目 錄
第一部分 岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、部門職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作，組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問題，提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村改革發(fā)展工作。會同有關(guān)部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展一體化體制機(jī)制改革的建議，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)。
2.指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。
3.承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任，依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，收集上報有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測。
4.負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治，貫徹執(zhí)行國家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。
5.承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。
6.制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并指導(dǎo)實施。
7.實施全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，品牌宣傳，針對新品種、新技術(shù)的實驗、示范、推廣和利用，引導(dǎo)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
8.承擔(dān)全縣生豬定點屠宰廠(場、點) 宰點設(shè)置、病害豬無害化處理、屠宰活動的監(jiān)督管理等。
9.承擔(dān)縣農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)與發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財務(wù)監(jiān)管、審計監(jiān)督、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)與發(fā)展、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)方面的事務(wù)性工作。
10.實施農(nóng)村可再生能源的法律、法規(guī)和政策，可再生能源科學(xué)技術(shù)開發(fā)、新技術(shù)引進(jìn)、推廣，可再生能源服務(wù)體系建設(shè)和能源開發(fā)利用項目的實施，負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水厭氧凈化處理的規(guī)劃與實施。
11. 承擔(dān)農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)，農(nóng)民素質(zhì)教育，農(nóng)村勞動力就業(yè)技能培訓(xùn)，農(nóng)民體育健身活動，承擔(dān)農(nóng)民體育協(xié)會，農(nóng)科教結(jié)合組織實施，農(nóng)民教育培訓(xùn)、遠(yuǎn)距離農(nóng)業(yè)成人高等教育和中等職業(yè)教育等工作。
12. 組織實施農(nóng)機(jī)化、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，農(nóng)機(jī)操作人員的培訓(xùn)考試，農(nóng)機(jī)技術(shù)檢測，農(nóng)機(jī)事故的處理，農(nóng)用油的經(jīng)營預(yù)測管理，農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)，引進(jìn)農(nóng)機(jī)新機(jī)具、新技術(shù)等工作
13. 負(fù)責(zé)原種場區(qū)域財源建設(shè)、計劃生育、社會治安、黨的建設(shè)、農(nóng)業(yè)管理等；繁育高質(zhì)量農(nóng)作物原良種和雜交親本種子；進(jìn)行良種良法高效標(biāo)準(zhǔn)化栽培示范；培訓(xùn)農(nóng)業(yè)技術(shù)人才，推廣先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)；負(fù)責(zé)品種的合理布局和搭配，承擔(dān)品種區(qū)域試驗；良種經(jīng)營，根據(jù)市場需求做好新選育或新引進(jìn)良種的經(jīng)營工作；
14. 負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣計劃的制定、種子資源保護(hù)、新品種引進(jìn)及區(qū)域?qū)嶒炁c示范、農(nóng)業(yè)種子救災(zāi)儲備等工作。
15.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門，加掛“中共岳陽縣委農(nóng)村工作辦公室”的牌子�？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、計財股、法制股、糧油作物股、新農(nóng)村建設(shè)股等13個股室；下設(shè)縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊、縣土壤肥料工作站、縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測站、縣植保植檢站、縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站6個非獨立核算二級機(jī)構(gòu)。
管轄縣生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、縣生豬定點屠宰管理辦公室、縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、縣原種場、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心（新增）、縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站（新增）8個獨立核算的二級機(jī)構(gòu)。本決算報告為局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總決算。
第二部分 岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計17,163.72萬元，與2018年相比，收支總計增加6,082.68萬元，增加35.44%。主要原因是由于機(jī)構(gòu)改革合并新增2個獨立核算二級機(jī)構(gòu)，基本支出與項目支出均有增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計10,685.66萬元，其中：財政撥款收入10,057.85萬元，占94.12%。其他收入627.81萬元，占5.88%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計11,296.97萬元，其中：基本支出2,737.14萬元，占24.23%。項目支出8,559.83萬元，占75.77%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計16,121.29萬元。與2018年相比增加5,131.84萬元，增加31.83%。主要原因是由于機(jī)構(gòu)改革合并新增2個獨立核算二級機(jī)構(gòu)，基本支出與項目支出均有增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出10,173.98萬元，占本年支出合計的96.82%。與2018年度相比，財政撥款支出減少815.47萬元，減少8.02%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費開支且部分專項已驗收合格，全年實際支出比上年有所壓減。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出10,173.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出3萬元，占0.03%；科學(xué)技術(shù)支出20萬元，占0.2%；節(jié)能環(huán)保支出1,551.89萬元，占15.25% ；城鄉(xiāng)社區(qū)支出646.92萬元，占6.36%；農(nóng)林水支出7,930.16萬元，占77.94%；糧油物資儲備支出22萬元，占0.22%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為3,570.34萬元，支出決算為10,173.98萬元，完成年初預(yù)算的284.96%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-招商引資
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
2、科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開發(fā)-科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
3、節(jié)能環(huán)保支出-污染防治-其他污染防治支出
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1,231.69萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位開展畜禽糞污資源化利用等專項需要追加了部分預(yù)算。
4、節(jié)能環(huán)保支出-能源管理事務(wù)-行政運行
年初預(yù)算為20萬元，支出決算為50.15萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位機(jī)構(gòu)改革人員增減變動追加了部分預(yù)算以及新政府會計制度改革做賬口徑改變導(dǎo)致數(shù)據(jù)差異。
5、節(jié)能環(huán)保支出-能源管理事務(wù)-其他能源管理事務(wù)支出
年初預(yù)算為52萬元，支出決算為270.05萬元，完成年初預(yù)算的519.32%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算，以及新政府會計制度改革做賬口徑改變導(dǎo)致數(shù)據(jù)差異。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為496.92萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為150萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
8、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-行政運行
年初預(yù)算為750萬元，支出決算為1,118.52萬元，完成年初預(yù)算的149.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位機(jī)構(gòu)改革人員增減變動追加了部分預(yù)算，以及新政府會計制度改革做賬口徑改變導(dǎo)致數(shù)據(jù)差異。
9、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)
年初預(yù)算為200萬元，支出決算為672.15萬元，完成年初預(yù)算的336.07%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位開展農(nóng)民培育等專項需要追加了部分預(yù)算。
10、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-病蟲害控制
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為132.87萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
11、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為160.86萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
12、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-執(zhí)法監(jiān)管
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為45.9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位機(jī)構(gòu)改革人員增減變動追加了部分預(yù)算，以及財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
13、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為78.75萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
14、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理
年初預(yù)算為1,000萬元，支出決算為1,009.65萬元，完成年初預(yù)算的100.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新政府會計制度改革做賬口徑改變導(dǎo)致數(shù)據(jù)差異，開展龍頭企業(yè)培育等專項追加了部分預(yù)算。
15、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-防災(zāi)救災(zāi)
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
16、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為303.09萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
17、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營
年初預(yù)算為300萬元，支出決算為601.14萬元，完成年初預(yù)算的200.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位開展特色產(chǎn)業(yè)園等專項需要追加了部分預(yù)算。
18、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
19、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-農(nóng)村公益事業(yè)
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
20、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為287.97萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
21、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-其他農(nóng)業(yè)支出
年初預(yù)算為1,248.34萬元，支出決算為1,746.14萬元，完成年初預(yù)算的139.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位機(jī)構(gòu)改革人員增減變動追加了部分預(yù)算、新政府會計制度改革做賬口徑改變導(dǎo)致數(shù)據(jù)差異、我單位項目活動開展需要財政追加了部分預(yù)算。
22、農(nóng)林水支出-扶貧-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為124.13萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
23、農(nóng)林水支出-扶貧-生產(chǎn)發(fā)展
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為425萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位開展重點產(chǎn)業(yè)扶貧等專項需要追加了部分預(yù)算。
24、農(nóng)林水支出-扶貧-其他扶貧支出
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
25、農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.08萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
26、農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-其他農(nóng)林水支出
年初預(yù)算為0元，支出決算為1,120.91萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新政府會計制度改革做賬口徑改變導(dǎo)致數(shù)據(jù)差異、財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
27、糧油物資儲備支出-糧油事務(wù)-其他糧油事務(wù)支出
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新政府會計制度改革做賬口徑改變導(dǎo)致數(shù)據(jù)差異、財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出2,393.61萬元，其中:人員經(jīng)費1,876.95萬元，占基本支出的78.41%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費516.66萬元，占基本支出的21.58%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為44.56萬元，支出決算為38.54萬元,完成預(yù)算的86.49%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算與決算數(shù)均為0。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為12.20萬元，支出決算為11.13萬元,完成預(yù)算的91.23%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為32.36萬元，支出決算為27.41萬元,完成預(yù)算的84.70%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車運行維護(hù)費決算11.13萬元，占28.88%；公務(wù)接待費決算27.41萬元，占71.12%。具體情況如下，因公出國（境）費支出決算數(shù)為0：
公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為12.2萬元，支出決算為11.13萬元，完成預(yù)算的91.23%,主要是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約。其中：公務(wù)用車運行支出11.13萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)與縣生豬定點屠宰管理辦公室共保留2臺農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車。
公務(wù)接待費預(yù)算為32.36萬元，支出決算為27.41萬元，完成預(yù)算的84.70%,主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出27.41萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次666個、接待人次5221人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算收入支出334.2萬元，占本年支出合計的3.18%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革新增2個獨立核算二級機(jī)構(gòu)以及單位項目開展產(chǎn)生。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》和岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實省政府全面推進(jìn)預(yù)算績效管理意見的通知》文件精神，按照《岳陽縣財政局關(guān)于全面開展2019年財政績效自評工作的通知》要求，為高標(biāo)準(zhǔn)地完成本部門（單位）整體支出績效自評工作，制定了績效評價方案，并開展相關(guān)工作。
1、成立績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織開展工作，部署工作開展時間節(jié)點，要求小組成員保持持續(xù)跟蹤指導(dǎo)與評價。
2、設(shè)計績效評價指標(biāo)體系，并在其基礎(chǔ)上根據(jù)部門（單位）實際進(jìn)行具體細(xì)化、量化）。
3、向二級機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)通知并部署工作，后續(xù)跟蹤并相應(yīng)指導(dǎo)工作開展。
4、對二級機(jī)構(gòu)報送情況進(jìn)行核查并開展現(xiàn)場評價工作。
5、匯總局機(jī)關(guān)和二級機(jī)構(gòu)的部門整體支出情況，對部門整體支出的管理和使用情況進(jìn)行分析評分，最后綜合形成績效評價報告，并連同相關(guān)佐證材料報送財政機(jī)構(gòu)。
6、部門（單位）負(fù)責(zé)人及各科室高度重視，把部門（單位）績效自評工作列入重要議事日程，采取有力措施，切實做好本單位的部門績效評價工作；對相關(guān)資料要認(rèn)真分析，保證評價結(jié)果真實合理；在自評過程中，要規(guī)范工作程序，并及時與績效自評小組進(jìn)行溝通，確�？冃гu價工作有序推進(jìn)。
（二）預(yù)算績效管理目標(biāo)。
目標(biāo)1：抓好“安全”保供給：促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；
目標(biāo)2：抓好“升級”促轉(zhuǎn)型：推進(jìn)農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)，培育新型經(jīng)營主體，發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)；
目標(biāo)3：抓好“覆蓋”優(yōu)服務(wù)：在全縣范圍推廣水稻集中育秧、病蟲害綠色防控、測土配方施肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新技術(shù)；
目標(biāo)4：抓好“增量”強(qiáng)基礎(chǔ)：加大農(nóng)業(yè)項目爭取力度，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施水平；
目標(biāo)5：抓好“統(tǒng)籌”惠民生：加大美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧、爭項引資力度。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價報告
1、組織情況報告
局機(jī)關(guān)規(guī)范較大的項目實施前，成立專門的項目領(lǐng)導(dǎo)班子，由局機(jī)關(guān)一名副職牽頭，相關(guān)股室具體負(fù)責(zé)項目實施。重大項目則由縣主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織項目實施，相關(guān)部門參與項目重大事項決策，項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排一名主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)項目實施的協(xié)調(diào)工作。
所有專項資金使用前均制訂了詳細(xì)的實施方案，同時在原有基礎(chǔ)上健全了項目資金管理、工程招標(biāo)管理、政府采購管理、工程質(zhì)量監(jiān)理管理等各種管理制度。要求各相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)格按照項目實施方案和相關(guān)制度實施項目。
2、專項管理情況報告
2019年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局田間工程項目的工程采購都由中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開招投標(biāo)，縣紀(jì)委和縣招投標(biāo)辦全程參入招投標(biāo)過程。集中育秧、病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等項目的貨物采購由縣采購辦統(tǒng)一采購，財政部門直接支付貨物資金。項目實施過程中及完工后，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局邀請縣財政、發(fā)改等部門進(jìn)行檢查驗收，所有項目完工后，由縣審計局對項目資金使用情況進(jìn)行審計，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所有專項資金使用都順利通過了省相關(guān)部門的驗收。
十、其他重要事項
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局系統(tǒng)內(nèi)2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出489.25萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少259.54萬元。減少34.66%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所壓減。
（二）政府采購支出情況
2019年農(nóng)業(yè)局政府采購共621.09萬元，其中貨物采購49.88萬元，主要電腦、辦公桌椅、會議室設(shè)備的采購；服務(wù)類采購65.71萬元，主要為會議費6.17萬元（基本支出和項目支出）、印刷宣傳費46.47萬元。工程類采購505.5萬元，主要是機(jī)關(guān)辦公樓翻新、機(jī)關(guān)院內(nèi)維修等采購。其中：授予中小企業(yè)的合同金額為115.59，占政府采購支出總金額的18.61%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局系統(tǒng)共有車輛4輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1臺，特種專業(yè)技術(shù)用車2臺，其他用車1輛。但公車改革后其他用車已封存待處置，僅保留執(zhí)法執(zhí)勤用車1臺，特種專業(yè)技術(shù)用車1臺；年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備，本年無新增車輛購置情況。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計516.66萬元，其中:辦公費50.43萬元、印刷費30.34萬元、咨詢費2萬元、手續(xù)費0.10萬元，水費6.54萬元、電費13.18萬元、郵電費13.45萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費16.18萬元、差旅費20.86元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護(hù)）費11.70萬元、租賃費0萬元、會議費5.12萬元、培訓(xùn)費57.04萬元、公務(wù)接待費25.16萬元、專用材料費45.16萬元，被裝購置費0萬元、勞務(wù)費7.01萬元、委托業(yè)務(wù)費16.09萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費11.13萬元、其他交通費用50.64萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置27.4萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費，退役軍人生活補(bǔ)助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租金。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費等。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費，退役軍人生活補(bǔ)助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租金。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費等.
第五部分
