第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責
1.負責全縣農業(yè)、農村工作的協調和綜合工作,組織研究全縣農業(yè)、農村發(fā)展和改革中的問題,提出農業(yè)、農村發(fā)展和改革的政策建議,指導農村改革發(fā)展工作。會同有關部門研究提出城鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展一體化體制機制改革的建議,指導協調縣域經濟發(fā)展和新農村建設。
2.指導糧食等主要農產品生產,組織落實促進糧食等主要農產品生產發(fā)展的相關政策措施,會同有關部門指導農業(yè)標準化、規(guī)�；a。
3.承擔提升農產品質量安全水平的責任,依法開展農產品質量安全風險評估,收集上報有關農產品質量安全狀況信息,負責農產品質量安全監(jiān)測。
4.負責農作物重大病蟲害防治,貫徹執(zhí)行國家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。
5.承擔農業(yè)防災減災的責任。
6.制定全縣農業(yè)科研、農技推廣的規(guī)劃、計劃和有關政策并指導實施。
7.實施全縣茶葉產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,品牌宣傳,針對新品種、新技術的實驗、示范、推廣和利用,引導全縣茶葉產業(yè)發(fā)展。
8.承擔全縣生豬定點屠宰廠(場、點) 宰點設置、病害豬無害化處理、屠宰活動的監(jiān)督管理等。
9.承擔縣農村集體產權制度改革、農村集體“三資”監(jiān)管、農村合作經濟組織、農業(yè)產業(yè)社會化服務體系建設與發(fā)展、農村集體經濟組織財務監(jiān)管、審計監(jiān)督、互聯網+監(jiān)督等方面的事務性工作；承擔指導農村集體經濟組織建設與發(fā)展、協調鄉(xiāng)村治理體系建設方面的事務性工作。
10.實施農村可再生能源的法律、法規(guī)和政策,可再生能源科學技術開發(fā)、新技術引進、推廣,可再生能源服務體系建設和能源開發(fā)利用項目的實施,負責城鎮(zhèn)污水厭氧凈化處理的規(guī)劃與實施。
11. 承擔農村實用技術培訓,農民素質教育,農村勞動力就業(yè)技能培訓,農民體育健身活動,承擔農民體育協會,農科教結合組織實施,農民教育培訓、遠距離農業(yè)成人高等教育和中等職業(yè)教育等工作。
12. 組織實施農機化、農業(yè)工程、農業(yè)機械的安全生產監(jiān)督管理,農機操作人員的培訓考試,農機技術檢測,農機事故的處理,農用油的經營預測管理,農機抗災救災,引進農機新機具、新技術等工作。
13. 負責原種場區(qū)域財源建設、計劃生育、社會治安、黨的建設、農業(yè)管理等；繁育高質量農作物原良種和雜交親本種子；進行良種良法高效標準化栽培示范；培訓農業(yè)技術人才,推廣先進農業(yè)技術；負責品種的合理布局和搭配,承擔品種區(qū)域試驗；良種經營,根據市場需求做好新選育或新引進良種的經營工作；
14. 負責全縣農業(yè)種子技術推廣計劃的制定、種子資源保護、新品種引進及區(qū)域實驗與示范、農業(yè)種子救災儲備等工作。
15.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置
岳陽縣農業(yè)農村局為縣人民政府工作部門,加掛“中共岳陽縣委農村工作辦公室”的牌子。農業(yè)農村局機關內設辦公室、法規(guī)股、行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、計劃財務股、鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展股、農村社會事業(yè)促進股（鄉(xiāng)村振興工作辦公室）、市場信息與對外交流股、科技教育股、農業(yè)資源保護與利用股、農產品質量安全監(jiān)管股（縣綠色食品辦公室）、種植業(yè)管理股（農藥管理股）、種業(yè)管理股、農田建設股、農業(yè)保險工作辦公室、人事股、機關黨委等17個股室；下設縣農業(yè)行政執(zhí)法大隊、縣土壤肥料工作站、縣農產品質量檢驗檢測站、縣農業(yè)技術推廣站、縣植保植檢站、縣農田建設服務中心6個非獨立核算二級機構。
管轄縣生態(tài)能源服務中心、縣農業(yè)廣播電視學校、縣定點屠宰服務中心、縣茶產業(yè)發(fā)展中心(縣黃沙街茶葉示范場)、縣原種場、縣農業(yè)種子技術推廣站、縣農業(yè)機械化服務中心、縣農村經營服務站8個獨立核算的二級機構。
本決算報告為局機關及二級機構匯總決算。
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計17,253.28萬元（含年初結轉和結余資金3，614.49）。與上年相比增加89.56萬元，上漲0.52%。主要原因是項目收入略有調整。
2020年度支出總計17,253.28萬元（含年末結轉和結余5,437.26）。與上年相比增加89.56萬元，上漲0.52%。主要原因是上年度部分項目與本年度完工驗收并進行支付。
二、收入決算情況說明
本年收入合計13,638.79萬元,其中：財政撥款收入12,061.29萬元,占88.43%；其他收入1,577.50萬元,占11.57%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計11,810.64萬元,其中：基本支出3,421.84萬元,占28.97%。項目支出8,388.80萬元,占71.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計15,421.58萬元，與上年相比減少699.71萬元，下降4.34%。主要原因是項目收入略有調整減少。
2020年度財政撥款支出總計15,421.58萬元，與上年相比減少699.71萬元，下降4.34%。主要原因是項目投入略有調整減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出 10,219.50 萬元,占本年支出合計的86.53%。與2019年度相比,財政撥款支出減少288.68萬元,減少2.75%,主要原因是部分項目已完工，整體略有調整,財政撥款收入減少,財政撥款支出對應減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出10,219.50萬元,主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出147.92萬元,占1.45%；節(jié)能環(huán)保支出580.97萬元,占5.68% ；城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.08萬元,占0.23%；農林水支出9,467.53萬元,占92.64%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為14,583.40萬元,支出決算為10,219.50萬元,完成年初預算的70.08%。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出-就業(yè)補助-職業(yè)培訓補貼
年初預算為0萬元,支出決算為14.50萬元, 決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際項目開展增加本年度職業(yè)培訓補貼支出。
2、社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤
年初預算為0萬元,支出決算為133.42萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位死亡撫恤人員追加了預算。
3、節(jié)能環(huán)保支出-污染防治-其他污染防治支出
年初預算為0萬元,支出決算為408.62萬元, 決算數大于年初預算數的主要原因是：根據上級項目開展本年度增加污染防治支出。
4、節(jié)能環(huán)保支出-能源管理事務-行政運行
年初預算為0萬元,支出決算為140.15萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作開展調整了支出的功能科目，財政根據我單位人員增減變動追加了部分預算。
5、節(jié)能環(huán)保支出-能源管理事務-其他能源管理事務支出
年初預算為0萬元,支出決算為32.20萬元, 決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際項目開展本年度增加能源管理事務支出。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
年初預算為0萬元,支出決算為23.08萬元, 決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際項目開展增加城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出。
7、農林水支出-農業(yè)農村-行政運行
年初預算為1,909.55萬元,支出決算為1,744.37萬元,決算數小于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位人員增減變動,以及實際工作開展需要調整了支出的功能科目。
8、農林水支出-農業(yè)農村-一般行政管理事務
年初預算為267.7萬元,支出決算為0萬元,決算數小于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位性質及人員增減變動,以及實際工作開展需要調整了支出的功能科目。
9、農林水支出-農業(yè)農村-機關服務
年初預算為183.7萬元,支出決算為0萬元,決算數小于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位性質以及實際工作開展需要調整了支出的功能科目。
10、農林水支出-農業(yè)農村-科技轉化與推廣服務
年初預算為43.10萬元,支出決算為1,227.83萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
11、農林水支出-農業(yè)農村-病蟲害控制
年初預算為0萬元,支出決算為230萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
12、農林水支出-農業(yè)農村-農產品質量安全
年初預算為41.5萬元,支出決算為238.54萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
13、農林水支出-農業(yè)農村-執(zhí)法監(jiān)管
年初預算為7.65萬元,支出決算為0萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
14、農林水支出-農業(yè)農村-統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務
年初預算為0萬元,支出決算為10萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
15、農林水支出-農業(yè)農村-行業(yè)業(yè)務管理
年初預算為97.42萬元,支出決算為353.34萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
16、農林水支出-農業(yè)農村-對外交流與合作
年初預算為0萬元,支出決算為5萬元, 決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
17、農林水支出-農業(yè)農村-防災救災
年初預算為0萬元,支出決算為60萬元, 決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
18、農林水支出-農業(yè)農村-農業(yè)結構調整補貼
年初預算為0元,支出決算為100萬元, 決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
19、農林水支出-農業(yè)農村-農業(yè)生產發(fā)展
年初預算為112萬元,支出決算為100萬元, 決算數小于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
20、農林水支出-農業(yè)農村-農村合作經濟
年初預算為0萬元,支出決算為151.77萬元, 決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
21、農林水支出-農業(yè)農村-農產品加工與促銷
年初預算為7.2萬元,支出決算為40萬元, 決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
22、農林水支出-農業(yè)農村-農村社會事業(yè)
年初預算為1,919萬元,支出決算為956.56萬元,決算數小于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
23、農林水支出-農業(yè)農村-農業(yè)資源保護修復與利用
年初預算為120萬元,支出決算為205萬元, 決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
24、農林水支出-農業(yè)農村-其他農業(yè)支出
年初預算為0萬元,支出決算為1，912.06萬元, 決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
25、農林水支出-水利-農村水利
年初預算為9,648萬元,支出決算為311.50萬元,決算數小于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展細化了支出的功能科目。
26、農林水支出-扶貧-生產發(fā)展
年初預算為0萬元,支出決算為80.11萬元, 決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
27、農林水支出-扶貧-其他扶貧支出
年初預算為0萬元,支出決算為133.50萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
28、農林水支出-其他農林水支出-其他農林水支出
年初預算為226.58元,支出決算為1,607.95萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出3,160萬元,其中:人員經費2,449.71萬元,占基本支出的77.52%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助等；公用經費710.29萬元,占基本支出的22.48%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專業(yè)設備購置費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為60.80萬元,支出決算為41.82萬元,完成預算的68.78%,其中：①因公出國（境）費支出預算與決算數均為0。②公務用車購置費及運行維護費支出預算為12.70萬元,支出決算為15.41萬元,完成預算的121.33%,決算數大于預算數的主要原因是二級機構規(guī)范賬務處理口徑，將租車費計入公務用車運行費，且執(zhí)法所用的公務車輛老化維修費比年初預算大。③公務接待費支出預算為48.10萬元,支出決算為26.41萬元,完成預算的54.90%,決算數小于預算數的主要原因是減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經費開支。全年“三公”經費支出比預算有所壓減。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算為41.82萬元，2019決算為44.84萬元,減少3.02萬元,減少6.73%,其中：①因公出國（境）費支出上年與決算數均為0。②公務用車購置費及運行維護費支出本年決算為15.41萬元,上年決算為14.83萬元,增加0.58萬元,增加3.91%,本年決算數大于上年決算數的主要原因是本年額外產生公務用車維修費；③公務接待費支出本年決算為26.41萬元,上年決算為30.01萬元,減少3.6萬元,減少11.99%,決算數小于預算數的主要原因是減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經費開支。整體而言，本年“三公”經費支出比2019年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車運行維護費決算15.41萬元,占36.85%；公務接待費決算26.41萬元,占63.15%。
具體情況如下：①因公出國（境）費支出決算數為0元;②公務用車購置及運行費為15.41萬元，全部為公務用車運行費，主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日,本級與縣生豬定點屠宰管理辦公室共保留2臺農業(yè)執(zhí)法用車。③公務接待費為26.41萬元,主要是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求,從嚴控制公務接待行為。其中：國內公務接待支出26.41萬元,主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。2020年共接待國內公務接待批次593批、接待人次3819人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位本年度無政府性基金預算收入支出情況。
九、國有資本經營預算財政撥款決算情況說明
本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款。
十、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預和岳陽縣人民政府辦公室《關于貫徹落實省政府全面推進預算績效管理意見的通知》文件精神,按照《岳陽縣財政局關于全面開展2020年財政績效自評工作的通知》要求,為高標準地完成本部門（單位）整體支出績效自評工作,特制定本方案。
1、成立績效自評工作領導小組組織開展工作,部署工作開展時間節(jié)點,要求小組成員保持持續(xù)跟蹤指導與評價。
2、設計績效評價指標體系,并在其基礎上根據部門（單位）實際進行具體細化、量化）。
3、向二級機構轉發(fā)通知并部署工作,后續(xù)跟蹤并相應指導工作開展。
4、對二級機構報送情況進行核查并開展現場評價工作。
5、匯總局機關和二級機構的部門整體支出情況,對部門整體支出的管理和使用情況進行分析評分,最后綜合形成績效評價報告,并連同相關佐證材料報送財政機構。
6、部門（單位）負責人及各科室高度重視,把部門（單位）績效自評工作列入重要議事日程,采取有力措施,切實做好本單位的部門績效評價工作；對相關資料要認真分析,保證評價結果真實合理；在自評過程中,要規(guī)范工作程序,并及時與績效自評小組進行溝通,確�？冃гu價工作有序推進。
（二）預算績效管理目標
目標1：抓好“安全”保供給：促進糧食等主要農產品生產,確保農產品質量安全；
目標2：抓好“升級”促轉型：推進農業(yè)品牌建設,培育新型經營主體,發(fā)展休閑農業(yè)；
目標3：抓好“覆蓋”優(yōu)服務：在全縣范圍推廣水稻集中育秧、病蟲害綠色防控、測土配方施肥等農業(yè)生產新技術；
目標4：抓好“增量”強基礎：加大農業(yè)項目爭取力度,提升農業(yè)生產基礎設施水平；
目標5：抓好“統(tǒng)籌”惠民生：加大美麗鄉(xiāng)村建設、精準扶貧、爭項引資力度。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價報告
1、組織情況報告
局機關規(guī)范較大的項目實施前,成立專門的項目領導班子,由局機關一名副職牽頭,相關股室具體負責項目實施。重大項目則由縣主要領導牽頭組織項目實施,相關部門參與項目重大事項決策,項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排一名主要領導負責項目實施的協調工作。
所有專項資金使用前均制訂了詳細的實施方案,同時在原有基礎上健全了項目資金管理、工程招標管理、政府采購管理、工程質量監(jiān)理管理等各種管理制度。要求各相關責任人嚴格按照項目實施方案和相關制度實施項目。
2、專項管理情況報告
2020年農業(yè)農村局田間工程項目的工程采購都由中介機構進行公開招投標,縣紀委和縣招投標辦全程參入招投標過程。糧食生產、植保植檢、高標準農田建設、土壤肥料、農產品質量檢驗檢測等項目的貨物采購都由縣采購辦統(tǒng)一采購,財政部門直接支付貨物資金。項目實施過程中及完工后,農業(yè)農村局都邀請縣財政、發(fā)改等部門進行檢查驗收,所有項目完工后,都由縣審計局對項目資金使用情況進行審計,農業(yè)農村局所有專項資金使用都順利通過了省相關部門的驗收。
十一、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況
本年度機關運行經費支出710.29萬元,比上年增加221.04萬元,增長31.12%。主要原因是：規(guī)范數據統(tǒng)計口徑、人員數量增加、機關院內維修（護）費增加、工會經費報賬時間差異導致。同口徑比較,機關運行經費支出與上年有所減少。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購支出總額10,250萬元,其中：政府采購貨物支出420萬元、政府采購工程支出9,300萬元、政府采購服務支出230萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為650萬元,占政府采購支出總金額的比重為6.34%。
（三）國有資產占用情況及新增資產配置情況
截至本年度年底,本部門共有車輛2輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備1臺（套）,單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年無新增車輛購置情況。
（四）一般性支出情況
2020年本部門開支會議費7.81萬元，用于召開黨建工作會議、糧食相關會議，人數1041人，內容為宣傳會議精神、資料編制、會場布置、用工作餐等；開支培訓費87.72萬元，用于農機中心開展的農機駕駛人培訓，農廣校開展的高素質農民培訓、勞動技能培訓、農民短期培訓、農廣助農培訓，以及黨建知識培訓、農業(yè)技術推廣培訓、法律法規(guī)培訓、執(zhí)法等相關培訓，人數1692人，內容為聘請專家講師、培訓資料編制、培訓場地會場、用工作餐等。無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支。
本年度一般性支出決算共計565.55萬元,其中:辦公費27.51萬元、印刷費26.43萬元、咨詢費6.50萬元、手續(xù)費9.16萬元、水費15.35萬元、電費13.19萬元、郵電費19.80萬元、物業(yè)管理費14.71萬元、差旅費30.27萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費42.32萬元、會議費7.81萬元、培訓費87.72萬元、公務接待費17.76萬元、專用材料費2.70萬元、勞務費1.19萬元、委托業(yè)務費3.93萬元、工會經費64.93、福利費4.82、公務用車運行維護費10.51萬元、其他交通費用69.73萬元、其他商品和服務支出89.18.
第四部分名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。
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