（目錄）
第一部分 岳陽縣水利局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
（正文）
岳陽縣水利局2019年度部門預(yù)算公開
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行中央、省有關(guān)水行政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;研究擬訂全縣水務(wù)工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。
2、統(tǒng)一管理水資源，組織擬訂全縣供水計劃、水量分配方案并監(jiān)督實施;組織有關(guān)國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項目中的水資源和防洪的論證工作;組織實施取水許可制度和水資源費及其他水務(wù)方面規(guī)費征管制度;發(fā)布全縣水資源信息;指導(dǎo)全縣水文工作。
3、按照國家和省、市資源與環(huán)境保護的有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂水資源保護規(guī)劃;組織水功能區(qū)的劃分;監(jiān)測江河湖庫的水量、水質(zhì)，審定水域的納污能力，提出不同水功能區(qū)限制排污總量控制意見。
4、組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法;協(xié)調(diào)并仲裁部門之間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
5、負(fù)責(zé)全縣水利建設(shè)與管理工作;組織編制和負(fù)責(zé)審查大中型水利水電工程基建項目建議書、可行性報告和初步設(shè)計報告;組織重大水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣;組織擬訂地方性水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程的規(guī)程、規(guī)范并監(jiān)督實施。
8、組織、指導(dǎo)全縣各類水利工程設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護;組織指導(dǎo)江河、湖泊、水庫、河口灘涂的治理和開發(fā);組織建設(shè)和指導(dǎo)管理具有控制性的或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程;組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩等安全監(jiān)管。
9、承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部的工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)防洪、排澇、抗旱工作，對各堤垸和主要河流及重要水利工程實施防汛抗旱調(diào)度。
10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作;組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，農(nóng)村水電電氣化和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作;指導(dǎo)節(jié)水灌溉和農(nóng)村飲水工作;對大中型水電站建設(shè)的選址、庫容規(guī)劃提出意見。
11、組織全縣水土保持工作;研究制訂水土保持工程措施規(guī)劃，組織水土流失的監(jiān)測和綜合防治。
12、負(fù)責(zé)全縣水利行業(yè)的科技教育、普及和對外合作工作;負(fù)責(zé)機關(guān)和所屬單位的黨群工作、紀(jì)檢監(jiān)察、人事勞資、機構(gòu)編制等工作;指導(dǎo)全縣水務(wù)行業(yè)隊伍建設(shè)。
13、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二) 機構(gòu)設(shè)置
局機關(guān)本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個:辦公室、財務(wù)股、規(guī)劃計劃股、水利股、人事股、安全質(zhì)量監(jiān)督股、政策法規(guī)股、紀(jì)檢監(jiān)察室。二級機構(gòu)13個: 岳陽縣防汛抗旱指揮部辦公室、岳陽縣水利建設(shè)項目管理中心、岳陽縣水政監(jiān)察大隊、岳陽縣農(nóng)村安全飲水水質(zhì)檢測中心、岳陽縣岳坊水庫管理所、岳陽縣大坳水庫管理所、岳陽縣中洲垸洲堤垸管理所、岳陽縣新墻水庫管理所、岳陽縣鐵山渠道管理所、岳陽縣云段水庫管理所、岳陽縣水利水電勘測設(shè)計院、岳陽縣天澤監(jiān)理有限公司、湖南巴陵水利水電建筑工程有限公司9個二級機構(gòu)財務(wù)獨立核算，其余的4個二級機構(gòu)財務(wù)由水務(wù)局局機關(guān)統(tǒng)一核算。
我局系統(tǒng)財政預(yù)算內(nèi)單位共有干部職工525人，其中實有在職干部職工352人，離退人員173人；核定行政編制17名，工勤人員2人，核定事業(yè)編制237名，自籌人員共96人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）納入2019年部門預(yù)算編制范圍的歸口單位包括：
1、岳陽縣水利局本級；2、岳陽縣防汛抗旱指揮部辦公室；3、岳陽縣水利建設(shè)項目管理中心；4、岳陽縣水政監(jiān)察大隊；5、岳陽縣農(nóng)村安全飲水水質(zhì)檢測中心；6、岳陽縣岳坊水庫管理所；7、岳陽縣大坳水庫管理所；8、岳陽縣中洲垸洲堤垸管理所；9、岳陽縣新墻水庫管理所；10、岳陽縣鐵山渠道管理所；11、岳陽縣云段水庫管理所。
（二）本單位2019年度部門預(yù)算為水利系統(tǒng)匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算為水利系統(tǒng)匯總預(yù)算。本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)2,469.50萬元，比上年預(yù)算增加124.27萬元，增加5.29%；其中：一般公共預(yù)算撥款2,419.50萬元，比上年預(yù)算增加124.27萬元，增加5.29%；無納入專戶管理的非稅收入。
收入增減原因：1.由于人員異動工資福利的差異以及干部職工工資及津補貼的正常調(diào)整，人員經(jīng)費預(yù)算較去年增加98.49萬元；2、非稅收入預(yù)算較上年增加35萬元；3.公用經(jīng)費預(yù)算較去年調(diào)減9.22萬元。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)2,469.50萬元，比上年預(yù)算增加124.27萬元，增加5.29%；其中，機關(guān)工資福利支出2,100.20萬元，比上年預(yù)算增加98.49萬元，增加5.87%；公用經(jīng)費319.30萬元，比上年預(yù)算減少9.22萬元，減少2.81%；項目支出50萬元，與上年持平。
支出增減原因：1.在職工作人員增加，工資津補貼的正常調(diào)整；2.加強財務(wù)管理，壓減商品和服務(wù)支出的開支。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為2,419.50萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為50萬元，主要用于渠道維修養(yǎng)護支出，防汛抗旱值守人員及渠道管護員支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款319.30萬元，比上年減少9.22萬元。減少的主要原因是按照湘財預(yù)（2019）2號文件要求，商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%，調(diào)減9.22萬元。機關(guān)運行經(jīng)費包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租憑費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出以及其他費用。 詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第8張表《一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表》。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)20萬元，其中，公務(wù)接待費14萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費6萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費6萬元）。比2018年預(yù)算共減少1萬元，其中公務(wù)接待費減少0.61萬元，下降4.36%，公務(wù)用車運行維護費減少0.54萬元，下降3.38%,主要原因為進一步加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用。岳陽縣實行公車改革制度后，我局實際保有車輛1臺為防汛抗旱生產(chǎn)專用車。公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補貼，統(tǒng)計在“商品和服務(wù)支出”中的“公務(wù)交通補貼”中了。另外：本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為1輛。
（三）政府采購情況
本部門2019年政府采購預(yù)算總額22萬元，其中工程類0萬元，貨物類22萬元，服務(wù)類0萬元。
截止2018年12月31日，我局固定資產(chǎn)原價合計6,726.15萬元。固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物合計5916.50萬元，通用設(shè)備合計657.63萬元，專用設(shè)備130.26萬元，家具用具裝具21.76萬元。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺。辦公用房面積約3,819.55平米。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門整體支出績效目標(biāo)：2019年本單位整體支出績效評價財政撥款2469.50萬元，其中機關(guān)人員工資福利費2,100.20萬元，公用支出經(jīng)費319.3萬元，項目支出50萬元。績效目標(biāo)為：1、確保防洪渡汛，提高抗旱能力、保證全縣人民生命財產(chǎn)安全；2、 增加引水蓄水、對中小河流進行治理，改善供水條件，促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定高產(chǎn)，改善農(nóng)村飲水安全。 3、發(fā)揮水務(wù)工作職能作用，服務(wù)我縣經(jīng)濟快速發(fā)展。
本部門項目績效目標(biāo)：項目支出50萬元，項目績效目標(biāo)主要為做好引水蓄水、渠道維修養(yǎng)護工作，服務(wù)好鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)田供水，促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定高產(chǎn)。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項目支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
