2023年度岳陽縣交通運輸局（匯總）部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣交通運輸局（匯總）部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣交通運輸局（匯總）部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┏袚�(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制全縣綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
�。ǘ┙M織擬訂并監(jiān)督實施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。負責(zé)交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實施。負責(zé)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
�。ㄈ┏袚�(dān)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織制定全縣道路、水路運輸有關(guān)政策和運營規(guī)范并監(jiān)督實施。負責(zé)全縣城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負責(zé)城市公共客運交通管理工作。
（四）承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負責(zé)全縣港口、航道及航道設(shè)施的建設(shè)，實施港航設(shè)施建設(shè)使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。
�。ㄎ澹┴撠�(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。負責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。
�。⿲嵤┕仿氛芾恚Ｗo公路產(chǎn)權(quán)，協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線開發(fā)和各種建筑設(shè)施。
（七）承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織實施國家、省、市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設(shè)，負責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。
（八）指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點物資和緊急客貨運輸，負責(zé)全縣干線路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，負責(zé)全縣國防交通戰(zhàn)備工作。
�。ň牛┴撠�(zé)全縣交通運輸行業(yè)科技工作。指導(dǎo)全縣交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
�。ㄊ┴撠�(zé)局屬單位國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)交通企業(yè)體制改革。
�。ㄊ唬┲笇�(dǎo)交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通 外經(jīng)外貿(mào)工作。
�。ㄊ┏修k縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽縣交通運輸局（匯總）單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、人事股、財務(wù)審計股(財務(wù)核算中心)、規(guī)劃統(tǒng)計股、基本建設(shè)股、運輸管理股、企業(yè)管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股、行政審批股。紀(jì)檢(監(jiān)察)、工、青、婦機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，人員編制在機關(guān)總編制內(nèi)解決。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽縣交通運輸局（匯總）單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣交通運輸局（匯總）單位本級以及局屬事業(yè)單位。納入岳陽縣交通運輸局2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
�。�1）岳陽縣道路運輸管理所：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定全額財政撥款事業(yè)編制89名，其中所長1名，副所長3名。
（2）岳陽縣港口航務(wù)管理所：為副科級純公益類事業(yè)單位，核定全額財政撥款事業(yè)編制52名，其中所長1名，副所長2名。
（3）岳陽縣農(nóng)村公路養(yǎng)護中心：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定全額財政撥款事業(yè)編制31名，其中所長1名，副所長2名。
�。�4）岳陽縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定全額財政撥款事業(yè)編制14名，其中所長1名，副所長2名。
（5）岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站：為正股級行政支持類事業(yè)單位，核定全額財政撥款事業(yè)編制10名，其中站長1名，副站長1名。
（6）岳陽縣城市公共交通執(zhí)法大隊：為正股級行政支持類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制25名，其中所長1名，副所長2名。
�。�7）超限治理站：為正股級單位，核定全額撥款事業(yè)編制10人，其中站長1名，副站長2名。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計26,009.53萬元。與上年相比，增長1219.57萬元，增長4.92%，主要是因為項目建設(shè)資金的增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計25,591.50萬元，其中：財政撥款收入13,336.24萬元，占52.11%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入3,808.64萬元，占14.88%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計25,976.75萬元，其中：基本支出5,170.51萬元，占19.90%；項目支出20,806.24萬元，占80.10%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計21,786.56萬元，與上年相比，增長1421.07萬元,增長6.98%，主要是因為項目建設(shè)資金的增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出13,339.93萬元，占本年支出合計的51.35%，與上年相比，財政撥款支出減少4226.90萬元，減少24.06%，主要是因為減少了項目資金支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出13,339.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出502.35萬元，占3.77%；科學(xué)技術(shù)（類）支出219萬元，占1.64%;社會保障和就業(yè)（類）支出225.97萬元，占1.69%；衛(wèi)生健康（類）支出116.44萬元，占0.87%；節(jié)能環(huán)保（類）支出120萬元，占0.90%；農(nóng)林水（類）支出1355.29萬元，占10.16%；交通運輸（類）支出10608.10萬元，占79.52%；住房保障（類）支出192.78萬元，占1.45%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為6,376.52萬元，支出決算數(shù)為13,339.93萬元，完成年初預(yù)算的209.20%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.02萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為118.13萬元，支出決算為108.55萬元，完成年初預(yù)算的91.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支，壓縮了部分資金開支。
3、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為410.80萬元，支出決算為393.79萬元，完成年初預(yù)算的95.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支，壓縮了部分資金開支。
4、科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為219萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為201.13萬元，支出決算為196.43萬元，完成年初預(yù)算的97.66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支，壓縮了部分資金開支。
6、社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
7、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.27萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
8、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）
年初預(yù)算為12.58萬元，支出決算為12.27萬元，完成年初預(yù)算的97.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支，壓縮了部分資金開支。
9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為35.06萬元，支出決算為32.07萬元，完成年初預(yù)算的91.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支，壓縮了部分資金開支。
10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為84.37萬元，支出決算為84.37萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）水體（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為120萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
12、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為816.60萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
13、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為538.69萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
14、交通運輸（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為2459.47萬元，支出決算為2236.39萬元，完成年初預(yù)算的90.93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支，壓縮了部分資金開支。
15、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為500萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
16、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）
年初預(yù)算為247.76萬元，支出決算為1857.01萬元，完成年初預(yù)算的749.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
17、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為70.30萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
18、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）
年初預(yù)算為712.54萬元，支出決算為881.52萬元，完成年初預(yù)算的123.72%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
19、交通運輸（類）公路水路運輸（款）航道維護（項）
年初預(yù)算為61.34萬元，支出決算為58.91萬元，完成年初預(yù)算的96.04%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支，壓縮了部分資金開支。
20、交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）
年初預(yù)算為32.7萬元，支出決算為1300.75萬元，完成年初預(yù)算的3977.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
21、交通運輸（類）鐵路運輸（款）鐵路安全（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為90萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
22、交通運輸（類）車輛購置稅（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)（項）
年初預(yù)算為38.86萬元，支出決算為2221.36萬元，完成年初預(yù)算的5716.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
23、交通運輸（類）車輛購置稅（款）車輛購置稅其他（項）
年初預(yù)算為500.61萬元，支出決算為858.18萬元，完成年初預(yù)算的171.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
24、交通運輸（類）其他交通運輸（款）公共交通運營補助（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.62萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
25、交通運輸（類）其他交通運輸（款）其他交通運輸（項）
年初預(yù)算為321萬元，支出決算為533.06萬元，完成年初預(yù)算的166.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
26、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為150.86萬元，支出決算為192.78萬元，完成年初預(yù)算的127.79%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出3801.98萬元，其中：
人員經(jīng)費2,885.77萬元，占基本支出的75.90%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費916.21萬元，占基本支出的24.10%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入2374.32萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出2374.32萬元，其中基本支出17.21萬元，項目支出2,357.10萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排（款）城市建設(shè)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為73.92萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）
年初預(yù)算為500萬元，支出決算為500萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排（項）
年初預(yù)算為131.10萬元，支出決算為531.40萬元，完成年初預(yù)算的405.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
4、其他（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1269萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出6,072.31萬元；基本支出0.00萬元，項目支出6,072.31萬元。
1、國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算（款）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6072.31萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為17.94萬元，支出決算為5.33萬元，完成預(yù)算的29.71%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,增長/減少的主要原因是無。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為15.94萬元，支出決算為5.33萬元，完成預(yù)算的33.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，與上年相比減少0.07萬元，減少1.30%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,增長/減少的主要原因是無。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實行公車改革，取消了公務(wù)用車運行維護費，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,增長/減少的主要原因是實行公車改革，取消了公務(wù)用車運行維護費。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算5.33萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為5.33萬元，全年共接待來訪團組86個、來賓624人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽縣交通運輸局（匯總）（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出257.46萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少1952.56萬元，減少88.35 %。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控開支，壓縮了部分資金開支。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.13萬元，用于召開航務(wù)系統(tǒng)職工會議，人數(shù)68人，內(nèi)容為職工思想政治教育；開支培訓(xùn)費16.04萬元，用于開展交通工作培訓(xùn)，人數(shù)596人，內(nèi)容為航運知識、交通路政執(zhí)法、道路安全管理相關(guān)知識；2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額8805.9萬元，其中：政府采購貨物支出294.69萬元、政府采購工程支出7929.52萬元、政府采購服務(wù)支出581.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額8783.20萬元，占政府采購支出總額的99.74%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2042.44萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的23.25%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的3.35%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的90.05%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的6.61%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出13,339.93萬元，政府性基金預(yù)算支出2374.32萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出6,072.31萬元，其他收入3,808.64萬元。從評價情況來看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進度平穩(wěn)，保障了本單位各項工作的正常開展，評價得分為98分，評價等級為優(yōu)秀。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）
無
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
2023年度岳陽縣交通運輸局（匯總）部門決算公開表格.xlsx
2023年度岳陽縣城市公共交通執(zhí)法大隊部門決算公開表格.xlsx
2023年度岳陽縣城市公共交通執(zhí)法大隊部門決算情況說明.docx
2023年度岳陽縣城市公共交通執(zhí)法大隊績效評價自評報告.doc
2023年度岳陽縣港口航務(wù)管理所部門決算公開表格.xlsx
2023年度岳陽縣港口航務(wù)管理所部門決算情況說明.docx
2023年度岳陽縣港口航務(wù)管理所績效評價自評報告.doc
2023年度岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站部門決算公開表格.xlsx
2023年度岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站部門決算情況說明.docx
2023年度岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站績效評價自評報告.doc
2023年度岳陽縣交通運輸局（本級）部門決算公開表格.xlsx
2023年度岳陽縣交通運輸局（本級）部門決算公開情況說明.docx
2023年度岳陽縣交通運輸局（本級）績效評價自評報告.doc
2023年度岳陽縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊部門決算公開表格.xlsx
2023年度岳陽縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊部門決算情況說明.docx
2023年度岳陽縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊績效評價自評報告.doc
2023年度岳陽縣農(nóng)村公路養(yǎng)護中心部門決算公開表格.xlsx