岳陽縣國土資源局2018年度部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣國土資源局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 岳陽縣國土資源局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣國土資源局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽縣國土資源局概況
一、部門職責
承擔保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責任；承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任;承擔優(yōu)化配置國土資源的責任；負責規(guī)范國土資源權(quán)屬管理；承擔全縣耕地保護的責任；承擔及時準確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責任；承擔節(jié)約集約利用土地資源的責任；承擔規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測繪市場秩序的責任；負責礦產(chǎn)資源的管理；依法實施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量管理；承擔地質(zhì)環(huán)境保護的責任；承擔地質(zhì)災害預防和治理的責任；負責統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測繪工作；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置
岳陽縣國土資源局共有內(nèi)設股室、單位43個：其中：直屬二級機構(gòu)7個(實際為9個二級機構(gòu))：岳陽縣國土資源監(jiān)察大隊、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站(含岳陽縣礦產(chǎn)資源開發(fā)管理辦公室)、岳陽縣土地儲備中心、岳陽縣征地拆遷服務中心(含測繪隊)、岳陽縣土地整理復墾中心、岳陽縣國土資源交易中心、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心;16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源中心所;機關內(nèi)設股室20個：辦公室、權(quán)調(diào)辦、地勘股、地環(huán)股、用地股、規(guī)劃股、耕保股、監(jiān)察室、法規(guī)股、人事股、地籍股、不動產(chǎn)登記股、地產(chǎn)股、測繪股、財計股、基建辦、工會、老干股、信息中心、檔室室，共有在職人員311人，其中：在編人員302人（全額預算編制人員95人、差額預算編制人員202人，自收自支編制人員5人），臨聘人員14人，退休人員57人。
從決算單位構(gòu)成看，岳陽縣國土資源局部門決算包括：局本級決算、局直屬二級機構(gòu)、16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源中心所。
納入岳陽縣國土資源局2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
岳陽縣國土資源局本級
2、岳陽縣國土資源監(jiān)察大隊
3、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站（含岳陽縣礦產(chǎn)資源開發(fā)管理辦公室）
4、岳陽縣土地儲備中心
5、岳陽縣征地拆遷服務中心（含測繪隊）
6、岳陽縣土地整理復墾中心
7、岳陽縣國土資源交易中心
8、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心
9、16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源中心所
第二部分： 岳陽縣國土資源局2018年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分： 岳陽縣國土資源局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計9985.85萬元。與2017年相比，收、支總計各增加6065.07萬元，增長154.69%。主要因素國土整治和國土資源規(guī)劃及管理項目投資支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計9985.85萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入8875.38萬元，占總收入的88.88%；事業(yè)收入595萬元，占總收入的5.96%；其他收入515.47萬元，占總收入的5.16%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計9985.85萬元，其中：基本支出3566.50萬元，占本年支出的35.71%；項目支出6419.35萬元，占本年支出的64.29%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計8875.38萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加5890.69萬元，增長200.71%。主要原因是國土整治和國土資源規(guī)劃及管理項目投資支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出8835.38萬元，占本年支出合計的88.48%。與2017年相比，財政撥款支出增加5985.85萬元，增長196.16%。主要原因是國土整治和國土資源規(guī)劃及管理項目投資支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財政撥款支出8835.38萬元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保（類）支出247萬元，占2.83%；農(nóng)林水（類）支出200萬元，占2.29%；國土海洋氣象等支出8388.38萬元，占94.88%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預算為2229.02萬元，支出決算為8835.38萬元，完成年初預算的396.38%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是年中追加安排人員支出基本支出預算；二是部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。其中：
1、公用經(jīng)費。年初預算為239.40萬元，支出決算為816.94萬元，完成年初預算的341.24%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員支出增加，年中追加安排部分財政撥款、國土專項業(yè)務及管理等支出。
2、人員經(jīng)費。年初預算為1679.62萬元，支出決算為1639.09萬元，完成年初預算的97.59%。
2、國土資源規(guī)劃及管理等支出。年初預算為310萬元，支出決算為310萬元，完成年初預算的100%。
3、地質(zhì)災害防治項目資金、建設用地增減掛項目資金等支出。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為6069.35萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加安排國土資源規(guī)劃及管理、國土整治、地質(zhì)災害防治、地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查、其他國土資源事務支出等項目支出預算6069.35萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出2456.03萬元，其中：人員經(jīng)費1639.09萬元，占比66.74%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼；日常公用經(jīng)費816.94萬元，占比33.26%，主要包括：辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為106.15萬元，支出決算數(shù)為46.99萬元，完成預算的44.27%，其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為9.57萬元，完成預算的191.40%；公務接待費支出決算為37.42萬元，完成預算的36.99%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
說明：
1、本次公開的“三公”經(jīng)費數(shù)據(jù)，只包含一般公共預算財政撥款中“三公”經(jīng)費的支出情況，不含其他資金中“三公”經(jīng)費的支出數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年減少3.99萬元，下降（或增長）7.83%�！叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行費支出決算9.57萬元，占20.37%；公務接待費支出決算37.42萬元，占79.63%。具體情況如下：
1、公務用車購置及運行費支出9.57萬元。其中：
公務用車購置支出為0.00萬元。
公務用車運行支出9.57萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。局直屬二級機構(gòu)開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
公務用車購置及運行費支出決算比2017年減少（增加）0.43萬元，下降4.30%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
2、公務接待費支出37.42萬元。主要用于局機關及所屬共10個單位與國內(nèi)相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣國土資源局2018年共接待國內(nèi)來訪團組951批次、7055人次（包括陪同人員）。
公務接待費支出決算比2017年減少9.92萬元，下降20.95%。主要是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2018年使用政府性基金預算撥款安排的收入140萬元，比上年0.00萬元增加140萬元，增加100%，支出140萬元，比上年0.00萬元增加140萬元，增加100%，為土地出讓業(yè)務支出。
九、關于2018年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我局對部門整體支出（局機關本級）績效開展了自評，涉及資金4413.40萬元，自評覆蓋率達到100%�？冃ё栽u結(jié)果顯示，我局2018年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執(zhí)行、預算管理等方面較好的支持了財政中心工作發(fā)展。2018年，我局深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發(fā)揮財政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險各項工作。面對經(jīng)濟下行壓力加大的嚴峻形勢，市委、市政府團結(jié)帶領全市人民務實奮斗、攻堅克難，順利完成了市十五屆人大一次會議確定的2018年預算收支目標任務。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2018年度，機關運行經(jīng)費支出778.57萬元，比2017年減少32.12萬元，減少3.96%。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，政府采購支出總額449.64萬元，其中：政府采購貨物支出124.95萬元、政府采購工程支出324.69萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為124.95萬元，占政府采購支出總金額的27.79%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，岳陽縣國土資源局機關及所屬預算單位共有車輛1輛，全部為一般公務用車；單價3萬元以上通用設備30臺（套）；單價10萬元以上通用設備10臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是岳陽縣國土資源局行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位（包括岳陽縣國土資源局本級、直屬二級機構(gòu)7個(實際為9個二級機構(gòu))：岳陽縣國土資源監(jiān)察大隊、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站(含岳陽縣礦產(chǎn)資源開發(fā)管理辦公室)、岳陽縣土地儲備中心、岳陽縣征地拆遷服務中心(含測繪隊)、岳陽縣土地整理復墾中心、岳陽縣國土資源交易中心、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心;16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源中心所，下同）用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
三、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
四、一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
五、一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
六、一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：反映財政部門用于信息化系統(tǒng)開發(fā)及維護等信息化建設方面的支出。
七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：納入岳陽縣財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指岳陽市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
岳陽縣國土資源局
2019年6月6日
