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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出31,607.85萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.15%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)11688.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.68%，主要是惠農(nóng)資金發(fā)放方式改變導(dǎo)致項(xiàng)目投入與支付增多。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出31,607.85萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出56.05萬(wàn)元，占0.18%；教育（類(lèi)）支出14.60萬(wàn)元，占0.05%;科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出300萬(wàn)元，占0.95%;社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出242.89萬(wàn)元，占0.77%;衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出111.21萬(wàn)元，占0.35%;節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出1,870.18萬(wàn)元，占5.92%;農(nóng)林水（類(lèi)）支出27,395.85萬(wàn)元，占86.67%;住房保障（類(lèi)）支出139.83萬(wàn)元，占0.44%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出1,190.28萬(wàn)元，占3.77%;其他（類(lèi)）支出286.96萬(wàn)元，占0.90%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為17,998.85萬(wàn)元，支出決算數(shù)為31,607.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的175.61%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為56.05萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度縣本級(jí)根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放績(jī)效考核獎(jiǎng)金、項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)等支出。

2、教育（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目開(kāi)展增加本年度培訓(xùn)支出。

3、科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為300萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度縣級(jí)財(cái)政根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度增加項(xiàng)目支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為192.28萬(wàn)元，支出決算為182.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)本年度人員實(shí)際增減變化調(diào)整支出的功能科目。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.94萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心是新增納入預(yù)算管理單位，無(wú)年初預(yù)算數(shù)。

6、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目開(kāi)展增加本年度培訓(xùn)支出。

7、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為43.97萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度縣級(jí)財(cái)政根據(jù)退休人員變動(dòng)情況增加基本支出。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為12.02萬(wàn)元，支出決算為11.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)本年度人員實(shí)際增減變化調(diào)整支出的功能科目。

9、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為78.48萬(wàn)元，支出決算為79.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.81%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)本年度人員實(shí)際增減變化調(diào)整支出的功能科目。

10、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為35.69萬(wàn)元，支出決算為31.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)本年度人員實(shí)際增減變化調(diào)整支出功能科目。

11、節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為166.96萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。

12、節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為741.49萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。

13、節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）能源管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為92.58萬(wàn)元，支出決算為63.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68.41%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：生態(tài)能源服務(wù)中心項(xiàng)目尚未實(shí)施完畢，支出跨年度報(bào)賬。

14、節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為898.40萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。

15、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1383.11萬(wàn)元，支出決算為1622.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位人員增減變動(dòng)、職工工資普調(diào)、以及實(shí)際工作需要增加預(yù)算支出。

16、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為14.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的143.10%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)縣本級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。

17、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為61.79萬(wàn)元，支出決算為504.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的816.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。

18、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為116.55萬(wàn)元，支出決算為234.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的201.60%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。

19、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為85.38萬(wàn)元，支出決算為164.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的192.39%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。

20、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16.77萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。

21、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.93萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。

22、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為326.90萬(wàn)元，支出決算為301.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.26%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展調(diào)整了支出的功能科目。

23、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.31萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。

24、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1,583.61萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。

25、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為13,637萬(wàn)元，支出決算為12693.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)各級(jí)財(cái)政對(duì)項(xiàng)目的安排調(diào)整各項(xiàng)目預(yù)算支出。

26、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為228.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的11432%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)各級(jí)財(cái)政對(duì)項(xiàng)目的安排調(diào)整各項(xiàng)目預(yù)算支出。

27、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(xiāo)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為300萬(wàn)元，支出決算為1008.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的336.09%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)各級(jí)財(cái)政對(duì)項(xiàng)目的安排調(diào)整各項(xiàng)目預(yù)算支出。

28、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為155.46萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。

29、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為273.9萬(wàn)元，支出決算為1071.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的391.09%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。

30、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1,246.94萬(wàn)元，支出決算為1028.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排減少各項(xiàng)目預(yù)算支出。

31、農(nóng)林水（類(lèi)）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為64.77萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。

32、農(nóng)林水（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.61萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。

33、農(nóng)林水（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為100萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)本級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。

34、農(nóng)林水（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為471.21萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。

35、農(nóng)林水（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為296.60萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。

36、農(nóng)林水（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為555萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。

37、農(nóng)林水（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1,279萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。

38、農(nóng)林水（類(lèi)）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為914.87萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。

39、農(nóng)林水（類(lèi)）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3,022.58萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。

40、農(nóng)林水（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。

41、住房保障（類(lèi)）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為144.22萬(wàn)元，支出決算為139.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)本年度人員實(shí)際增減變化調(diào)整支出的功能科目。

42、糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1,190.28萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。

43、其他（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為286.97萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出3074.95萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2,430.26萬(wàn)元，占基本支出的79.03%,主要包括基本工資、

津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

公用經(jīng)費(fèi)644.69萬(wàn)元，占基本支出的20.97%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置

七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10.00萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出10.00萬(wàn)元，其中基本支出10.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下： 

1、城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出 

九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為81.83萬(wàn)元，支出決算為30.60萬(wàn)元，同口徑比較預(yù)算數(shù)為45.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的67.80%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為37.63萬(wàn)元，支出決算為25.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。與上年相比減少3.87萬(wàn)元，減少12.99%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。與上年相比減少31.72萬(wàn)元，減少100.00%,減少的主要原因是本年度未購(gòu)置新公車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為44.2萬(wàn)元，同口徑相比預(yù)算數(shù)為7.5萬(wàn)元，支出決算為4.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。與上年相比減少4.89萬(wàn)元，減少51.04%,減少的主要原因是上年度機(jī)關(guān)公車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)大故障產(chǎn)生修理費(fèi)，置換的新工具車(chē)購(gòu)配套設(shè)備導(dǎo)致支出較大，本年未發(fā)生此類(lèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算25.92萬(wàn)元，占84.71%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.69萬(wàn)元，占15.33%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年未安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為25.92萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組468個(gè)、來(lái)賓3877人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.69萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)支出，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出471.41萬(wàn)元（局本級(jí)、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站），比上年決算數(shù)增加1.20萬(wàn)元，增加0.01%。公用經(jīng)費(fèi)與上年基本持平，局本級(jí)公務(wù)租車(chē)費(fèi)用略有增加。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)23.22萬(wàn)元，用于保障會(huì)議順利召開(kāi)編制資料、場(chǎng)地租金、工作用餐等支出，參會(huì)人數(shù)1703人，內(nèi)容為召開(kāi)全國(guó)外來(lái)入侵物種防控工作會(huì)、全市秋冬種工作暨化學(xué)農(nóng)藥減量技術(shù)和植保貢獻(xiàn)率評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)、全市污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)暨洞庭清波工作推進(jìn)會(huì)、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)—湖南田味農(nóng)業(yè)科技有限公司“智慧育秧聯(lián)合研究中心”揭牌儀式暨工廠化育秧技術(shù)研討會(huì)、“茶綠櫻花紅”茶文化節(jié)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、新機(jī)具推廣演示會(huì)、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)、拖拉機(jī)年檢和駕駛?cè)四陮�、秸稈綜合利用重點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)、定點(diǎn)屠宰環(huán)節(jié)無(wú)害化處理督導(dǎo)等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)37.37萬(wàn)元，用于聘請(qǐng)專(zhuān)家講師、編制培訓(xùn)資料、租賃培訓(xùn)場(chǎng)地、工作用餐等支出，人數(shù)484人，內(nèi)容為糧食生產(chǎn)、旱育秧、全程機(jī)械化、機(jī)插機(jī)拋培訓(xùn)和農(nóng)機(jī)駕駛?cè)伺嘤?xùn)、秸稈綜合利用重點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)培訓(xùn)和干部職工日常職業(yè)能力培訓(xùn)等；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)開(kāi)支0萬(wàn)元。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額2556.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1301.90萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出143.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1111.83萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2556.84萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1359.53萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的53.17%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的50.92%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的5.60%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的43.48%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工具車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目14個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金17,363.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的60.85%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

組織對(duì)“農(nóng)村人居環(huán)境整治”“2023年糧食生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)”等17個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出17,363.20萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目實(shí)施情況評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。

組織對(duì)本級(jí)、生態(tài)能源服務(wù)中心、定點(diǎn)屠宰服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站、茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心7個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出31,338.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)資采購(gòu)等方面通過(guò)科學(xué)規(guī)劃和合理采購(gòu)以?xún)?yōu)化資源配置和提高管理效率，有效控制了運(yùn)行成本。

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7,125.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7,125.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：我縣全年糧食播種面積120.01萬(wàn)畝，總產(chǎn)51.43噸。其中早稻播種面積43.5萬(wàn)畝，早稻集中育秧面積35萬(wàn)畝，穩(wěn)定了雙季稻種植面積。項(xiàng)目實(shí)施確保了糧食播種面積，促進(jìn)了糧食單產(chǎn)的提升，同時(shí)也確保了耕地地力不下降，有效保障了糧食安全和農(nóng)民豐產(chǎn)豐收。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：基層在補(bǔ)貼資金發(fā)放過(guò)程中的信息核對(duì)工作仍存在疏漏，導(dǎo)致部分農(nóng)戶(hù)由于身份證信息、銀行賬戶(hù)錯(cuò)誤，補(bǔ)貼資金無(wú)法成功發(fā)放。下一步改進(jìn)措施需要在補(bǔ)貼資金發(fā)放過(guò)程中，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)戶(hù)身份證信息、銀行賬戶(hù)等信息的審核，確保補(bǔ)貼資金能夠準(zhǔn)確、及時(shí)地發(fā)放到農(nóng)戶(hù)手中。

稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3,022.58萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3,022.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年度我縣稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼分為“普通稻補(bǔ)貼”、“優(yōu)質(zhì)稻補(bǔ)貼”和“適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼”三部分，分別按對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)全縣所有種植水稻的農(nóng)戶(hù)、優(yōu)質(zhì)早稻集中育秧種植水稻的農(nóng)戶(hù)進(jìn)行補(bǔ)貼、100畝以上規(guī)模種植戶(hù)進(jìn)行累加獎(jiǎng)補(bǔ)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：補(bǔ)貼政策執(zhí)行過(guò)程中的時(shí)間差和流程繁瑣，補(bǔ)貼資金不能及時(shí)分配下達(dá)，存在撥付遲滯現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施需要加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，提高資金調(diào)度效率，確保補(bǔ)貼資金能夠及時(shí)、足額地分配到位。同時(shí)，簡(jiǎn)化補(bǔ)貼發(fā)放流程，減少中間環(huán)節(jié)，提高資金撥付的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2,412.40萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2,412.40萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是全縣161個(gè)行政村和15個(gè)涉農(nóng)居委會(huì)及5個(gè)農(nóng)林場(chǎng)鎮(zhèn)村環(huán)衛(wèi)設(shè)施覆蓋率達(dá)100%;垃圾無(wú)害化處理達(dá)100%；二是農(nóng)村垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到了100%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：有部分村按60 元/人·年收取農(nóng)戶(hù)衛(wèi)生保潔費(fèi)到位困難。下一步改進(jìn)措施需要壓實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收取衛(wèi)生費(fèi)責(zé)任，加大收取力度。

2023年度岳陽(yáng)縣退化耕地治理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1,000.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1,000.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：采購(gòu)酸化耕地治理物資7010.4噸，遴選出18戶(hù)專(zhuān)業(yè)合作社、種糧大戶(hù)，集中連片進(jìn)行酸化耕地治理全程機(jī)械化服務(wù)；在筻口鎮(zhèn)成功創(chuàng)建1個(gè)萬(wàn)畝水稻核心示范區(qū)，在黃沙街鎮(zhèn)、楊林街鎮(zhèn)和新開(kāi)鎮(zhèn)成功創(chuàng)建3個(gè)千畝示范片。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：部分農(nóng)民對(duì)退化耕地治理的認(rèn)識(shí)不足，缺乏積極參與的意識(shí)和行動(dòng)。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)宣傳和教育，提高農(nóng)民對(duì)退化耕地治理的認(rèn)識(shí)和重視程度。

2023年糧食生產(chǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為500萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：進(jìn)一步穩(wěn)定了我縣糧食生產(chǎn)，畝平比上年增效102元，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益十分顯著，且項(xiàng)目實(shí)施中大力推行綠色標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),生態(tài)效益也十分明顯,農(nóng)民滿(mǎn)意度非常高。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是相對(duì)較低的經(jīng)濟(jì)效益制約農(nóng)戶(hù)種植糧食積極性；二是資金保障壓力大；三是水利設(shè)施條件歷史欠款多。下一步改進(jìn)措施：一是多渠道提高農(nóng)戶(hù)種糧效率；二是統(tǒng)籌整合用于保障糧食生產(chǎn)的專(zhuān)項(xiàng)資金額度；三是加大水利建設(shè)投入，配套農(nóng)田基本灌溉。

2022年度非稅農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)展業(yè)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為222.65萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為222.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是2023年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作共計(jì)完成全縣15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水稻保險(xiǎn)工作，水稻參保覆蓋率達(dá)86.7%；二是協(xié)助穩(wěn)定水稻生產(chǎn)面積全縣水稻播種面積109萬(wàn)畝,稻谷總產(chǎn)49萬(wàn)噸,。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是缺乏健全的法律保障；二是農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)險(xiǎn)種較少。下一步改進(jìn)措施：一是建立健全農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)監(jiān)管體系，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)的監(jiān)管力度，確保農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的合規(guī)性和穩(wěn)健性；二是鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司根據(jù)市場(chǎng)需求和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，積極開(kāi)發(fā)新的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品，特別是針對(duì)特色農(nóng)產(chǎn)品、規(guī)模經(jīng)營(yíng)主體等的專(zhuān)屬保險(xiǎn)產(chǎn)品。

露天垃圾池拆除更換項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為200萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是露天垃圾池拆除更換工作進(jìn)一步推進(jìn)了當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力市場(chǎng)的發(fā)展，帶動(dòng)了一批勞務(wù)用工，增加了農(nóng)戶(hù)收入。二是持續(xù)改善農(nóng)村生活環(huán)境，減少露天垃圾四處飄散和地下水污染，提升村民居住舒適度。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：由于溝通不到位，居民對(duì)項(xiàng)目了解不足，部分居民對(duì)露天垃圾池拆除更換項(xiàng)目存在抵觸情緒，擔(dān)憂新設(shè)施的使用不便或成本增加。下一步改進(jìn)措施：與居民保持良好的溝通渠道，及時(shí)解答居民疑慮和關(guān)切。通過(guò)召開(kāi)居民會(huì)議、發(fā)放宣傳資料等方式增強(qiáng)居民對(duì)項(xiàng)目的理解和支持。

鞏固拓展產(chǎn)業(yè)扶貧成果“百千萬(wàn)”工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為150萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：在項(xiàng)目實(shí)施區(qū)的脫貧戶(hù)、監(jiān)測(cè)戶(hù)戶(hù)年均增收0.2-0.3萬(wàn)元，大力助推了全縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益十分顯著。且項(xiàng)目實(shí)施中大力推行綠色標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，生態(tài)效益也十分明顯。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：企業(yè)管理亟待加強(qiáng)，利益聯(lián)接機(jī)制不全。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)規(guī)范企業(yè)發(fā)展，建立健全利益聯(lián)接機(jī)制。

舉辦“茶文化節(jié)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為105萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為105萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是將"洞庭春"企業(yè)品牌打造為岳陽(yáng)縣公用品牌；二是打通線上線下和縣外銷(xiāo)售渠道，擴(kuò)大"洞庭春"茶葉銷(xiāo)售市場(chǎng)份額，推廣"洞庭春椒香茶"，提升"洞庭春"茶葉的開(kāi)放度和知名度。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是優(yōu)質(zhì)茶園比例偏低；二是產(chǎn)品加工創(chuàng)新偏慢；三是現(xiàn)代營(yíng)銷(xiāo)手段偏少。下一步改進(jìn)措施：通過(guò)“大基地+精加工+強(qiáng)商貿(mào)”的方式大力發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)。

農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為90萬(wàn)元，完成預(yù)算的200%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是做好普法教育、培訓(xùn)、宣傳，做大戒罰效應(yīng)；二是嚴(yán)格執(zhí)法，懲處多起違法經(jīng)營(yíng)事件。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：資金分配不均和使用效率不高的問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)資金監(jiān)管，優(yōu)化分配機(jī)制，提高使用效益完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，建立更加科學(xué)的激勵(lì)機(jī)制。

農(nóng)膜回收專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為40萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是農(nóng)膜回收率已達(dá)到87.95%，進(jìn)一步降低了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響；二是提高了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和安全性，提高了農(nóng)民的環(huán)保意識(shí)和參與度，推動(dòng)了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境的持續(xù)改善。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是農(nóng)民的環(huán)保意識(shí)和參與度不高；二是部門(mén)間協(xié)作較少，工作推進(jìn)困難。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳教育工作力度，提高農(nóng)民的環(huán)保意識(shí)和參與度，進(jìn)一步建立有效的農(nóng)膜回收激勵(lì)制度，提高回收效率和質(zhì)量;二是加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)作，形成合力推進(jìn)的良好局面。

岳陽(yáng)王鴿景觀標(biāo)識(shí)及戶(hù)外廣告建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為37.99萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為37.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是按時(shí)完成岳陽(yáng)王鴿景觀標(biāo)識(shí)2個(gè)，岳陽(yáng)王鴿戶(hù)外廣告1個(gè)建設(shè)任務(wù)。二是進(jìn)一步宣傳了岳陽(yáng)王鴿品牌，提高了品牌知名度和岳陽(yáng)王鴿品牌產(chǎn)品價(jià)值。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是廣告內(nèi)容缺乏創(chuàng)新，多以傳統(tǒng)商業(yè)廣告為主，公益廣告比例過(guò)少；二是表現(xiàn)形式單調(diào)，多以傳統(tǒng)立柱、平面式為主，缺乏個(gè)性化和文化品位。下一步改進(jìn)措施：一是適當(dāng)增加公益廣告比例，提升戶(hù)外廣告的文化品位和社會(huì)價(jià)值；二是支持廣告商進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì)，鼓勵(lì)采用新技術(shù)、新材料和新形式制作戶(hù)外廣告。

全國(guó)外來(lái)入侵物種防控現(xiàn)場(chǎng)會(huì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為34萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為34萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是農(nóng)膜回收率已達(dá)到

87.95%，超過(guò)預(yù)期目標(biāo)。二是有效減少了農(nóng)膜殘留對(duì)農(nóng)田土壤的污染，提高了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和安全性。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是農(nóng)民的環(huán)保意識(shí)和參與度不高；二是部門(mén)間協(xié)作較少，工作推進(jìn)困難。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳教育工作力度，提高農(nóng)民的環(huán)保意識(shí)和參與度，建立有效的農(nóng)膜回收激勵(lì)制度，提高回收效率和質(zhì)量;二是加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)作，形成合力推進(jìn)的良好局面;

秸稈綜合利用及秸稈焚燒項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是秸稈綜合利用面積達(dá)12萬(wàn)畝;二是秸稈綜合利用率達(dá)86%秸稈綜合利用畝均增收達(dá)20元。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是部分農(nóng)民環(huán)保意識(shí)仍需加強(qiáng)，秸稈焚燒現(xiàn)象仍有發(fā)生。二是秸稈綜合利用技術(shù)的普及率仍需提高，部分農(nóng)民對(duì)新技術(shù)接受程度較低；三是秸稈收儲(chǔ)運(yùn)體系仍需完善，以提高秸稈綜合利用的效率和效益。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)宣傳教育力度，提高農(nóng)民環(huán)保意識(shí)和對(duì)秸稈綜合利用工作的認(rèn)識(shí)；二是加大技術(shù)推廣力度，引進(jìn)更多先進(jìn)、實(shí)用的秸稈綜合利用技術(shù)，降低農(nóng)民采用新技術(shù)的門(mén)檻；三是完善秸稈收儲(chǔ)運(yùn)體系，提高秸稈綜合利用的效率和效益；四是加強(qiáng)政策扶持力度，對(duì)采用秸稈綜合利用技術(shù)的農(nóng)戶(hù)和企業(yè)給予更多支持，提高其參與秸稈綜合利用工作的積極性。

無(wú)害化處理及補(bǔ)貼資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98.80分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為41.89 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為36.89 萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.00%%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目資金主要用于組織全縣屠宰企業(yè)非洲豬瘟檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，切實(shí)增強(qiáng)了我縣屠宰行業(yè)管理信息員的業(yè)務(wù)能力和責(zé)任意識(shí)；設(shè)立了毛田鎮(zhèn)、長(zhǎng)湖鄉(xiāng)兩家鮮肉定點(diǎn)配送點(diǎn)。為當(dāng)?shù)乩习傩盏娜馐称钒踩�提供了保障；二是屠宰服�?wù)中心多次聯(lián)合執(zhí)法大隊(duì)、畜牧中隊(duì)、畜牧動(dòng)檢站等對(duì)各屠宰企業(yè)進(jìn)行日常巡查、夜間巡查，對(duì)違規(guī)違法行為的企業(yè)下達(dá)了整改通知書(shū)，性質(zhì)嚴(yán)重的移交執(zhí)法及公安處理；格按照《生豬定點(diǎn)屠宰廠（場(chǎng)）病害生豬無(wú)害化處理管理辦法》的要求，督促各屠宰企業(yè)處理屠宰環(huán)節(jié)病害生豬，處理率100%，資金充分發(fā)揮了效益。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

生態(tài)能源治理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100.00分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為327.84萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為327.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是建立秸稈收儲(chǔ)運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)18個(gè)，二是購(gòu)買(mǎi)秸稈利用專(zhuān)用設(shè)備14臺(tái)，新增秸稈產(chǎn)業(yè)化利用3.45萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)秸稈綜合利用率達(dá)到90.52%，完成2023年中央財(cái)政支持秸稈綜合利用重點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目工作任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2031.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年?duì)幦∞r(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金1445多萬(wàn)元，補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)具1379臺(tái)/套,受益農(nóng)戶(hù)近852戶(hù)，新增大型拖拉機(jī)125臺(tái)/套、收割機(jī)185臺(tái)/套、高速插秧機(jī)216臺(tái)/套、有序拋秧機(jī)29臺(tái)/套、烘干機(jī)10組、新增簡(jiǎn)易育秧鋼架大棚面積64350m2，標(biāo)準(zhǔn)育秧鋼架大棚面積25000m2，完成機(jī)插（拋）秧作業(yè)面積131207.25畝，其中機(jī)插秧作業(yè)面積89428.64畝，機(jī)拋秧作業(yè)面積41777.41畝，機(jī)耕率達(dá)99.8%，機(jī)收率達(dá)99.5%，機(jī)插水平提高10%，全縣水稻綜合機(jī)械化率達(dá)85.9%。繼續(xù)實(shí)施報(bào)廢補(bǔ)貼項(xiàng)目，淘汰報(bào)廢機(jī)具236臺(tái)/套，報(bào)廢補(bǔ)貼資金153多萬(wàn)元。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是沒(méi)有充分發(fā)揮好農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼在農(nóng)機(jī)推廣中的重要作用；二是農(nóng)機(jī)工作人員業(yè)務(wù)能力不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)調(diào)研，將一些急需的機(jī)具納入補(bǔ)貼，更好地服務(wù)生產(chǎn)需要；二是在今后工作中，要加強(qiáng)農(nóng)機(jī)隊(duì)伍建設(shè)，打造一支生力軍。

（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以?xún)?nèi)的，至少將1個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的，至少將2個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。

第四部分

名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件

岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2023年部門(mén)決算公開(kāi)表格.xlsx

岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2023年度岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體支出績(jī)效自評(píng).docx