岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）2023年預算公開說明
目錄
第一部分2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
負責貫徹落實有關住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度；擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空的發(fā)展戰(zhàn)略、產業(yè)政策、改革方案、中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施，牽頭組織行業(yè)誠信體系建設；負責人民防空監(jiān)督管理；負責房地產市場監(jiān)督管理；負責住房保障監(jiān)督管理；負責城建計劃編制和監(jiān)督管理；承擔城市設計和建筑設計管理責任；承擔城市給排水、污水處理、城市供水的監(jiān)督管理，承擔市政街道、地下通道、橋梁等有關市政公用設施的建設維護責任；承擔全縣建筑市場的管理責任；承擔全縣建設工程質量、安全生產的監(jiān)督管理責任；承擔城市科學研究和建設科技應用推廣責任；承擔全縣村鎮(zhèn)建設指導管理責任；負責歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護及監(jiān)督管理；負責制定全縣行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃，加強人才隊伍和人事管理；完成縣委和縣政府交辦的其他任務；與縣城市管理和綜合執(zhí)法局在我城市管理、城市綜合執(zhí)法的職責分工。
�。ǘC構設置
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局是縣政府工作部門，為正科級。岳陽縣人民防空辦公室作為縣國防動員委員會的常設辦事機構，與縣住房和城鄉(xiāng)建設局合署辦公，實行一套機構、兩個機關名稱。
本部門現有在職人員73人，內設股室21個：辦公室、人事股、計劃財務股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設管理股、勘察設計管理股、建設工程招標投標管理辦公室、建設工程質量安全管理股、建設工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設管理股、房地產市場監(jiān)管股、房地產市場開發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（岳陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、歷史文化名城保護股。
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局下設副科級事業(yè)機構5個：縣房地產開發(fā)服務中心、縣住房保障服務中心、縣公用工程維護中心、縣住房和城鄉(xiāng)建設項目服務中心、縣建筑市場服務中心。
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局下設正股級事業(yè)機構4個：縣城建檔案館、縣建設執(zhí)法大隊、縣房地產監(jiān)察大隊（與建設執(zhí)法大隊合署辦公）、縣建設工程質量監(jiān)督站。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算2103.37萬元，其中，一般公共預算撥款1476.4萬元(經費撥款1468.4萬元，納入預算管理的非稅收入8萬元)，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上年結轉626.98萬元。收入較去年增加647.31萬元，主要是因為大力加強城市建設管理支出，優(yōu)化城建職責職能，相應增加建設管理經費支出。本單位2023年沒有國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。
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2023年本單位支出預算2103.37萬元，其中，一般公共服務支出48.51萬元，社會保障和就業(yè)支出84.57萬元，衛(wèi)生健康支出47.26萬元，節(jié)能環(huán)保支出453.42萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1409.91萬元，住房保障支出59.70萬元（數據來源詳見表6）。支出較去年增加647.31萬元，其中基本支出減少38.11萬元，項目支出增加685.42萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少，相應減少人員經費；項目支出增加主要是因為大力加強城市建設管理支出，相應增加建設管理經費支出。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算2040.99萬元，其中，一般公共服務支出48.51萬元，占2.38%；社會保障和就業(yè)支出84.57萬元，占4.14%；衛(wèi)生健康支出47.26萬元，占2.32%；節(jié)能環(huán)保支出453.42萬元，占22.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1347.53萬元，占66.02%；住房保障支出59.70萬元，占2.93%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為881.21萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。其中，人員經費支出796.78萬元，公用經費支出84.43萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預算數為1159.78萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括工程建設項目審批、會議費、建設管理經費、建設市場執(zhí)法監(jiān)督管理、危房改造、文明創(chuàng)建、市政基礎設施運行維護等。其中：工程建設項目審批支出18萬元，主要用于政務中心項目審批；城鄉(xiāng)建設會議費支出2.7萬元，主要用于項目會議開支；建設管理經費支出163.48萬元，主要用于加強城市建設管理支出；建設市場執(zhí)法監(jiān)督管理支出378萬元，主要用于建設市場執(zhí)法監(jiān)督工作，消除安全隱患；危房改造支出10萬元，主要用于解決貧困用戶住房安全問題，突出鄉(xiāng)村特殊保護生態(tài)環(huán)境；文明創(chuàng)建支出23萬元，主要用于文明創(chuàng)建工作，改善人居環(huán)境。市政基礎設施運行維護支出564.6萬元，主要用于縣城公共基礎設施運行維護費，改善居民出行及居住環(huán)境。
四、政府性基金預算支出
2023年度政府性基金預算撥款支出62.38萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出類中的城市建設支出為56.58萬元、污水處理設施建設和運營為5.8萬元，主要用于城市公共基礎設施運行和維護專項項目支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款84.43萬元，比上一年增加40.69萬元，增加93.03%。主要原因是單位本年度公務用車改革后，相應增加在編人員公務用車交通補貼。
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本單位2023年“三公”經費預算數3.29萬元，其中，公務接待費3.29萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元、公務用車運行費0.00萬元�！叭苯涃M預算比上一年減少12.36萬元，減少78.98%，主要原因是公務用車封存，本年度無公務用車費用。
（三）一般性支出情況
本單位2023年培訓費預算2.34萬元，擬開展3次培訓，人數73人，內容為事業(yè)人員年度培訓及專業(yè)技術人員專業(yè)培訓。 2023年度本單位未計劃安排會議預算，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額1306.59萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類17.6萬元，服務類1288.99萬元。
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截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車2輛（執(zhí)勤用車），因公車改革后所有車輛均上交封存，暫未核減處置固定資產。單位價值50萬元以上通用設備1臺（地下管網信息系統），單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本單位計劃處置上交已封存的2臺車輛。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為2103.37萬元，其中，基本支出881.21萬元，項目支出1222.16萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公” 經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預算公開表格
附件：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）預算公開表格
