一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
岳坊水庫管理所是岳陽縣水務(wù)局二級(jí)機(jī)構(gòu)，公益性事業(yè)單位，位于步仙鄉(xiāng)。機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、渠道管理站。機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)45人，其中在職人員31人(財(cái)政差額撥款25人、自收自支6人)，退休人員14人。
二、2016-度部門決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細(xì)表
附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2016-度，我所收入總計(jì)266.63萬元，即財(cái)政撥款收入96.9萬元。全-支出總計(jì)266.63萬元，其中：工資福利支出104.78萬元,商品和服務(wù)支出22.46萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(含離退休費(fèi))2.42萬元，項(xiàng)目支出136.97萬元。
2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2016-公共決算財(cái)政撥款支出96.9萬元，其中：基本支出96.9萬元，系保障我所一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育等各項(xiàng)支出。包括用于行政運(yùn)行、防汛抗旱、水利工程建設(shè)與管理、水行政執(zhí)法、水資源與河道管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費(fèi)。
3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1.81萬元，
4、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
2016-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出96.9萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)78.28萬元，主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費(fèi)18.62萬元，用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作，如防汛抗旱、爭資立項(xiàng)、項(xiàng)目規(guī)劃編制、辦公、水電、郵電、物業(yè)維護(hù)管理等方面。
(二)下一步措施及建議
2016-，我所在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和水利事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，我局將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為水務(wù)工作順利開展提供資金保障。