2023年岳陽縣自然資源局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
（二） 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ� “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)、國土空間用途管制職責(zé)；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)；負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)制定國土空間規(guī)劃編制計(jì)劃和近期建設(shè)規(guī)劃，制定土地利用及儲(chǔ)備供應(yīng)、礦產(chǎn)資源保護(hù)利用、基礎(chǔ)測繪、新增建設(shè)用地等年度計(jì)劃并組織實(shí)施，參與城市發(fā)展年度建設(shè)計(jì)劃及實(shí)施工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的規(guī)劃實(shí)施；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度；負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作；負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行征地拆遷有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件擬定有關(guān)征地拆遷安置的制度和規(guī)定及配套辦法；根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及相關(guān)部門落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于自然資源、國土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進(jìn)行督察；承擔(dān)縣國土空間規(guī)劃委員會(huì)辦公室的日常工作；承擔(dān)縣禁違拆違治違工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)自然資源領(lǐng)域關(guān)于國土、規(guī)劃、礦產(chǎn)、征拆等方面的行政執(zhí)法；完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣自然資源局共有內(nèi)設(shè)股室、單位49個(gè)：其中：直屬二級機(jī)構(gòu)10個(gè)：岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心、岳陽縣自然資源交易服務(wù)中心、岳陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、岳陽縣土地儲(chǔ)備中心、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、岳陽縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、岳陽縣禁違拆違治違服務(wù)中心、岳陽縣地理信息中心、岳陽縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心；17個(gè)自然資源所：榮家灣自然資源所、新墻自然資源所、黃沙街自然資源所、筻口自然資源所、新開自然資源所、張谷英自然資源所、公田自然資源所、月田自然資源所、毛田自然資源所、柏祥自然資源所、楊林街自然資源所、步仙自然資源所、長湖自然資源所、中洲自然資源所、麻塘自然資源所、東洞庭湖自然資源所、高新產(chǎn)業(yè)園自然資源所；機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室22個(gè)：辦公室、法規(guī)股、國土空間規(guī)劃股、規(guī)劃技術(shù)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、國土空間用途管制股、建設(shè)工程管理股、市政工程管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、礦產(chǎn)資源管理股、測繪與地理信息管理股、征地拆遷股、跟蹤管理股、自然資源督查辦公室（縣禁違拆違治違工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、行政審批和政務(wù)服務(wù)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股，共有在職人員347人，其中：在編人員324人（行政編制人員46人、事業(yè)編制人員278人），無編人員23人，退休人員79人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、岳陽縣自然資源局本級；
2、岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心；
3、岳陽縣自然資源交易服務(wù)中心；
4、岳陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心；
5、岳陽縣土地儲(chǔ)備中心；
6、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心；
7、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站；
8、岳陽縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)；
9、岳陽縣禁違拆違治違服務(wù)中心；
10、岳陽縣地理信息中心；
11、岳陽縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心；
12、17個(gè)自然資源所。
本單位所屬二級機(jī)構(gòu)及自然資源所為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)，財(cái)政下達(dá)部門預(yù)算批復(fù)是針對本單位下達(dá)的全系統(tǒng)匯總預(yù)算。本預(yù)算是匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。）收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
2023年本部門收入預(yù)算4219.58萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4219.58萬元(經(jīng)費(fèi)撥款3459.58萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款760.00萬元)。收入較去年增加59.17萬元，主要原因是工資基數(shù)增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算4219.58萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出331.65萬元，衛(wèi)生健康支出185.33萬元，自然資源海洋氣象等支出3468.50萬元，住房保障支出234.10萬元。
支出較去年增加59.17萬元，其中：基本支出增加9.37萬元，項(xiàng)目支出增加49.80萬元。
基本支出較上年增加主要是由于工資基數(shù)增加，項(xiàng)目支出增加主要是自然資源業(yè)務(wù)管理經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4219.58萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出312.14萬元，占7.40%；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出19.51萬元，占0.46%；行政單位醫(yī)療185.33萬元，占4.39%；行政運(yùn)行3208.50萬元，占76.04%；自然資源規(guī)劃及管理250.00萬元，占5.92%；其他自然資源事務(wù)支出10.00萬元，占0.24%；住房公積金234.10萬元，占5.55%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С�
2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3649.78萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出3259.42萬元、一般商品和服務(wù)支出390.36萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算569.80萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括機(jī)關(guān)服務(wù)、自然資源規(guī)劃及管理、自然資源利用與保護(hù)、自然資源社會(huì)公益服務(wù)、其他自然資源事務(wù)支出。其中： 自然資源業(yè)務(wù)工作管理89.80萬元、儲(chǔ)備土地計(jì)劃編制10.00萬元、國土執(zhí)法220.00萬元、基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)250.00萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款390.36萬元，比上年增加213.78萬元，增長119.54%。主要原因是：公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)14.58萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)14.58萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元），比上年減少33.54萬元，降低69.70%，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)14.58萬元，比去年減少33.54萬元，降低69.70%，原因是去年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)中包含本系統(tǒng)10個(gè)二級機(jī)構(gòu)和17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所在內(nèi)，而今年的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)是指岳陽縣自然資源局本級的預(yù)算數(shù)，未包含本系統(tǒng)10個(gè)二級機(jī)構(gòu)和17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所在內(nèi)。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)390.36萬元，其中:辦公費(fèi)26.25萬元、印刷費(fèi)5.83萬元、水費(fèi)4.21萬元、電費(fèi)17.50萬元、郵電費(fèi)29.16萬元、物業(yè)管理費(fèi)20.41萬元、差旅費(fèi)34.99萬元、維修（護(hù)）費(fèi)5.83萬元、會(huì)議費(fèi)2.70萬元（擬召開5次會(huì)議，人數(shù)50人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)管理工作會(huì)議）、培訓(xùn)費(fèi)10.37萬元（擬開展50次培訓(xùn)，人數(shù)330人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員網(wǎng)上繼續(xù)教育培訓(xùn)等方面）、公務(wù)接待費(fèi)14.58萬元、其他交通費(fèi)用212.70萬元、其他商品和服務(wù)支出5.83萬元。
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2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門公務(wù)用車1輛（原規(guī)劃局并入時(shí)規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)執(zhí)法用車，賬面未體現(xiàn)此筆固定資產(chǎn)）。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為4219.58萬元，其中：基本支出3469.78萬元，項(xiàng)目支出569.80萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
附件： 2023年岳陽縣自然資源局部門預(yù)算公開表格
