第一部分 岳陽縣交通運輸局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽縣交通運輸局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1.承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制全縣綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)督實施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3.承擔(dān)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織制定全縣道路、水路運輸有關(guān)政策和運營規(guī)范并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)城市公共客運交通管理工作。
4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣港口、航道及航道設(shè)施的建設(shè)，實施港航設(shè)施建設(shè)使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。
5.負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和-度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。
6.實施公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線開發(fā)和各種建筑設(shè)施。
7.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織實施國家、省、市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。
8.指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點物資和緊急客貨運輸，負(fù)責(zé)全縣干線路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)全縣國防交通戰(zhàn)備工作。
9.負(fù)責(zé)全縣交通運輸行業(yè)科技工作。指導(dǎo)全縣交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
10.負(fù)責(zé)局屬單位國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)交通企業(yè)體制改革。
11.指導(dǎo)交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通 外經(jīng)外貿(mào)工作。
12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
1.根據(jù)上述職責(zé)，縣交通運輸局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、人事股、財務(wù)審計股(財務(wù)核算中心)、規(guī)劃基建股(戰(zhàn)備辦)、運輸管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股(行政審批辦公室)。紀(jì)檢(監(jiān)察)、工、青、婦機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，人員編制在機關(guān)總編制內(nèi)解決。
2. 二級機構(gòu)：
（1）岳陽縣道路運輸管理所：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制91名，其中所長1名，副所長3名。
（2）岳陽縣港口航務(wù)管理所：為副科級純公益類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制56名，其中所長1名，副所長2名。
（3）岳陽縣農(nóng)村公路執(zhí)法大隊：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制23名，其中所長1名，副所長2名。
（4）岳陽縣城市公交管理所：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制23名，其中所長1名，副所長2名。
（5）岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站：為正股級行政支持類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制14名，其中站長1名，副站長1名。
（6）岳陽縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心：為正股級行政支持類事業(yè)單位，核定差額撥款事業(yè)編制32名，其中所長1名，副所長2名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、岳陽縣道路運輸服務(wù)中心
2、岳陽縣港口航務(wù)管理所
3、岳陽縣城市公交管理所
4、岳陽縣農(nóng)村公路執(zhí)法大隊
5、岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站
6、岳陽縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。2019年收入安排了一般公共預(yù)算收入(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入)，無政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入；支出既包括機關(guān)及6個二級機構(gòu)基本運行的經(jīng)費，也包括業(yè)務(wù)工作專項、運行維護(hù)專項等項目支出。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)3925.6萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3225.6萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入280萬元)，其他收入700萬元。收入較2018年減少50萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委規(guī)定，落實政策，厲行節(jié)約。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)3925.6萬元，其中交通運輸支出3225.6萬元，其他支出700萬元。支出較2018年減少50萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委規(guī)定，落實政策，厲行節(jié)約。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年岳陽縣交通運輸局一般公共預(yù)算撥款收入3225.6萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2835.2萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1090.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括專項商品和服務(wù)支出和其他支出。其中，公路養(yǎng)護(hù)項目700萬元，運行維護(hù)項目390.4萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年廳本級和6家二級機構(gòu)單位機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款3225.6萬元，比2018年預(yù)算減少49.48萬元，下降1.51%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委規(guī)定，落實政策，厲行節(jié)約。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為13.5萬元，其中，公務(wù)接待費13.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2018年減少1.2萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實中央八項規(guī)定精神的實施辦法》，進(jìn)一步加強對“三公”經(jīng)費的管控。因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
3、政府采購情況
2018年廳本級政府采購預(yù)算總額3.6萬元，其中：政府采購辦公設(shè)備預(yù)算3.6萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，機關(guān)本級及6家二級機構(gòu)皆無公務(wù)用車；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年我局整體支出共計3925.6萬元，主要用于基本支出和項目支出，其中基本支出3225.6萬元，包括人員支出和公用支出，項目支出1090.4萬元用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)和運行維護(hù)經(jīng)費。項目支出、整體支出績效目標(biāo)詳見附表29、附表30。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設(shè)備及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
