第一部分 岳陽縣林業(yè)局單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣林業(yè)局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣林業(yè)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
岳陽縣林業(yè)局2018年度部門決算公開
第一部分 單位概況
一、部門職責
職責職能：1）負責全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；承擔林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作。
3）承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任；協(xié)助管理國有林場的國有森林資源。
4）組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護工作，擬訂區(qū)域性濕地保護規(guī)劃；組織實施建設(shè)濕地保護小區(qū)、濕地公園等保護管理工作。
5）組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。
6）負責林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理。
7）承擔推進林業(yè)改革，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益責任；擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實施。
8）制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
9）承擔組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作的責任。
10）參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟調(diào)解政策，管理監(jiān)督縣級林業(yè)資金，管理縣級林業(yè)國有資產(chǎn)，編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的處度生產(chǎn)計劃。
11）組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊伍的建設(shè)。
12）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
機構(gòu)設(shè)置情況：岳陽縣林業(yè)局實有人數(shù)268人，其中：在職人員288人�？h林業(yè)局機關(guān)在職人員89人，岳陽縣森林公安局10人，岳陽縣林業(yè)局濕地保護分局9人，岳陽縣森林病蟲害防治檢役所9人，岳陽縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊32人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站在職人員119人
本單位所屬二級機構(gòu)：局機關(guān)、森林公安分局與濕地分局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站核算中心為財務(wù)獨立核算二級機構(gòu)，因此2018年度部門決算包括本級決算以及所屬二級機構(gòu)預(yù)算在內(nèi)的匯總決算兩本決算。
第二部分 岳陽縣林業(yè)局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣林業(yè)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年總收入4693.28萬元，總支出4693.28萬，比上年增加5%，主要是因為鐵山庫區(qū)松毛蟲防治項目增加。
二、收入決算情況說明
2018年總收入4693.28萬元，比上年增加5%。收入增加的主要因素是鐵山庫區(qū)松毛蟲防治項目增加。
三、支出決算情況說明
2018年總支出4693.28萬元，比上年增加5%。支出增長的主要因素是鐵山庫區(qū)松毛蟲大面積爆發(fā)。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年總收入4693.28萬元，比上年增加5%�？傊С�4693.28萬元，比上年增加5%。收入增加的主要因素是鐵山庫區(qū)松毛蟲防治項目增加，支出增長的主要因素是鐵山庫區(qū)松毛蟲大面積爆發(fā)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2018年度財政撥款總收入4693.28萬元，比上年增加5%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。2018年度財政撥款總支出4693.28萬元，比上年增加5%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。收入增加的主要因素是鐵山庫區(qū)松毛蟲防治項目增加，支出增長的主要因素是鐵山庫區(qū)松毛蟲大面積爆發(fā)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年基本支出3599.54萬元，工資福利支出 2681.68萬元，商品服務(wù)支出892.01萬元，對個人和家庭的補助25.85萬元，與上年基本持平。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為11萬元，公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為7.98萬元，公務(wù)用車保有量3輛；均為森林公安警用執(zhí)勤車和森林防火消防車、運兵車。因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為17萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為16.63萬元，公務(wù)接待520批次4157人次；2018年無因公出國（境）費支出。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少21萬元。“三公”經(jīng)費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、縣“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴控公務(wù)用車管理，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
林業(yè)局2018年的部門整體支出績效自我評價得到99分，自評結(jié)果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強預(yù)算管理，嚴格控制各項經(jīng)費的開支，提高經(jīng)費的使用效率。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況：2018年機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算3599.54萬元。比2017年減少12萬元。減少的主要原因是嚴控制“三公”經(jīng)費開支。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為11萬元，公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為7.98萬元，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛；專用車輛為3輛，公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為17萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為16.63萬元， 比預(yù)算數(shù)節(jié)約3.39萬元
（二）政府采購支出情況：
本部門2018 年度無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日 ，本單位共有專用車輛三輛，均為森林公安警用執(zhí)勤車和森林防火消防車、運兵車。因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。有辦公用房 2275平米。
第四部分、 相關(guān)名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
10、各單位可以根據(jù)具體情況增加。。。。
