2023年度
岳陽縣自然資源局
部門決算
目 錄
第一部分 岳陽縣自然資源局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣自然資源局
單位概況
一、部門職責(zé)
依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)、國土空間用途管制職責(zé)；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)；負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)制定國土空間規(guī)劃編制計(jì)劃和近期建設(shè)規(guī)劃，制定土地利用及儲(chǔ)備供應(yīng)、礦產(chǎn)資源保護(hù)利用、基礎(chǔ)測繪、新增建設(shè)用地等年度計(jì)劃并組織實(shí)施，參與城市發(fā)展年度建設(shè)計(jì)劃及實(shí)施工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的規(guī)劃實(shí)施；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度；負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作；負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行征地拆遷有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件擬定有關(guān)征地拆遷安置的制度和規(guī)定及配套辦法；根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及相關(guān)部門落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于自然資源、國土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進(jìn)行督察；承擔(dān)縣國土空間規(guī)劃委員會(huì)辦公室的日常工作；承擔(dān)縣禁違拆違治違工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)自然資源領(lǐng)域關(guān)于國土、規(guī)劃、礦產(chǎn)、征拆等方面的行政執(zhí)法；完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣自然資源局下設(shè)22個(gè)內(nèi)設(shè)股室、10個(gè)直屬二級機(jī)構(gòu)和17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所。岳陽縣自然資源局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室為：辦公室、法規(guī)股、國土空間規(guī)劃股、規(guī)劃技術(shù)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、國土空間用途管制股、建筑工程管理股、市政工程管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、礦產(chǎn)資源管理股、測繪與地理信息管理股、征地拆遷股、跟蹤管理股、自然資源督查辦公室、行政審批和政務(wù)服務(wù)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股。
直屬二級機(jī)構(gòu)為：岳陽縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、岳陽縣土地儲(chǔ)備中心、岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心、岳陽縣土地綜合整治中心、岳陽縣自然資源交易服務(wù)中心、岳陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、岳陽縣地理信息中心、岳陽縣禁違拆違治違服務(wù)中心、岳陽縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心。
17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所為:榮家灣自然資源所、新墻自然資源所、黃沙街自然資源所、筻口自然資源所、新開自然資源所、張谷英自然資源所、公田自然資源所、月田自然資源所、毛田自然資源所、柏祥自然資源所、楊林街自然資源所、步仙自然資源所、長湖自然資源所、中洲自然資源所、麻塘自然資源所、東洞庭湖自然資源所、高新產(chǎn)業(yè)園自然資源所。岳陽縣自然資源局全系統(tǒng)共有在職人員361人，其中：在編人員338人（行政編制人員43人、事業(yè)編制人員295人），無編人員23人，退休人員83人。
（二）部門決算單位構(gòu)成
岳陽縣自然資源局2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣自然資源局本級以及10個(gè)直屬二級機(jī)構(gòu)和17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所。
納入岳陽縣自然資源局2023年度部門決算匯總公開單位包括：
1、岳陽縣自然資源局本級
2、岳陽縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)
3、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站
4、岳陽縣土地儲(chǔ)備中心
5、岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心
6、岳陽縣土地綜合整治中心
7、岳陽縣自然資源交易服務(wù)中心
8、岳陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心
9、岳陽縣地理信息中心
10、岳陽縣禁違拆違治違服務(wù)中心
11、岳陽縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心
12、17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計(jì)13892.49萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金787.44萬元），與上年相比，減少1557.37萬元，減少10.08%，主要是因?yàn)橥恋貎?chǔ)備、土地綜合整治和生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目投資收入減少。
2023年度支出總計(jì)13892.49萬元（含結(jié)余分配137.92萬元），與上年相比，減少1557.37萬元，減少10.08%，主要是因?yàn)橥恋貎?chǔ)備、土地綜合整治和生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目投資支出減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)13105.05萬元（不含使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7456.00萬元，占總收入的56.90%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1435.46萬元，占總收入的10.95%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入205.00萬元，占總收入的1.56%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入4008.59萬元，占總收入的30.59%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)13754.57萬元（不含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出8346.22萬元，占60.68%；項(xiàng)目支出5408.35萬元，占39.32%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)9096.46萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加132.97萬元,增加1.48%，主要是因?yàn)閲匈Y本經(jīng)營財(cái)政撥款收入增加。
2023年度財(cái)政撥款支出總計(jì)9096.46萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加132.97萬元,增加1.48%，主要是因?yàn)槠渌麌匈Y本經(jīng)營支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出7456.00萬元，占本年支出合計(jì)的54.21%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1136.58萬元，減少12.68%，主要是因?yàn)樽匀毁Y源調(diào)查與確權(quán)登記支出減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出7456.00萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出76.83萬元，占1.03%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出335.11萬元，占4.49%；衛(wèi)生健康（類）支出185.33萬元，占2.49%；農(nóng)林水（類）支出190.72萬元，占2.56%；自然資源海洋氣象等（類）支出5582.17萬元，占74.87%；住房保障（類）支出234.10萬元，占3.14%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出851.74萬元，占11.42%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4219.58萬元，支出決算數(shù)為7456.00萬元，完成年初預(yù)算的176.70%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為76.83萬元，比年初預(yù)算增加76.83萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排財(cái)政撥款用于日常事務(wù)支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為312.14萬元，支出決算為312.13萬元，比年初預(yù)算減少0.01萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：繳費(fèi)基數(shù)存在一定誤差，用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.47萬元，比年初預(yù)算增加3.47萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于撫恤金支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為19.51萬元，支出決算為19.51萬元，與年初預(yù)算一致，用于職工失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為185.33萬元，支出決算為185.33萬元，與年初預(yù)算一致，用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為190.72萬元，比年初預(yù)算增加5.28萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出。
7、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3208.50萬元，支出決算為3490.20萬元，比年初預(yù)算增加281.70萬元，完成年初預(yù)算的108.77%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于人員經(jīng)費(fèi)增加、行政運(yùn)行等支出。
8、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為250.00萬元，支出決算為281.00萬元，比年初預(yù)算增加31.00萬元，完成年初預(yù)算的112.40%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于國土空間規(guī)劃與管理支出。
9、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為383.63萬元，比年初預(yù)算增加383.63萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于自然資源開發(fā)和利用、耕地保護(hù)支出。
10、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為10.00萬元，支出決算為1427.34萬元，比年初預(yù)算增加1417.34萬元，完成年初預(yù)算的14273.40%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃與管理、國有土地使用權(quán)出讓、田長制管理、衛(wèi)片督查等支出。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為234.10萬元，支出決算為234.10萬元，與年初預(yù)算一致，用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為851.74萬元，比年初預(yù)算增加851.74萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于地質(zhì)災(zāi)害防治等支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出5462.19萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3989.69萬元，占基本支出的73.04%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)1472.50萬元，占基本支出的26.96%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1435.46萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出1435.46萬元，其中：基本支出887.74萬元，項(xiàng)目支出547.72萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為562.27萬元，比年初預(yù)算增加562.27萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于土地開發(fā)項(xiàng)目支出。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.10萬元，比年初預(yù)算增加8.10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于城市建設(shè)規(guī)劃支出。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.08萬元，比年初預(yù)算增加0.08萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境整治支出。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為865.01萬元，比年初預(yù)算增加865.01萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于國有土地使用權(quán)出讓日常事務(wù)支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出205.00萬元，其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出205.00萬元。具體情況如下：
1、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（款）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為205.00萬元，比年初預(yù)算增加205.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于其他國有資本經(jīng)營支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.00萬元，支出決算為14.79萬元，完成預(yù)算的98.60%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排出國（境），與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排出國（境）。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15.00萬元，支出決算為14.79萬元，完成預(yù)算的98.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比增加2.47萬元，增加20.05%,增加的主要原因是衛(wèi)片督查、田長制管理、非糧化督查、耕地保護(hù)、自然資源調(diào)查與確權(quán)登記等專項(xiàng)工作公務(wù)接待費(fèi)有所增加。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務(wù)用車引起的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.79萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.79萬元，全年共接待來訪團(tuán)組295個(gè)、來賓2360人次，主要是局機(jī)關(guān)與國內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，（單位本級或某二級機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1472.50萬元，比上年決算增加少564.53萬元，增加62.17%，主要原因是辦公、宣傳印刷、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車、其他商品和服務(wù)支出等公用經(jīng)費(fèi)增加。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)3.24萬元，用于召開各項(xiàng)日常和專項(xiàng)工作會(huì)議，人數(shù)280人，內(nèi)容為國土空間規(guī)劃、農(nóng)村房地產(chǎn)一體化確權(quán)發(fā)證、地質(zhì)災(zāi)害日常巡查和防治、衛(wèi)片圖斑整治、禁違拆違治違等；開支培訓(xùn)費(fèi)7.33萬元，用于開展網(wǎng)上培訓(xùn)，人數(shù)295人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上教育培訓(xùn)；舉辦……等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0.00萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額58.59萬元，其中：政府采購貨物支出58.59萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額58.59萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額58.59萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評介情況的說明
（1）績效管理評價(jià)工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中：一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對2023年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。
組織對0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。
組織對岳陽縣自然資源局等1個(gè)單位開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出6473.89萬元，政府性基金預(yù)算支出1326.05萬元。從評價(jià)情況來看，根據(jù)岳陽縣財(cái)政局岳縣財(cái)發(fā)【2024】26號《關(guān)于開展2023年度財(cái)政支出績效自評工作的通知》文件的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對2023年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評。
2023年度部門整體支出績效自評得分98分，評價(jià)等級為“優(yōu)秀”。
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
2023年度本單位未開展項(xiàng)目績效自評。
（3）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
部門評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的，至少將2個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號）中《項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
三、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
四、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
五、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
六、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于信息化系統(tǒng)開發(fā)及維護(hù)等信息化建設(shè)方面的支出。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入岳陽縣財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指岳陽市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
1、2023年度部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
岳陽縣部門整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告-縣自然資源局2023年.doc