2020年度
岳陽(yáng)縣水利局部門決算公開
目錄
第一部分岳陽(yáng)縣水利局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣水利局概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。組織編制全縣水資源規(guī)劃、縣確定的江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃.
2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣和跨區(qū)域水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作，指導(dǎo)全縣水利行業(yè)供水(城市供水除外)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織、指導(dǎo)實(shí)施，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督和運(yùn)行管理。
4、指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)。
5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。組織編制縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，落實(shí)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
6、按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。
7、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。負(fù)責(zé)江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。負(fù)責(zé)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。加強(qiáng)縣域范圍內(nèi)洞庭湖區(qū)水利管理工作。承擔(dān)河(湖)長(zhǎng)制組織實(shí)施具體工作。
8、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
9、負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作和重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展灌排工程建設(shè)與改造。落實(shí)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作和節(jié)水灌溉有關(guān)工作。推進(jìn)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
11、指導(dǎo)水庫(kù)移民管理工作。落實(shí)大中型水庫(kù)移民有關(guān)政策并監(jiān)督，組織實(shí)施水庫(kù)移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度，指導(dǎo)監(jiān)督水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施。協(xié)調(diào)推動(dòng)水庫(kù)移民對(duì)口支援等工作。管理縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心。
12、配合協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，負(fù)責(zé)本轄區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織落實(shí)水庫(kù)、水電站大壩等水利工程設(shè)施的安全監(jiān)管。
13、開展水利科技工作。參與擬訂水利行業(yè)的地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。
14、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。按規(guī)定承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
15、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
16、職能轉(zhuǎn)變�？h水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)，堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。
17、與縣應(yīng)急管理局等部門在水旱災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。
1）縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)重大災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮部工作，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門水旱災(zāi)害防治工作，會(huì)同縣水利局建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
2）縣水利局負(fù)責(zé)全縣防汛防洪抗旱工作，負(fù)責(zé)水利設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、管理及維修維護(hù)工作，并負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃要求相關(guān)工作，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。必要時(shí)，縣水利局可以提請(qǐng)縣防汛抗旱指揮部，以縣防汛抗旱指揮部名義部署相關(guān)防治工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè):辦公室、規(guī)劃計(jì)劃股、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)股、人事股、水資源管理股（縣節(jié)約用水辦公室）、水土保持股、水利工程建設(shè)管理和監(jiān)督股、水利工程運(yùn)行管理股、河長(zhǎng)制工作和河湖管理股、行政審批股。二級(jí)機(jī)構(gòu)13個(gè):岳陽(yáng)縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、岳陽(yáng)縣水利經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣水利水電質(zhì)量監(jiān)督站、岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所、岳陽(yáng)縣大坳水庫(kù)服務(wù)所、岳陽(yáng)縣云段水庫(kù)服務(wù)所、岳陽(yáng)縣水利建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所、岳陽(yáng)縣水政綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣鐵山渠道管理所（岳陽(yáng)縣防汛抗旱服務(wù)隊(duì)）、岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所、岳陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心、岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)縣水利局單位2020年部門決算為匯總公開，匯總公開單位構(gòu)成包括：
1）岳陽(yáng)縣水利局本級(jí)
2）岳陽(yáng)縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心
3）岳陽(yáng)縣水利經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心
4）岳陽(yáng)縣水利水電質(zhì)量監(jiān)督站
5）岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所
6）岳陽(yáng)縣大坳水庫(kù)服務(wù)所
7）岳陽(yáng)縣水利建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心
8）岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所
9）岳陽(yáng)縣水政綜合執(zhí)法大隊(duì)
10）岳陽(yáng)縣鐵山渠道管理所（岳陽(yáng)縣防汛抗旱服務(wù)隊(duì)）
11）岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所
12）岳陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心
13）岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心
第二部分
岳陽(yáng)縣水利局2020年度部門決算表（見(jiàn)附表）
第三部分
岳陽(yáng)縣水利局2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)62733.46萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金12716.33萬(wàn)元），與2019年相比增加33274.45萬(wàn)元，增加112.95%，主要原因是今年新增地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券項(xiàng)目收入及水利專項(xiàng)收入；2020年度支出總計(jì)62733.46萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金45004.94萬(wàn)元），與2019年相比增加33274.45萬(wàn)元，增加112.95%，主要原因是今年新增地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券項(xiàng)目支出及水利專項(xiàng)支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)50017.13萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入22565.15萬(wàn)元，占45.12%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入24353.00萬(wàn)元，占48.69%；其他收入3098.98萬(wàn)元，占6.19%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)17728.52萬(wàn)元，其中：基本支出4538.28萬(wàn)元，占25.60%。項(xiàng)目支出13190.24萬(wàn)元，占74.40%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)58857.33萬(wàn)元，與2019年相比增加33188.94萬(wàn)元，增加129.30%，主要原因是今年新增地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券項(xiàng)目收入及水利專項(xiàng)收入；2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)14477.90萬(wàn)元，與2019年相比增加1509.95萬(wàn)元，增加11.64%。主要原因是今年新增地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券項(xiàng)目支出及水利專項(xiàng)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13892.26萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的78.36%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加1530.77萬(wàn)元，增加12.38%,主要原因是今年新增地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券項(xiàng)目支出及水利專項(xiàng)支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出13892.26萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3萬(wàn)元，占0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出52.79萬(wàn)元，占0.38%；節(jié)能環(huán)保支出100.00萬(wàn)元，占0.72%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.00萬(wàn)元，占0.11%；農(nóng)林水（類）支出13721.47萬(wàn)元，占98.77%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為13283.74萬(wàn)元,支出決算為13892.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.58%。其中：工資福利支出2228.11萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出445.25萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出255.11萬(wàn)元，資本性支出34.60萬(wàn)元，其他支出11.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10917.24萬(wàn)元。
1、一般公共服務(wù)-商貿(mào)事務(wù)-招商引資
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺?cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為52.79萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺?cái)政按政策補(bǔ)發(fā)給我單位。
3、節(jié)能環(huán)保支出-污染防治- 水體
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為100萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺?cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺?cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算。
5、農(nóng)林水支出-水利-行政運(yùn)行
年初預(yù)算為1186.42萬(wàn)元，支出決算為1186.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、農(nóng)林水支出-水利- 一般行政管理事務(wù)
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.92萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算。
7、農(nóng)林水支出-水利-水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理
年初預(yù)算為143.32萬(wàn)元，支出決算為143.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、農(nóng)林水支出-水利-水利工程建設(shè)
年初預(yù)算為6997.11萬(wàn)元，支出決算為6997.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、農(nóng)林水支出-水利-水利工程運(yùn)行與維護(hù)
年初預(yù)算為939.61萬(wàn)元，支出決算為1026.04萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算。
10、農(nóng)林水支出-水利-水利執(zhí)法監(jiān)督
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為334.10萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算。
11、農(nóng)林水支出-水利-水土保持
年初預(yù)算為114.00萬(wàn)元，支出決算為114.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、農(nóng)林水支出-水利--水資源節(jié)約管理與保護(hù)
年初預(yù)算為358.74萬(wàn)元，支出決算為358.74萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、 水文測(cè)報(bào)
年初預(yù)算為9.10萬(wàn)元，支出決算為9.10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
14、農(nóng)林水支出-水利-- 防汛
年初預(yù)算為1454.72萬(wàn)元，支出決算為1454.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
15、農(nóng)林水支出-水利-- 抗旱
年初預(yù)算為70萬(wàn)元，支出決算為70萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
16、農(nóng)林水支出-水利--農(nóng)田水利
年初預(yù)算為847.72萬(wàn)元，支出決算為847.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
17、江河湖庫(kù)水系綜合整治
年初預(yù)算為100萬(wàn)元，支出決算為100萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
18、農(nóng)林水支出-水利--農(nóng)村人畜飲水
年初預(yù)算為83萬(wàn)元，支出決算為83.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
19、農(nóng)林水支出-水利--其他水利支出
年初預(yù)算為980萬(wàn)元，支出決算為983.28萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算。
17、農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出2975.02萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)2483.22萬(wàn)元，占基本支出的83.47%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)491.80萬(wàn)元，占基本支出的16.53%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為28.37萬(wàn)元，支出決算為27.41萬(wàn)元,完成預(yù)算的96.62%，其中：
無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算12.00萬(wàn)元，支出決算為11.98萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5.00萬(wàn)元，支出決算為4.50萬(wàn)元，與上年相比減少2.61萬(wàn)元，減少36.71%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為11.37萬(wàn)元，支出決算為10.93萬(wàn)元,完成預(yù)算的96.13%,與上年相比增加0.1萬(wàn)元，約與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)決算10.93萬(wàn)元，占39.88%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬(wàn)元，占16.41%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)11.98萬(wàn)元，占43.71%。具體情況如下：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為17萬(wàn)元，支出決算為16.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.94%,主要原因是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。其中：公務(wù)用車運(yùn)行支出4.5萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2020年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為11.37萬(wàn)元，支出決算為10.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.13%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出10.93萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽(yáng)縣水利局2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次209個(gè)、接待人次1798人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
（一）政府性基金支出決算總體情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入24353萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余400萬(wàn)元；支出585.63萬(wàn)元，其中基本支出10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出575.63萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24167.37萬(wàn)元。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)縣水利局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出491.80萬(wàn)元。比上年減少288.54萬(wàn)元。減少36.97%，主要原因是：1、我單位積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求縮減業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用；2、專用材料采購(gòu)開支較上年度大幅減少。
十、一般性支出情況
2020年岳陽(yáng)縣水利局開支會(huì)議費(fèi)0.8萬(wàn)元，用于召開全縣水利工作部署會(huì)議，人數(shù)262人，內(nèi)容為全縣水利工作年度總結(jié)及新年度工作安排等；開支培訓(xùn)費(fèi)2.4萬(wàn)元，用于開展單位職工轉(zhuǎn)干定級(jí)培訓(xùn)、中層干部培訓(xùn)、新黨員培訓(xùn)、水行政執(zhí)法培訓(xùn)、水土保持業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，人數(shù)16人，內(nèi)容為《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想》、《中共中央關(guān)于黨的百年奮斗重大成就和歷史經(jīng)驗(yàn)的決議》、水法及相關(guān)法律條例等。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額4377.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出4358.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2.4萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4358.52萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.58%，其中：授予小微企業(yè)合同金額750.16萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的17.14%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位年末共有車輛4輛，實(shí)際保有車輛2臺(tái)為防汛抗旱生產(chǎn)專用車，其余2臺(tái)車輛已車改未處置；年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》和岳陽(yáng)縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實(shí)省政府全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理意見(jiàn)的通知》文件精神，按照《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于全面開展2020年財(cái)政績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求，為高標(biāo)準(zhǔn)地完成本部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)工作，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案，并開展相關(guān)工作，自評(píng)結(jié)果達(dá)到優(yōu)。已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租金。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等
第五部分附件
附表：
岳陽(yáng)縣水利局2020年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
岳陽(yáng)縣水利局2020年度績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告綜述
2020年度岳陽(yáng)縣水利局（匯總）部門決算公開表
岳陽(yáng)縣水利局（本級(jí)）2020年度決算公開表
岳陽(yáng)縣水利局（本級(jí)）2020年度決算公開說(shuō)明
岳陽(yáng)縣鐵山渠道管理所2020年度決算公開表
岳陽(yáng)縣鐵山渠道管理所2020年度決算公開說(shuō)明
岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所2020年度決算公開表
岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所2020年度決算公開說(shuō)明
岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所2020年度決算公開表
岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所2020年度決算公開說(shuō)明
岳陽(yáng)縣大坳水庫(kù)服務(wù)所2020年度決算公開表
岳陽(yáng)縣大坳水庫(kù)服務(wù)所2020年度決算公開說(shuō)明
岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所2020年度決算公開表
岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所2020年度決算公開說(shuō)明
岳陽(yáng)縣水政執(zhí)法大隊(duì)2020年度決算公開表
岳陽(yáng)縣水政執(zhí)法大隊(duì)2020年度決算公開說(shuō)明
岳陽(yáng)縣水資源水保監(jiān)測(cè)中心2020年度決算公開表
岳陽(yáng)縣水資源水保監(jiān)測(cè)中心2020年度決算公開說(shuō)明
