2023年度
岳陽縣新墻水庫管理所部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣新墻水庫管理所部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣新墻水庫管理所部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水利法規(guī)、政策的貫徹實(shí)施；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)庫區(qū)水資源的統(tǒng)一管理和保護(hù)工作；
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)水庫大壩、引水工程、供水工程及庫區(qū)灌溉工程與附屬物的維護(hù)和管理工作；
（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)防洪、抗旱、村鎮(zhèn)供水供水等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣新墻水庫管理所單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、工程管理室、水源保護(hù)室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽縣新墻水庫管理所單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣新墻水庫管理所單位本級
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)347.77萬元。與上年相比，減少9.94萬元，減少2.78%，主要是因?yàn)?023年減少二泵升級改造工程支出。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)347.77萬元，其中：財(cái)政撥款收入130.62萬元，占37.56%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入217.15萬元，占62.44%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)347.77萬元，其中：基本支出347.77萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)130.62萬元，與上年相比，增長31.54萬元,增長31.83%，主要是因?yàn)樗畮煅蜎]補(bǔ)償增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出130.62萬元，占本年支出合計(jì)的37.56%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長31.54萬元，增長31.83%，主要是因?yàn)樗畮煅蜎]補(bǔ)償增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出130.62萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障就業(yè)支出12.39萬元，占9.48%；衛(wèi)生健康支出4.71萬元，占3.61%;農(nóng)林水支出107.57萬元，占82.35%；住房保障支出5.95萬元，占4.56%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為111.17萬元，支出決算數(shù)為130.62萬元，完成年初預(yù)算的117.50%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為１２.39萬元，支出決算為12.39萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.71萬元，支出決算為4.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程支行與維護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為107.57萬元，支出決算為107.57萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.95萬元，支出決算為5.95萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出130.62萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)93.97萬元，占基本支出的71.94%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)36.65萬元，占基本支出的28.06%，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.4萬元，支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算的75.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年無出國出境安排，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,無增長的主要原因是兩年均無出國出境安排。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.4萬元，支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算的75.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制開支，與上年相比增長0.30萬元，增長0.00%,增長主要原因是項(xiàng)目協(xié)調(diào)招待支出增加。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車購置費(fèi)支出，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,無增長的主要原因是本單位無公務(wù)用車購置費(fèi)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,無增長/減少的主要原因是本單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.3萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.3萬元，全年共接待來訪團(tuán)組8個(gè)、來賓82人次，主要是項(xiàng)目協(xié)調(diào)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，岳陽縣新墻水庫管理所（單位本級或某二級機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是……支出，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門為事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，用于召開……會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為……；開支培訓(xùn)費(fèi)0.05萬元，用于開展事業(yè)單位人員培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為……；舉辦……等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額０萬元，其中：政府采購貨物支出０萬元、政府采購工程支出０萬元、政府采購服務(wù)支出０萬元。授予中小企業(yè)合同金額０萬元，占政府采購支出總額的０%，其中：授予小微企業(yè)合同金額０萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的０%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的０%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的０%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的０%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛０輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車０輛，機(jī)要通信用車０輛、應(yīng)急保障用車０輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車０輛、特種專業(yè)技術(shù)用車０輛、其他用車０輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備０臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備０臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評價(jià)情況的說明
（1）績效管理評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金0 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2023年度0 等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。組織對2023年度0等0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對0等0 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。（請對預(yù)算績效評價(jià)情況進(jìn)行簡單說明）。
組織對0等0個(gè)單位開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0 萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元。（請對整體支出績效評價(jià)情況進(jìn)行簡單說明）。
�。ǹ冃гu價(jià)報(bào)告必須作為附件上傳）
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、……
………
�。~解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
