岳陽縣岳坊水庫服務所單位2023年度單位預算
岳陽縣岳坊水庫服務所單位2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、負責庫區(qū)、大壩樞紐、干渠渠道及服務所權(quán)屬范圍內(nèi)的事務性工作；負責水庫水事調(diào)度，維護水大壩、渠道及電站安全運行等事務工作；參與防汛抗旱事務性工作，確保水庫保護范圍內(nèi)人民生命財產(chǎn)安全。
2、承擔所屬灌區(qū)范圍內(nèi)農(nóng)田灌溉。
3、合理優(yōu)化利用水庫水資源進行水力發(fā)電。
4、充分利用現(xiàn)有水面發(fā)展天然水產(chǎn)養(yǎng)殖，凈化水質(zhì)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
我所共有干部職工23人，其中實有在職干部職工23人，離退人員16人；實有事業(yè)編制人員18人，自籌人員共5人
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算138.72萬元，其中，一般公共預算撥款138.72萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加6.53萬元，主要是因為人員增加。
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2023年本單位支出預算138.72萬元，其中，一般公共服務0萬元，社會保障和就業(yè)支出15.83萬元，衛(wèi)生健康支出6.01萬元，農(nóng)林水支出109.28萬元，住房保障支出7.6萬元。支出較去年增加6.53萬元，其中基本支出增加6.53萬元，項目支出增加/減少0萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算138.72萬元，其中，水利工程運行與維護支出109.28萬元，占78.78%；事業(yè)單位醫(yī)療支出6.02萬元，占4.34%；住房公積金支出7.6萬元，占5.48%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.13萬元，占7.3%；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.06萬元，占3.65%；其他社會保障和就業(yè)支出0.63萬元，占0.45%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為113.72萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預算數(shù)為25萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：運行維護經(jīng)費21萬元，主要用于水庫正常運行維護等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款6.16萬元，比上一年增加0.33萬元，增加5.66%。主要原因是人員增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.51萬元，其中，公務接待費0.51萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增加0.02萬元，增加4.08%，主要原因是人員增加。
（三）一般性支出情況
本 2023年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
培訓費預算0.99萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)31人，內(nèi)容為事業(yè)單位在編人員培訓
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本單位2023年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。2023年度本單位未安排政府采購預算
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺，2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為138.72萬元，其中，基本支出113.72萬元，項目支出25萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
