目 錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十六、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十八、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十九、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
（正文）
岳陽縣水利局2021年度部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。組織編制全縣水資源規(guī)劃、縣確定的江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃.
2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴(yán)格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作，指導(dǎo)全縣水利行業(yè)供水(城市供水除外)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運行管理有關(guān)制度并組織實施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織、指導(dǎo)實施，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項目實施的監(jiān)督和運行管理。
4、指導(dǎo)水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護。
5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。組織編制縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施。組織實施用水總量控制等管理制度，落實和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
6、按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。
7、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。負(fù)責(zé)江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護。負(fù)責(zé)河湖水生態(tài)保護與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。加強縣域范圍內(nèi)洞庭湖區(qū)水利管理工作。承擔(dān)河(湖)長制組織實施具體工作。
8、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。組織實施水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運行管理。負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
9、負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告，負(fù)責(zé)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作和重點水土保持建設(shè)項目的實施。
10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展灌排工程建設(shè)與改造。落實農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作和節(jié)水灌溉有關(guān)工作。推進農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
11、指導(dǎo)水庫移民管理工作。落實大中型水庫移民有關(guān)政策并監(jiān)督，組織實施水庫移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度，指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施。協(xié)調(diào)推動水庫移民對口支援等工作。管理縣庫區(qū)移民服務(wù)中心。
12、配合協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，負(fù)責(zé)本轄區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織落實水庫、水電站大壩等水利工程設(shè)施的安全監(jiān)管。
13、開展水利科技工作。參與擬訂水利行業(yè)的地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。
14、負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。按規(guī)定承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
15、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
16、職能轉(zhuǎn)變�？h水利局應(yīng)切實加強水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護，堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供水安全保障。
17、與縣應(yīng)急管理局等部門在水旱災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。
1）縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。按照分級負(fù)責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)重大災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；承擔(dān)縣應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門水旱災(zāi)害防治工作，會同縣水利局建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估。
2）縣水利局負(fù)責(zé)全縣防汛防洪抗旱工作，負(fù)責(zé)水利設(shè)施的建設(shè)、運營、管理及維修維護工作，并負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃要求相關(guān)工作，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施；承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。必要時，縣水利局可以提請縣防汛抗旱指揮部，以縣防汛抗旱指揮部名義部署相關(guān)防治工作。
(二) 機構(gòu)設(shè)置
局機關(guān)本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個:辦公室、規(guī)劃計劃股、政策法規(guī)股、財務(wù)股、人事股、水資源管理股（縣節(jié)約用水辦公室）、水土保持股、水利工程建設(shè)管理和監(jiān)督股、水利工程運行管理股、河長制工作和河湖管理股、行政審批股。二級機構(gòu)13個: 岳陽縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、岳陽縣水利經(jīng)濟服務(wù)中心、岳陽縣水利水電質(zhì)量監(jiān)督站、岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所、岳陽縣大坳水庫服務(wù)所、岳陽縣云段水庫服務(wù)所、岳陽縣水利建設(shè)項目服務(wù)中心、岳陽縣中洲垸洲堤垸服務(wù)所、岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊、岳陽縣鐵山渠道管理所（岳陽縣防汛抗旱服務(wù)隊）、岳陽縣新墻水庫管理所、岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心、岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心。
我局系統(tǒng)財政預(yù)算內(nèi)單位共有干部職工546人，其中實有在職干部職工363人，離退人員183人；實有行政編制人員18人，實有工勤人員2人，實有事業(yè)編制人員238人(其中全額119人、差額105人、自收自支14人，編外長聘人員共105人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）納入2021年部門預(yù)算編制范圍的歸口單位包括：
1）岳陽縣水利局本級
2）岳陽縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心
3）岳陽縣水利經(jīng)濟服務(wù)中心
4）岳陽縣水利水電質(zhì)量監(jiān)督站
5）岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所
6）岳陽縣大坳水庫服務(wù)所
7）岳陽縣云段水庫服務(wù)所
8）岳陽縣水利建設(shè)項目服務(wù)中心
9）岳陽縣中洲垸洲堤垸服務(wù)所
10）岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊
11）岳陽縣鐵山渠道管理所（岳陽縣防汛抗旱服務(wù)隊）
12）岳陽縣新墻水庫管理所
13）岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心
14）岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心
（二）本單位2021年度部門預(yù)算為水利系統(tǒng)匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算為水利系統(tǒng)匯總預(yù)算。本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒有個人和家庭補助支出預(yù)算，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)15523.76萬元，比上年預(yù)算增加190.15萬元，增加8.04%，其中一般公共預(yù)算撥款15273.76萬元、 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款250.00萬元；無納入專戶管理的非稅收入。
收入增加原因：1、由于人員工資提標(biāo)及工資福利支出預(yù)算中較上年增列績效資金；2、因本年度需加大對河湖、水資源水土保持管理巡查力度，提高巡查頻率，學(xué)習(xí)并改進管理辦法，公用經(jīng)費預(yù)算撥款較去年增加；3、新增水質(zhì)檢測項目及庫區(qū)移民補償支出。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)15523.76萬元，比上年預(yù)算增加190.15萬元，增加8.04%；其中，機關(guān)工資福利支出2118.43萬元，比上年預(yù)算增加395.93萬元，增加22.99%；公用經(jīng)費345.42萬元，比上年預(yù)算增加73.12萬元，增加26.85%；因退休人員工資由縣社保局統(tǒng)一發(fā)放，本年度無對個人和家庭補助支出預(yù)算；項目支出13059.91萬元，比去年增加46.80萬元，增加101.74%。
支出增加原因：1.由于人員工資提標(biāo)及工資福利支出預(yù)算中較上年增列績交資金；2、因本年度需加大對河湖、水資源水土保持管理；新增水質(zhì)檢測項目及庫區(qū)移民補償支出預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為2,463.85萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出2118.43萬元，商品和服務(wù)支出345.42萬元。
（二）項目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為13059.91萬元，主要用于中小河流治理、農(nóng)村水質(zhì)檢測、擴大蓄水范圍保護水源、渠道維修養(yǎng)護支出，防汛抗旱值守人員及渠道管護員支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算撥款345.42萬元，比上年增加73.12萬元。增加的主要原因是本年度需加大對河湖、水資源水土保持管理巡查力度，提高巡查頻率，學(xué)習(xí)并改進管理辦法所需經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)22.48萬元，其中，公務(wù)接待費17.48萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費5萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費5萬元）。比2020年公務(wù)接待費增加6.11萬元，增加53.74%,增加的主要原因是本年度需加大對河湖、水資源水土保持管理巡查力度，提高巡查頻率，學(xué)習(xí)并改進管理辦法，公務(wù)接待經(jīng)費相應(yīng)增加。岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運行維護費，公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補貼，統(tǒng)計在“商品和服務(wù)支出”中的“公務(wù)交通補貼”中了。
（三）一般性支出情況
本部門2021年一般性支出預(yù)算共計345.42萬元，其中:辦公費44.78萬元、印刷費9.95萬元、水費7.47萬元、電費29.86萬元、郵電費49.77萬元、物業(yè)管理費34.84萬元、差旅費59.71萬元、維修（護）費9.95萬、培訓(xùn)費17.42萬元、公務(wù)接待費22.48萬元、其他交通費用46.84萬元、其他費用9.95萬元。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預(yù)算總額26.50萬元，其中工程類0 萬元，貨物類26.50萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位年末共有車輛4輛，實際保有車輛2臺為防汛抗旱生產(chǎn)專用車，其余2臺車輛已車改未處置；年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)及預(yù)算績效情況說明
本部門整體支出績效目標(biāo)：2021年本單位整體支出績效評價財政撥款15523.76萬元，其中機關(guān)人員工資福利費2118.43萬元，公用支出經(jīng)費345.42萬元，項目支出13059.91萬元。
績效目標(biāo)為：
1、確保防洪渡汛，提高抗旱能力、保證全縣人民生命財產(chǎn)安全；
2、增加引水蓄水、對中小河流進行治理，改善供水條件，促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定高產(chǎn)，改善農(nóng)村飲水安全；
3、 發(fā)揮水利工作職能作用，服務(wù)我縣經(jīng)濟快速發(fā)展。
本部門項目績效目標(biāo)：項目支出13059.91萬元，項目績效目標(biāo)主要為中小河流治理、增加水質(zhì)檢測覆蓋面和檢測頻次、擴大蓄水范圍保護水源、做好引水蓄水、渠道維修養(yǎng)護工作，服務(wù)好鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)田供水，促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定高產(chǎn)。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項目支出績效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
