—-一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為21.34萬(wàn)元，支出決算數(shù)為21.34萬(wàn)，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要用于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
③、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為192.61萬(wàn)元，決算數(shù)為192.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要用于日常運(yùn)行開(kāi)支及項(xiàng)目開(kāi)支。
④、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—工程建設(shè)管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算46.11萬(wàn)元，支出決算數(shù)46.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要用于項(xiàng)目支出。
⑤、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）
年初預(yù)算89萬(wàn)元，支出決算數(shù)為89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算持平主要用于日�；局С觥�
⑥、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為35.99萬(wàn)元，支出決算數(shù)為35.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算持平，主要用于日�；局С�。
⑦、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為314.07萬(wàn)元，支出決算數(shù)為314.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算持平，主要用于日�；局С�。
⑧、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為191.63萬(wàn)元，支出決算數(shù)為191.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算持平。主要用于日�；局С�。
⑨、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）-小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為1442.89萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1373.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.18 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分支出為跨年度工程支出。支出主要用于城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出。
3、交通運(yùn)輸支出（類）：年初預(yù)算數(shù)為1000萬(wàn)元，支出決算數(shù)為182.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的18.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)是因?yàn)樵擁?xiàng)為長(zhǎng)豐北路拓改建設(shè)工程，屬跨年度工程。
①、公路水路運(yùn)輸（款）-公路建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為1000萬(wàn)元，支出決算數(shù)為182.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的18.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)是因?yàn)樵擁?xiàng)為長(zhǎng)豐北路拓改建設(shè)工程，屬跨年度工程。
4、住房保障支出（類）：年初預(yù)算數(shù)為2503.7萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2561.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.32%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要用于老舊小區(qū)改造。
①、保障性安居工程支出（款）-老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2331.93萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2331.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)待平，主要用于縣城老舊小區(qū)改造項(xiàng)目。
④、保障性安居工程支出（款）-其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為288.23萬(wàn)元，支出決算數(shù)230萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榘词┕みM(jìn)度，部份工程屬于跨年度結(jié)算。該項(xiàng)目主要用于縣城老舊小區(qū)改造工程。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出2264.13萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)945.19萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1318.94萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支總額為0.2萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為3.9萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的5.13%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般財(cái)政預(yù)算撥款支出決算為0.2萬(wàn)元，因公出國(guó)出境費(fèi)決算支出為0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出為0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)決算支出0萬(wàn)元、占比5.13%。具體情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0，本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，與預(yù)算數(shù)持平，與上年持平，均無(wú)出國(guó)出境費(fèi)的發(fā)生。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，本年度公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，完成了預(yù)算的0%，因?qū)嵭泄嚫母镂窗l(fā)生運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，本年度現(xiàn)保留公務(wù)用車1臺(tái)。
3、公務(wù)接待費(fèi)為0.2萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為3.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的5.13%，與上年決算相比減少2.59萬(wàn)元，主要是本年度公務(wù)接待活動(dòng)較上年減少。主要是用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出即與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次5個(gè)、接待人次55人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年政府性基金合計(jì)為2760.1萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2093.98萬(wàn)元，本年收入666.12萬(wàn)元,本年收入政府性基金收入占本年財(cái)政撥款收入合計(jì)的2.4%。本年支出2640.62萬(wàn)元, 主要是項(xiàng)目支出，如城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2606.48萬(wàn)元以及淤泥處置費(fèi)34.13萬(wàn)元。項(xiàng)目支出占本年支出合計(jì)的2.05%，年末政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.49萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
2020年度未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，堅(jiān)持學(xué)以致用、學(xué)以創(chuàng)業(yè)，加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，擴(kuò)大知識(shí)涉獵范圍，不斷吸收新思想、新觀念、新精神、新經(jīng)驗(yàn)、新方法，并結(jié)合本職工作、勇于實(shí)踐、敢于創(chuàng)新，切實(shí)形成了屬于自身的思維模式、工作經(jīng)驗(yàn)和群眾方法。
二是加強(qiáng)管理。弘揚(yáng)艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，堅(jiān)持量體裁衣、量力而行，合理使用各種經(jīng)費(fèi)，合理利用各類資源，堅(jiān)決克服講排場(chǎng)、比場(chǎng)面、輕實(shí)效的現(xiàn)象，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析
2020年縣財(cái)政安排我局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)24416.7萬(wàn)元，其中節(jié)能環(huán)保支出4589.8萬(wàn)元主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)、城鎮(zhèn)黑臭水治理；城市社區(qū)支出9191.1萬(wàn)元主要用城市基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)支出；交通運(yùn)輸支出428.8萬(wàn)元主要用于長(zhǎng)豐北路拓改工程建設(shè)；住房保障支出10207萬(wàn)元主要用于棚戶區(qū)改造配套設(shè)施建設(shè)、公租及廉租房的建設(shè)以及縣城老舊小區(qū)的配套設(shè)施改造建設(shè)等。
2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析
2020年專項(xiàng)資金實(shí)際使用為6909.46萬(wàn)元，其中污城鄉(xiāng)社區(qū)支出4165.21萬(wàn)元主要用城市基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)支出；公路建設(shè)支出183.32萬(wàn)元主要用于長(zhǎng)豐北路拓改工程建設(shè)；住房保障支出2561.93萬(wàn)元主要用于棚戶區(qū)改造配套設(shè)施建設(shè)、公租及廉租房的建設(shè)以及縣城老舊小區(qū)的配套設(shè)施改造建設(shè)等。主要是因?yàn)榇蟛糠蓓?xiàng)目屬跨年度工程，并按工程施工進(jìn)度及簽證進(jìn)行支付項(xiàng)目工程款，大量資金的支付均集中在第二年度的1-2月份。
3、專項(xiàng)資金管理情況分析
我局專項(xiàng)資金實(shí)行專款專用、專項(xiàng)核算，費(fèi)用支出嚴(yán)格按財(cái)務(wù)審批程序和工程進(jìn)度進(jìn)行支付。
（三）以部門為主體開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理。強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，對(duì)單位申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目加強(qiáng)審核，合理支出，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算，尤其涉及到城建、污水與垃圾項(xiàng)目的資金預(yù)算。
1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)重視，我局先后多次召開(kāi)黨委會(huì)、局務(wù)會(huì)專題研究預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作，明確預(yù)算績(jī)效管理工作職能小組和職責(zé)分工，確定預(yù)算績(jī)效管理工作聯(lián)絡(luò)員，并將其作為部門日常性重要工作來(lái)抓。即設(shè)立了由局長(zhǎng)姚正大任組長(zhǎng)、分管副局長(zhǎng)肖朝輝任副組長(zhǎng)、股室負(fù)責(zé)人為成員的工作小組，下設(shè)辦公室，由財(cái)計(jì)股長(zhǎng)胡瓊波同志為辦公室主任，鄧有林、周銀華為成員，具體負(fù)責(zé)日常預(yù)算資金管理工作，確�？�(jī)效評(píng)價(jià)管理工作全面推進(jìn)。。
2、加強(qiáng)制度建設(shè)。根據(jù)財(cái)政局預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法和一系列文件精神，結(jié)合我局實(shí)際，細(xì)化考核指標(biāo)，完善考核標(biāo)準(zhǔn)，修改制定了《岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)考核辦法及實(shí)施細(xì)則》、《岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)實(shí)施細(xì)則》等文件，進(jìn)一步明確了績(jī)效考核工作目標(biāo)，明確了評(píng)價(jià)管理考核責(zé)任，使我局的各項(xiàng)工作有標(biāo)準(zhǔn)、有措施的穩(wěn)步開(kāi)展。
3、確保實(shí)施到位。要求各股室、各二級(jí)單位制定出臺(tái)了適合本單位特點(diǎn)的績(jī)效評(píng)價(jià)和“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)實(shí)施管理細(xì)則，各單位必須將評(píng)價(jià)管理職責(zé)到崗、到人，嚴(yán)格執(zhí)行評(píng)價(jià)管理辦法，不走過(guò)場(chǎng)，并結(jié)合評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，確保預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的穩(wěn)步推進(jìn)。
十一、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1309.3萬(wàn)元，比上年增加（減少）157.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.71%。主要原因是：城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷增大，所需的各類業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，另一原因是人員經(jīng)費(fèi)逐年增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本年度政府采購(gòu)支出總額2319.05 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出2299.05 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2299.05萬(wàn)元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為 2299.05萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總金額的比重為99.14%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至本年度年底，本部門共有車輛2 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2 輛，其他用車主要是機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。
（四）一般性支出情況
本年度一般性支出決算共計(jì)1318.94萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)16.55萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.5萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)5.23萬(wàn)元、電費(fèi)6.58萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.59萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.12萬(wàn)元、差旅費(fèi)12.4萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)16.74萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.7萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.59萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.16萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)1.82萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)13.53萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)741.73萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用45.84萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置9.64萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。
……
附表：（在此處以附件形式上傳）
2020年：岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）決算公開(kāi)表.XLS