2021年度岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）部門決算
目錄
第一部分岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┲饕�(fù)責(zé)全縣城市建設(shè)、建筑業(yè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用事業(yè)、供水、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)、房地產(chǎn)開發(fā)管理、房地產(chǎn)市場(chǎng)管理、維修資金管理、國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理、物業(yè)管理、白蟻防治管理、住房保障管理、組織和指導(dǎo)制定城市防空襲方案,監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練,組織管理人民防空通信警報(bào)建設(shè),對(duì)人民防空工程建設(shè)實(shí)施計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理。組織開展人民防空宣傳教育工作,戰(zhàn)時(shí)組織開展城市人民防空襲斗爭(zhēng)等工作。
�。ǘ┰狸�(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣政府工作部門，為正科級(jí)。岳陽(yáng)縣人民放空辦公室作為縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局合署辦公，實(shí)行一套機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計(jì)股管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場(chǎng)開發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽(yáng)縣國(guó)有土地房屋征收管理辦公室（岳陽(yáng)縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、歷史文化名城保護(hù)股。局下設(shè)副科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、縣住房保障服務(wù)中心、縣公用工程維護(hù)中心。局下設(shè)正股級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：縣城建檔案館、縣建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)、縣房地產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)（與建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)合署辦公）、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、縣建筑市場(chǎng)服務(wù)中心、縣建設(shè)規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)院。
（二）部門決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)以及以及獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位決算（即岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站、岳陽(yáng)縣建筑市場(chǎng)服務(wù)中心）。
第二部分 部門決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)40548.35萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金21005.2萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)960.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.43%，主要是因?yàn)樵黾恿丝h城老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)預(yù)算。
2021年度支出總計(jì)40548.35萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金5829.16萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)960.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.43%，主要是因?yàn)樵黾恿丝h城老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)19543.15萬(wàn)元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入15338.73萬(wàn)元，占78.49%。其他收入4204.42萬(wàn)元，占21.51%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)34719.19萬(wàn)元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出4716.22萬(wàn)元，占13.58%,項(xiàng)目支出30002.97萬(wàn)元，占86.42%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)15338.73萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少12460.76萬(wàn)元,減少44.82%，主要是因?yàn)樯夏甓冉Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金數(shù)額較大，財(cái)政縮減本年度財(cái)政撥款收入經(jīng)費(fèi)。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)33906.52萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加21002.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)162.75%，主要是因?yàn)?020年度部份項(xiàng)目屬跨年度工程，按工程的施工進(jìn)度付款，大量資金均集中在第二年由年初結(jié)余資金支付。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出26688.07萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的76.87%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加16424.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)160.02%，主要是因?yàn)樯夏甓裙こ添?xiàng)目均按工程施工進(jìn)度的75%支付，部份項(xiàng)目屬跨年度結(jié)算支付。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出26688.07萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.2萬(wàn)元，占0.0007%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出27.72萬(wàn)元，占0.1%；節(jié)能環(huán)保（類）支出5229.68萬(wàn)元，占19.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出10988.34萬(wàn)元，占41.17%；住房保障（類）支出10442.15萬(wàn)元，占39.13%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為19091.3萬(wàn)元，支出決算數(shù)為26688.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139.79%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.2萬(wàn)元，支出決算為0.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：年初預(yù)算27.72萬(wàn)元，支出決算為27.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
�、偕鐣�(huì)保障和就業(yè)支出（類）—人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）—引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）
年初預(yù)預(yù)算1.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。此項(xiàng)資金主要用于人才引進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)資金。
�、谏鐣�(huì)保障和就業(yè)支出（類）—撫恤（款）—死亡撫恤金（項(xiàng)）
年初預(yù)算15.22萬(wàn)元，支出決算數(shù)15.22萬(wàn)元，成年初預(yù)算的100%。預(yù)算與決算持平，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要是因?yàn)橥诵萑藛T死亡撫恤金及喪葬費(fèi)。
③、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）—?dú)埣踩耸聵I(yè)（款）—其他殘疾人事業(yè)支出（類）
年初預(yù)算11萬(wàn)元，支出決算數(shù)11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要是支付殘疾人就業(yè)保障基金。
3、節(jié)能環(huán)保支出(類)：年初預(yù)算為5229.68萬(wàn)元，支出決算為5229.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。年初預(yù)算與決算數(shù)持平，此項(xiàng)資金主要用于城市生態(tài)文明建設(shè)。
①節(jié)能環(huán)保支出(類)—污染防治（款）—水體（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2702.15，支出決算數(shù)為2702.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于城市排水防澇建設(shè)。
�、诠�(jié)能環(huán)保支出(類)—污染防治（款）—其他污染防治支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2527.53萬(wàn)元，決算支出數(shù)為2527.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于城市排水防澇等生態(tài)文明建設(shè)
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：年初數(shù)為6227.92萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10988.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的165.79%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因加大城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
�、俪青l(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為2975.28萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3283.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.35%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)跨年度支付，主要用于基本支出中人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
②城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃編制與監(jiān)管（項(xiàng)）
年初預(yù)算28.16萬(wàn)元，支出決算數(shù)為28.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要用于工程質(zhì)量監(jiān)督人員經(jīng)費(fèi)。
�、鄢青l(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—工程建設(shè)管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為309.02萬(wàn)元，支出決算數(shù)309.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)開支。
④城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）
年初預(yù)算為235.9萬(wàn)元，支出決算數(shù)235.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要用于房地產(chǎn)服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)開支。
�、莩青l(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為636.84萬(wàn)元，支出決算為636.84萬(wàn)元。完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)開支。
⑥城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）—其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（類）
年初預(yù)算為1725萬(wàn)元，支出決算為5444.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的315.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是財(cái)政根據(jù)老舊小區(qū)改造工作需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款，此類經(jīng)費(fèi)主要用于城市建設(shè)老舊小區(qū)配套設(shè)施建設(shè)。
⑦城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）
年初預(yù)算為717.72萬(wàn)元，支出決算為1051萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.44 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是財(cái)政根據(jù)項(xiàng)目需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款，此類經(jīng)費(fèi)主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)。
5、住房保障支出（類）：年初預(yù)算數(shù)為6555.27萬(wàn)元，支出決算數(shù)10442.15萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的159.29%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)城市建設(shè)的需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款，此類經(jīng)費(fèi)主要用于老舊小區(qū)配套設(shè)施建設(shè)及保障性安居工程項(xiàng)目建設(shè)。
�、僮》勘Ｕ现С觯悾Ｕ闲园簿庸こ讨С觯ǹ睿飸魠^(qū)改造（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為3886.58萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是財(cái)政根據(jù)老舊小區(qū)改造工作需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款，此類經(jīng)費(fèi)主要用于老舊小區(qū)配套設(shè)施建設(shè)。
�、谧》勘Ｕ现С觯悾Ｕ闲园簿庸こ讨С觯ǹ睿吓f小區(qū)改造（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為6555.57萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6555.57萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的100%，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)持平，此項(xiàng)目資金主要用于老舊小區(qū)配套設(shè)施建設(shè)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出3903.56萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1625.98萬(wàn)元，占基本支出的41.65%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)2277.58萬(wàn)元，占基本支出的58.35%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.09萬(wàn)元，支出決算為5.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.36%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年未安排出國(guó)出境，與上年相比無(wú)變化，主要原因是今年及去年均未安排出國(guó)出境。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.1萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比增加0.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.02%,增長(zhǎng)的主要原因是與上級(jí)相關(guān)部門業(yè)務(wù)交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作次數(shù)增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車，與上年相比無(wú)變化，主要原因是今年及去年均未購(gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.99萬(wàn)元，支出決算為3.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因?yàn)閲?yán)格按預(yù)算進(jìn)行開支，與上年相比持平，主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，節(jié)儉開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2萬(wàn)元，占33.39%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.99萬(wàn)元，占66.61%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組30個(gè)、來(lái)賓364人次，主要是內(nèi)公務(wù)接待支出即與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.99萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位本級(jí)和二級(jí)機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.99萬(wàn)元（該費(fèi)用主要是保障性安居工程項(xiàng)目在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛（為人民防空及建筑市場(chǎng)執(zhí)法執(zhí)勤車）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7098.96萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.49萬(wàn)元；支出7218.45萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7218.45萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）—國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）—城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為7182.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出增加，增撥項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2、抗疫特別國(guó)債安排的支出（類）—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）—公共衛(wèi)生體系建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是抗疫需要，增撥項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2277.58萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1373.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)152%。主要原因是：部分委托業(yè)務(wù)費(fèi)屬跨年度業(yè)務(wù)，應(yīng)由2020年度支付費(fèi)用均集中在2021年度1-2月份支付。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；開支培訓(xùn)費(fèi)6.6萬(wàn)元，人數(shù)207人，內(nèi)容為專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn),建筑材料節(jié)能培訓(xùn)、工程招投標(biāo)管理培訓(xùn)、城市供水建設(shè)培訓(xùn)建筑市場(chǎng)安全管理培訓(xùn)、房屋產(chǎn)籍測(cè)量等培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，決算為0萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額3455.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出41.71萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3413.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3413.45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.79%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3413.45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.79%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金22567.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度長(zhǎng)豐北路工程、榮家灣鎮(zhèn)天鵝片區(qū)棚改等2個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金7398.45萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。2021 年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出。
長(zhǎng)豐北路工程、榮家灣鎮(zhèn)天鵝片區(qū)棚改等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出7398.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出7398.45 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
其中“小毛家湖排水洪澇”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1422萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1422萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是新建新墻河路鋼筋砼雨水管道，配合周邊道路建設(shè)，完成下凹式綠地、透水鋪裝、植草溝等海綿措施；二是新建小毛家湖排漬泵站一處。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是未細(xì)化編制項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)根據(jù)中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）要求“各地區(qū)各部門編制預(yù)算時(shí)要貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院各項(xiàng)決策部署，分解細(xì)化各項(xiàng)工作要求，結(jié)合本地區(qū)本部門實(shí)際情況，全面設(shè)置部門和單位整體績(jī)效目標(biāo)、政策及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)預(yù)算安排的前置條件，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)審核，將績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)”該項(xiàng)目未編制細(xì)化資金績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃有待加強(qiáng)；二是項(xiàng)目工程檔案管理不規(guī)范，部分資料不齊全，績(jī)效評(píng)價(jià)人員收集資料困難。
下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化全面績(jī)效評(píng)價(jià)觀念。建議在項(xiàng)目申請(qǐng)、審批時(shí)，除了設(shè)定產(chǎn)出指標(biāo)之外，還需要參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際情況設(shè)定成效指標(biāo)；且將其分解為需要達(dá)成的具體目標(biāo)與關(guān)鍵指標(biāo)，并且指標(biāo)的設(shè)定應(yīng)該是可量化的，并能通過(guò)清晰、可衡量的關(guān)鍵指標(biāo)值予以體現(xiàn)，不宜籠統(tǒng)、模糊；二是合理確定工程進(jìn)度，避免工程延期。在前期可研階段先充分調(diào)研，了解同類道路的建設(shè)時(shí)間，合理確定道路建設(shè)工期；施工單位要從人、材、機(jī)等方面認(rèn)真仔細(xì)地對(duì)所承擔(dān)的施工項(xiàng)目，進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)和開展工作，業(yè)主和監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行嚴(yán)格的審查，經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)要監(jiān)督施工單位嚴(yán)格執(zhí)行，不能將其停留在紙面上。
榮家灣鎮(zhèn)天鵝片區(qū)棚改項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為180萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為180萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：榮家灣鎮(zhèn)天鵝片區(qū)棚改造項(xiàng)目主要是棚戶區(qū)拆遷戶數(shù)為90戶，拆遷戶數(shù)按每戶2萬(wàn)撥付到位，施工期限2021.1-2021.11，按工程進(jìn)度，截止2021年12月，按合同約定進(jìn)度100%應(yīng)撥款180萬(wàn)元，實(shí)際到位180萬(wàn)，資金到位率為100%。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是各部門銜接有待加強(qiáng)；二是項(xiàng)目工程檔案管理需要加強(qiáng)，部分資料不齊全，績(jī)效評(píng)價(jià)人員收集資料較困難。
下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)各部門責(zé)任。為了該工程項(xiàng)目順利實(shí)施，岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心成立相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組，做到職責(zé)明確、分工負(fù)責(zé)、團(tuán)結(jié)協(xié)作、齊抓共管，確保組織到位，促使項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照立項(xiàng)要求實(shí)施；二是遵守財(cái)政項(xiàng)目相關(guān)管理制度，做好前期工作。岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心遵循財(cái)政項(xiàng)目相關(guān)管理制度，充分做好項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、申請(qǐng)等前期準(zhǔn)備工作，保障項(xiàng)目有序開展，且后續(xù)項(xiàng)目資料保管及時(shí)、完整。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的“小毛家湖排水洪澇”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分，“榮家灣鎮(zhèn)天鵝片區(qū)棚改”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得份為100分，等級(jí)均為“優(yōu)”。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租金。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
第五部分 附件
2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx
2021岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）決算公開.xls
2021岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）決算公開.doc
2021岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）決算公開.xls