2023年度岳陽縣水利局部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣水利局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣水利局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
1、負責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。組織編制全縣水資源規(guī)劃、縣確定的江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃.
2、負責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責(zé)流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作，指導(dǎo)全縣水利行業(yè)供水(城市供水除外)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運行管理有關(guān)制度并組織實施，負責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織、指導(dǎo)實施，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負責(zé)項目實施的監(jiān)督和運行管理。
4、指導(dǎo)水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護。
5、負責(zé)節(jié)約用水工作。組織編制縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施。組織實施用水總量控制等管理制度，落實和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
6、按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。
7、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。負責(zé)江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護。負責(zé)河湖水生態(tài)保護與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。加強縣域范圍內(nèi)洞庭湖區(qū)水利管理工作。承擔(dān)河(湖)長制組織實施具體工作。
8、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。組織實施水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運行管理。負責(zé)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
9、負責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告，負責(zé)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作和重點水土保持建設(shè)項目的實施。
10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展灌排工程建設(shè)與改造。落實農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作和節(jié)水灌溉有關(guān)工作。推進農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。負責(zé)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
11、指導(dǎo)水庫移民管理工作。落實大中型水庫移民有關(guān)政策并監(jiān)督，組織實施水庫移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度，指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施。協(xié)調(diào)推動水庫移民對口支援等工作。管理縣庫區(qū)移民服務(wù)中心。
12、配合協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，負責(zé)本轄區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織落實水庫、水電站大壩等水利工程設(shè)施的安全監(jiān)管。
13、開展水利科技工作。參與擬訂水利行業(yè)的地方技術(shù)標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。
14、負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施。按規(guī)定承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
15、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
16、職能轉(zhuǎn)變。縣水利局應(yīng)切實加強水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護，堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供水安全保障。
17、與縣應(yīng)急管理局等部門在水旱災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。
1）縣應(yīng)急管理局負責(zé)組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。按照分級負責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)重大災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；承擔(dān)縣應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門水旱災(zāi)害防治工作，會同縣水利局建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估。
2）縣水利局負責(zé)全縣防汛防洪抗旱工作，負責(zé)水利設(shè)施的建設(shè)、運營、管理及維修維護工作，并負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃要求相關(guān)工作，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施；承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。必要時，縣水利局可以提請縣防汛抗旱指揮部，以縣防汛抗旱指揮部名義部署相關(guān)防治工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
局機關(guān)本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個:辦公室、規(guī)劃計劃股、政策法規(guī)股、財務(wù)股、人事股、水資源管理股（縣節(jié)約用水辦公室）、水土保持股、水利工程建設(shè)管理和監(jiān)督股、水利工程運行管理股、河長制工作和河湖管理股、行政審批股。二級機構(gòu)13個:岳陽縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、岳陽縣水利經(jīng)濟服務(wù)中心、岳陽縣水利水電質(zhì)量監(jiān)督站、岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所、岳陽縣大坳水庫服務(wù)所、岳陽縣云段水庫服務(wù)所、岳陽縣水利建設(shè)項目服務(wù)中心、岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所、岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊、岳陽縣鐵山渠道管理所（岳陽縣防汛抗旱服務(wù)隊）、岳陽縣新墻水庫管理所、岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心、岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
岳陽縣水利局單位2023年部門決算為本級公開，單位構(gòu)成包括：
1）岳陽縣水利局機關(guān)
2）岳陽縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心
3）岳陽縣水利經(jīng)濟服務(wù)中心
4）岳陽縣水利水電質(zhì)量監(jiān)督站
5）岳陽縣水利建設(shè)項目服務(wù)中心
6）岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計34,903.91萬元。與上年相比，增長1839.08萬元，增長5.56%，主要是因為2023年度新增新墻河總磷削減生態(tài)保護等項目中央及省級資金投入。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計32,733.96萬元，其中：財政撥款收入31486.15萬元，占96.19%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1,247.81萬元，占3.81%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計33,860.81萬元，其中：基本支出1,672.16萬元，占4.94%；項目支出32,188.65萬元，占95.06%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計32652.72萬元，與上年相比，增長3835.17萬元,增長13.31%，主要是因為墻河三期治理工程、新墻河總磷削減生態(tài)保護項目等項目上級專項資金的增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
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2023年度財政撥款支出28,125.81萬元，占本年支出合計的83.06%，與上年相比，財政撥款支出增長12884.88萬元，增長84.54%，主要是因為新墻河三期治理工程、新墻河總磷削減生態(tài)保護項目、岳陽縣岳坊灌區(qū)節(jié)水改造、十四五排澇能力建設(shè)等項目支出集中在2023年度。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出28,125.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出181.33萬元，占0.64%；社會保障和就業(yè)支出100.38萬元，占0.35%；衛(wèi)生健康支出36.08萬元，占0.13%；節(jié)能環(huán)保支出71.36萬元，占0.25%；農(nóng)林水支出25687.03萬元，占91.33%；自然資源海洋氣象等支出1999萬元，占7.1%；住房保障支出50.63萬元，占0.18%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為28,125.81萬元，完成年初預(yù)算的0%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出- 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)- 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出
年初預(yù)算為45.10萬元，支出決算為45.10萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、一般公共服務(wù)支出- 發(fā)展與改革事務(wù)- 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出
年初預(yù)算為136.24萬元，支出決算為136.24萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
年初預(yù)算為60.67萬元，支出決算為60.67萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
年初預(yù)算為1.98萬元，支出決算為1.98萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤
年初預(yù)算為33.85萬元，支出決算為33.85萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出
年初預(yù)算為3.80萬元，支出決算為3.80萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 行政單位醫(yī)療
年初預(yù)算為36.08萬元，支出決算為36.08萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、節(jié)能環(huán)保支出-污染防治-水體
年初預(yù)算為21.36萬元，支出決算為21.36萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、節(jié)能環(huán)保支出-自然生態(tài)保護-農(nóng)村環(huán)境保護
年初預(yù)算為50萬元，支出決算為50萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
年初預(yù)算為430.39萬元，支出決算為430.39萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、農(nóng)林水支出-水利-行政運行
年初預(yù)算為791.17萬元，支出決算為791.17萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、農(nóng)林水支出-水利-水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理
年初預(yù)算為48.47萬元，支出決算為48.47萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、農(nóng)林水支出-水利-水利工程建設(shè)
年初預(yù)算為11116.48萬元，支出決算為11116.48萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、農(nóng)林水支出-水利-水利工程建設(shè)-水利工程運行與維護
年初預(yù)算為2340.89萬元，支出決算為2340.89萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
14、農(nóng)林水支出-水利-水土保持
年初預(yù)算為191.96萬元，支出決算為191.96萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
15、農(nóng)林水支出-水利-水土保持-水資源節(jié)約管理與保護
年初預(yù)算為128.72萬元，支出決算為128.72萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
16、農(nóng)林水支出-水利-防汛
年初預(yù)算為673.27萬元，支出決算為673.27萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
17、農(nóng)林水支出-水利--抗旱
年初預(yù)算為487.9萬元，支出決算為487.9萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
18、農(nóng)林水支出-水利--農(nóng)村水利
年初預(yù)算為1089.3萬元，支出決算為1089.3萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
19、農(nóng)林水支出-水利-江河湖庫水系綜合整治
年初預(yù)算為10.25萬元，支出決算為10.25萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
20、農(nóng)林水支出-水利-農(nóng)村供水
年初預(yù)算為30萬元，支出決算為30萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
21、農(nóng)林水支出-水利-其他水利支出
年初預(yù)算為726.85萬元，支出決算為726.85萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
22、農(nóng)林水支出-鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
年初預(yù)算為2613.32萬元，支出決算為2613.32萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
23、農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出
年初預(yù)算為5282.3萬元，支出決算為5282.3萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
24、自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-其他自然資源事務(wù)支出
年初預(yù)算為1999萬元，支出決算為1999萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
25、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金
年初預(yù)算為50.63萬元，支出決算為50.63萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
26、其他支出-其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出-其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出
年初預(yù)算為3086.07萬元，支出決算為3086.07萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
27、其他支出-其他支出-其他支出
年初預(yù)算為1247.82萬元，支出決算為1247.82萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1371.96萬元，其中：
人員經(jīng)費1302.5萬元，占基本支出的94.94%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金等。
公用經(jīng)費69.46萬元，占基本支出的5.06%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入3516.45萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出3516.45萬元，其中基本支出0萬元，項目支出3516.45萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。
年初預(yù)算為430.38萬元，支出決算為430.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。
年初預(yù)算為3086.07萬元，支出決算為3086.07萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元。
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.92萬元，支出決算為2.85萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.92萬元，支出決算為2.86萬元，完成預(yù)算的97.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位響應(yīng)中央八項規(guī)定嚴格控制接待經(jīng)費，與上年相比減少3.81萬元，減少57.10%,減少的主要原因是我單位響應(yīng)中央八項規(guī)定嚴格控制接待經(jīng)費。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.85萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,增長/減少的主要原因是無。
2、公務(wù)接待費支出決算為2.85萬元，全年共接待來訪團組20個、來賓450人次，主要是水利項目建設(shè)管理、汛前、汛期檢查、河湖長制工作檢查、秋冬修等工作檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，岳陽縣水利局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出69.46萬元，比上年決算數(shù)減少379.46 萬元，減少84.53 %。主要原因是2023年度單位項目及人數(shù)減變化導(dǎo)致金額變動。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.51萬元，用于召開本年度全縣水利工作部署會議，人數(shù)326人，內(nèi)容為全縣水利工作年度總結(jié)、新年度工作安排等；開支培訓(xùn)費1.28萬元，用于開展中層干部培訓(xùn)、新黨員培訓(xùn)、水行政執(zhí)法培訓(xùn)、河湖長制業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)25人，內(nèi)容為《習(xí)近平中國特色社會主義思想》、《中共中央關(guān)于黨的百年奮斗重大成就和歷史經(jīng)驗的決議》、水法及河湖長制相關(guān)法律條例；舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額8240萬元，其中：政府采購貨物支出40萬元、政府采購工程支出8000萬元、政府采購服務(wù)支出200萬元。授予中小企業(yè)合同金額4200萬元，占政府采購支出總額的50.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1200萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的28.57%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的52.50%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛0；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目0個，共涉及資金1651.55萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的6.17%。組織對2023年度0個等0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個項目等0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對0個項目等0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
組織對岳陽縣水利局本級等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1651.55萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，財政預(yù)算安排我局專項資金，全部按預(yù)算安排項目落實并投入使用，在資金使用上做到了�？顚Ｓ�，無擠占、挪用、滯留等違規(guī)使用資金情況。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
解決河湖健康評價及建立河湖健康檔案費用項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為99.60分。項目全年預(yù)算數(shù)為111.55萬元，執(zhí)行數(shù)為111.55萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成8個湖泊健康評價和檔案編制。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
2022-2023年冬春水利建設(shè)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為1510萬元，執(zhí)行數(shù)為1510萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成了縣級重點工程項目5處，河長制小微水體192項及相關(guān)考核，改善灌溉面積，防洪保安、治澇能力提升、 抗旱保灌、防洪薄弱環(huán)節(jié)治理、 河湖生態(tài)建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
農(nóng)村飲水水質(zhì)安全檢測項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成水質(zhì)檢測次數(shù)2650次，水質(zhì)日常檢測覆蓋率真達100%，農(nóng)村飲水安全覆蓋率真達到100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
