目錄
第一部分2024年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分2024年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽(yáng)縣建筑市場(chǎng)服務(wù)負(fù)責(zé)全縣建筑市場(chǎng)施工企業(yè)管理，建筑工程報(bào)建，建筑施工安全監(jiān)督，施工企業(yè)勞�；鹦袠I(yè)管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣建筑市場(chǎng)服務(wù)中心屬岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局二級(jí)機(jī)構(gòu)，副科級(jí)單位。岳陽(yáng)縣建設(shè)工程造價(jià)服務(wù)中心，岳陽(yáng)縣建筑工程安全監(jiān)督站合署辦公，實(shí)行一套機(jī)構(gòu)、三個(gè)名稱。
本單位現(xiàn)實(shí)有職工人數(shù)17人，內(nèi)設(shè)股室6個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)室、建筑工程安全監(jiān)督站、建設(shè)市場(chǎng)管理股、建設(shè)工程造價(jià)服務(wù)中心、建設(shè)工程交易中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算345.61萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款345.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。收入較去年增加13.02萬(wàn)元，主要是因?yàn)榘踩O(jiān)管工作力度加強(qiáng)，相應(yīng)增加安全監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)。
本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算345.61萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)345.61萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出18.25萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出10.2萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出304.28萬(wàn)元；住房保障支出12.88萬(wàn)元。支出較去年增加13.02萬(wàn)元，其中基本支出減少5.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加18.23萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T減少，相應(yīng)減少人員經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?/font>安全監(jiān)管工作力度加強(qiáng)，相應(yīng)增加安全監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算345.61萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出18.25萬(wàn)元，占5.28%；衛(wèi)生健康支出10.2萬(wàn)元，占2.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出304.28萬(wàn)元，占88.04%；住房保障支出12.88萬(wàn)元，占3.73%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為192.86萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為152.75萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括安全監(jiān)督經(jīng)費(fèi)、定額補(bǔ)助、建筑市場(chǎng)中心服務(wù)經(jīng)費(fèi)等。其中：安全監(jiān)督經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，主要用于建筑施工安全監(jiān)督等方面；定額補(bǔ)助70.6萬(wàn)元，主要用于建筑市場(chǎng)監(jiān)督管理的工作經(jīng)費(fèi)；建筑市場(chǎng)其他經(jīng)費(fèi)67.15萬(wàn)元，主要用于部門(mén)為完成建筑市場(chǎng)其他工作所發(fā)生的支出等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款20.28萬(wàn)元，比上一年減少0.54萬(wàn)元，降低2.6%。主要原因是人員數(shù)量減少，相應(yīng)減少該部分運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.77萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.77萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少0.04萬(wàn)元，降低5%，主要原因減少不必要的公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（三）一般性支出情況
本單位2024年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.54萬(wàn)元，擬開(kāi)展3次培訓(xùn)，人數(shù)17人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員年度培訓(xùn)及建設(shè)工程技術(shù)人員培訓(xùn)；2024年度本單位暫未計(jì)劃安排會(huì)議預(yù)算、暫未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額16.28萬(wàn)元，其中工程類0.00萬(wàn)元，貨物類9.15萬(wàn)元，服務(wù)類7.13萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年度本單位無(wú)計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為345.61萬(wàn)元，其中，基本支出192.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出152.75萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分單位預(yù)算公開(kāi)表格
附件：岳陽(yáng)縣建筑市場(chǎng)服務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)表格
2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表-岳陽(yáng)縣建筑市場(chǎng)服務(wù)中心.xlsx