目錄
第一部分 交通局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況及新增資產(chǎn)配置情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預算表
九、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 交通局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制全縣綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)督實施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。負責交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實施。負責全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3.承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。組織制定全縣道路、水路運輸有關(guān)政策和運營規(guī)范并監(jiān)督實施。負責全縣城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負責城市公共客運交通管理工作。
4.承擔水上交通安全監(jiān)管責任。負責全縣港口、航道及航道設(shè)施的建設(shè)，實施港航設(shè)施建設(shè)使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。
5.負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準全縣規(guī)劃內(nèi)和-度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。
6.實施公路路政管理，保護公路產(chǎn)權(quán)，協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線開發(fā)和各種建筑設(shè)施。
7.承擔公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準并監(jiān)督實施。組織實施國家、省、市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設(shè)，負責公路、水路交通建設(shè)工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。
8.指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點物資和緊急客貨運輸，負責全縣干線路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，負責全縣國防交通戰(zhàn)備工作。
9.負責全縣交通運輸行業(yè)科技工作。指導全縣交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
10.負責局屬單位國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，指導交通企業(yè)體制改革。
11.指導交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通 外經(jīng)外貿(mào)工作。
12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.根據(jù)上述職責，縣交通運輸局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、人事股、財務(wù)審計股(財務(wù)核算中心)、規(guī)劃基建股(戰(zhàn)備辦)、運輸管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股(行政審批辦公室)。紀檢(監(jiān)察)、工、青、婦機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，人員編制在機關(guān)總編制內(nèi)解決。
2. 二級機構(gòu)：
（1）岳陽縣道路運輸管理所：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制91名，其中所長1名，副所長3名。
（2）岳陽縣港口航務(wù)管理所：為副科級純公益類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制55名，其中所長1名，副所長2名。
（3）岳陽縣農(nóng)村公路執(zhí)法大隊：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制23名，其中所長1名，副所長2名。
（4）岳陽縣城市公交管理所：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制23名，其中所長1名，副所長2名。
（5）岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站：為正股級行政支持類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制14名，其中站長1名，副站長1名。
（6）岳陽縣農(nóng)村公路養(yǎng)護中心：為正股級行政支持類事業(yè)單位，核定差額撥款事業(yè)編制31名，其中所長1名，副所長2名。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、岳陽縣道路運輸服務(wù)中心
2、岳陽縣港口航務(wù)管理所
3、岳陽縣城市公交管理所
4、岳陽縣農(nóng)村公路執(zhí)法大隊
5、岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站
6、岳陽縣農(nóng)村公路養(yǎng)護中心
三、部門收支總體情況
2020年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
2020年年初預算數(shù)3171.50萬元，其中，一般公共預算撥款3171.50萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入280.00萬元)，無納入專戶管理的非稅收入撥款。收入較上年減少754.10萬元，主要原因是2020減少了公路養(yǎng)護項目及運行維護項目預算收入。
（二）支出預算
2020年年初預算數(shù)3171.50萬元，其中交通運輸支出3171.50萬元。支出較上年減少754.10萬元，主要原因是2020年減少了公路養(yǎng)護項目及運行維護項目預算收入。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年交通局一般公共預算撥款收入3171.50萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預算數(shù)為2810.10萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出2325.10萬元、一般商品和服務(wù)支出307.90萬元、對個人和家庭的補助支出177.10萬元。
（二） 項目支出
2020年年初預算數(shù)為361.40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括專項商品和服務(wù)支出和其他支出。其中民橋民渡項目支出27.00萬元，渡口客船港區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)租賃項目支出3.40萬元，春運項目支出8.00萬元，交通戰(zhàn)備物資項目支出6.00萬元，公務(wù)船項目支出227.00萬元，治理超載超限項目支出63.00萬元，非法營運整治項目支出27.00萬元。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款2810.1 萬元，比2019年減少54.10萬元，降低1.7%。主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委規(guī)定，落實政策，厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)12.70萬元，其中，公務(wù)接待費12.70萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元）。比2019年減少0.80萬元，降低5.9%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委《關(guān)于進一步貫徹落實中央八項規(guī)定精神的實施辦法》，進一步加強對“三公”經(jīng)費的管控。因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預算共計307.90萬元，其中:辦公費23.10萬元、印刷費5.20萬元、水費3.70萬元、電費15.30萬元、郵電費25.60萬元、物業(yè)管理費18.00萬元、差旅費30.80萬元、維修（護）費5.10萬元、會議費4.50萬元、培訓費8.80萬元、公務(wù)接待費12.70萬元、其他交通費用10.10萬元、其他145.00萬元.
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，機關(guān)本級及6家二級機構(gòu)皆無公務(wù)用車；無單位價值50.00萬元以上通用設(shè)備和單位價值100.00萬元以上專用設(shè)備。新增配備單位價值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年我局整體支出共計3171.50萬元，主要用于基本支出和項目支出，其中基本支出2810.10萬元，包括人員支出和公用支出，項目支出361.40萬元，用于專項運行維護經(jīng)費。整體支出績效目標、項目支出績效目標詳見附表29、附表30。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
