目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
26、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
28、“三公”經費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
岳陽縣農業(yè)農村局（以下簡稱縣農業(yè)農村）貫徹落實黨中央，省委、市委關于農業(yè)和農村工作的方針政策和決策部署，全面落實縣委關于農業(yè)和農村工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對農業(yè)和農村工作的集中統一領導。主要職責是：
1.統籌協調和組織實施全縣“三農”工作發(fā)展的中長期規(guī)劃、重大政策。組織或參與起草農業(yè)農村有關規(guī)范性文件和政策措施，指導和推進農業(yè)綜合行政執(zhí)法。落實涉農的價格、收儲、金融保險、進出口等政策。
2.統籌推動發(fā)展農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產和應急管理工作。
3.貫徹落實國家、省、市關于深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發(fā)展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業(yè)社會化服務體系、新型農業(yè)經營主體建設與發(fā)展。
4.指導鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業(yè)品牌。發(fā)布農業(yè)農村經濟信息，監(jiān)測分析農業(yè)農村經濟運行。承擔農業(yè)統計和農業(yè)農村信息化有關工作。
5.負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業(yè)產業(yè)體系、生產體系、經營體系，指導農業(yè)標準化生產。負責漁政漁港監(jiān)督管理。
6.負責農產品質量安全監(jiān)督管理。組織開展農產品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估，發(fā)布農產品質量安全有關信息貫徹執(zhí)行農產品質量安全國家標準，參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。
7.組織農業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產。指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節(jié)水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開發(fā)利用、農業(yè)生物質產業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
8.負責有關農業(yè)生產資料和農業(yè)投入品的監(jiān)督管理、組織農業(yè)生產資料市場體系建設。貫徹執(zhí)行農業(yè)生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
9.負責農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督縣內動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。
10.負責農業(yè)投資管理。編制農業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建設，按規(guī)定權限審批農業(yè)投資項目，負責農業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
11.推動農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。指導農業(yè)產業(yè)技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農業(yè)植物新品種保護。
12.指導農業(yè)農村人才工作。擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養(yǎng)和農村實用人才培訓工作。
13.組織參與農業(yè)對外合作工作，承辦相關農業(yè)涉外事務組織開展農業(yè)貿易促進和有關對外交流合作，具體執(zhí)行有關農業(yè)援外項目。
14.承擔縣委農村工作領導小組具體工作。組織開展“三農”問題的調查研究，協調督促有關方面落實縣委農村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。
15.承擔縣政策性水稻種植綜合保險領導小組辦公室的日常工作
16.完成縣委、縣政府和縣委農村工作領導小組交辦的其他任務。
（二）機構設置
縣農業(yè)農村局是縣人民政府工作部門，中共岳陽縣委農村工作領導小組辦公室設在縣農業(yè)農村局。機關共有198人，其中：在職121人，退休人員74人，三性用工3人�？h農業(yè)農村局機關內設辦公室、人事股、計劃財務股、法規(guī)股、種植業(yè)管理股、農村社會事業(yè)促進股、發(fā)展規(guī)劃股等20個股室。
下設縣農業(yè)行政執(zhí)法大隊、縣土壤肥料工作站、縣農產品質量檢驗檢測站、縣農業(yè)技術推廣站、縣植保植檢站、縣農田建設服務中心6個非獨立核算二級機構�？h生態(tài)能源服務中心、縣農業(yè)廣播電視學校、縣定點屠宰服務中心、縣茶產業(yè)發(fā)展中心(黃沙街茶葉示范場)、縣原種場、縣農業(yè)種子技術推廣站、縣農業(yè)機械化服務中心、縣農村經營服務站8個獨立核算的二級機構。
二、部門預算單位構成
本部門預算編制為縣農業(yè)農村局本級預算，匯總及二級機構預算另行公開。
三、部門收支總體情況
本年度部門預算包括本級預算。本單位本年度沒有縣財政對個人和家庭的補助支出預算收入、政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用縣財政對個人和家庭的補助預算支出、政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
本年度年初預算數16,082.29萬元，其中，一般公共預算撥款16,082.29萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入68萬元)，收入較上年預算增加2,932.21萬元，主要原因是上級專項增加項目資金投入。
（二）支出預算
本年度年初預算數16,082.29萬元，其中：農林水支出16,082.29萬元。支出較上年增加2,932.21萬元，主要原因是項目支出的增加，新增農業(yè)綜合行政執(zhí)法經費項目，其他延續(xù)項目增加資金投入。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年度岳陽縣農業(yè)農村局部門一般公共預算撥款支出15,728.72萬元，其中，農林水支出15,728.72萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預算數為1,506.54萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出1,228.72萬元、一般商品和服務支出277.82萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二） 項目支出
本年度年初預算數為14,222.18萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：高標準農田建設項目9,503.41萬元，環(huán)境衛(wèi)生整治項目2,000萬元，糧食生產、產業(yè)發(fā)展、品牌創(chuàng)建項目1,400萬元，改廁項目800萬元，其他項目518.77萬元。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款362.73萬元，比上年增加111.91萬元，增加30.85%，主要原因是：2021年根據政策新增事業(yè)人員公務交通補貼34.88萬元；新增農業(yè)綜合行政執(zhí)法經費項目，保運轉專項經費較上年增加95萬，其他經費有所縮減。
（二）“三公”經費預算
本年度“三公”經費預算數61.10萬元，其中，因公出國（境）費0萬元，公務接待費16.60萬元，公務用車運行維護費7.50萬元，其他交通費用37萬元。本單位本年度公務用車購置數為0輛，公務用車保有1輛農業(yè)執(zhí)法用車。比上年增加6.95萬元，增加12.83%，主要原因是：數據統計口徑發(fā)生變化，2020年食堂客餐支出8.10萬元，未統入公務接待費,2021年將食堂客餐支出8納入公務接待費中。按相同統計口徑計算，“三公”經費預算比上年減少0.85萬元，減少1.57%。
（三）一般性支出情況
本年度2021年會議費預算16萬元，擬召開12次會議，人數400人，內容為糧食生產相關會議、人居環(huán)境整治相關會議、產業(yè)發(fā)展相關會議等；培訓費預算20萬元，擬開展15次培訓，人數571人，內容為黨建培訓、安全生產相關培訓、農業(yè)技術推廣相關培訓、農產品質量安全相關培訓、法律知識相關培訓、執(zhí)法相關培訓等；無計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
本年度一般性支出預算共計277.82萬元，其中:辦公費18萬元、印刷費30萬元、水費15萬元、電費8萬元、郵電費11.50萬元、物業(yè)管理費12萬元、差旅費20萬元、維修（護）費10.77萬元、會議費16萬元、培訓費20萬元、公務接待費8.80萬元、公務用車運行維護費6萬元、其他交通費用45萬元、其他費用56.75萬元。
（四）政府采購情況
本年度政府采購預算總額10,717.48萬元，其中工程類10,160萬元，貨物類508.48 萬元，服務類49 萬元。其中，授予中小企業(yè)合同金額357.48萬元，占政府采購支出總金額的比重為3.34%。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至上一年12月底，機關共有車輛1輛，其中：農業(yè)執(zhí)法用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本單位支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為16,082.29萬元，其中，基本支出1,860.11萬元，項目支出14,222.18萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
