2023年度岳陽縣鐵山渠道管理所部門決算
目錄
第一部分 部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣鐵山渠道管理所概況
一、 部門職責
（一）負責鐵山灌區(qū)南干渠岳陽縣范圍內(nèi)的所有分干渠和附建物的維護管理；
�。ǘ┏袚F山南灌區(qū)岳陽縣范圍內(nèi)所受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)田灌溉；
�。ㄈ┴撠煿芾矸秶鷥�(nèi)渠道工程的安全運行；
�。ㄋ模┲苯訁⑴c放水與抗旱工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。
岳陽縣鐵山渠道管理所（岳陽縣防汛抗旱服務隊）內(nèi)設機構5個：辦公室、財務室、工程組、防汛抗旱服務隊、渠道管理站（6個站）。
（二）決算單位構成。
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計678.61萬元。與上年相比，增加（減少）286.2萬元，增長（減少）97.88%，主要是因為主要原因是其他收入增加 。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計621.35萬元，其中：財政撥款收入356.83萬元，占57.4%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入264.52萬元，占42.6%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計678.61萬元，其中：基本支出678.61萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計356.83萬元，與上年相比，增加64.42萬元,增長22.03%，主要是因為2022年人員經(jīng)費及績效減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出356.83萬元，占本年支出合計的52.6%，與上年相比，財政撥款支出增加（減少）64.42萬元，增長22.03%，主要是因為2022年人員經(jīng)費及績效減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構情況
2023年度財政撥款支出356.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出8.72萬元，占2.4%；社會保障和就業(yè)支出38.81萬元，占11%；衛(wèi)生健康支出15.54萬元，占4.3%;農(nóng)林水支出271.23萬元，占76%；住房保障支出22.53萬元，占6.3%;
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為356.83元，支出決算數(shù)為356.83萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、一般公共服務（類）政務公開審批（款）政務公開審批（項）
年初預算為1.80萬元，支出決算為1.80萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
2、一般公共服務（類）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）
年初預算為6.92萬元，支出決算為6.92萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為29.08萬元，支出決算為29.08萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
4、社會保障和就業(yè)（類）死亡撫恤（款）死亡撫恤支出（項）
年初預算為8.09萬元，支出決算為8.09萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
5、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預算為1.64萬元，支出決算為1.64萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
6、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為15.54萬元，支出決算為15.54萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
7、農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）
年初預算為271.23萬元，支出決算為271.23萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
8、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為22.53萬元，支出決算為22.53萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出356.83萬元，其中：
人員經(jīng)費325.56萬元，占基本支出的91.2%,主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費31.27萬元，占基本支出的8.8%，主要包括辦公費、咨詢費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3.9萬元，支出決算為2.55萬元，完成預算的65.6%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是今年無出國出境安排。
公務接待費支出預算為1.4萬元，支出決算為0.1萬元，完成預算的7.2%，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因是公務接待減少，與上年相比減少0.25萬元，減少71.43%,減少的主要原因是公務接待減少。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位無公務用車配置。
公務用車運行維護費支出預算為2.5萬元，支出決算為2.45萬元，完成預算的98%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制開支，與上年相比增加0.66萬元，增長36.87%,增長的主要原因是外出次數(shù)增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.1萬元，占4%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.45萬元，占96%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.1萬元，全年共接待來訪團組3個、來賓25人次，主要是職工會議發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.45萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費2.45萬元，主要是渠道巡渠維修搶險抗旱服務支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本單位均為事業(yè)單位，按照機關運行經(jīng)費的口徑，本年度機關運行經(jīng)費為0。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.96萬元，用于召開職工抗旱大會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)抗旱會議，人數(shù)25人，內(nèi)容為召開職工抗旱大會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)抗旱會議；開支培訓費0.67萬元，用于開展黨員培訓，人數(shù)1人，內(nèi)容為新黨員培訓；舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺0；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目XX個，二級項目XX 個，共涉及資金XX 萬元，占一般公共預算項目支出總額的XX%。組織對2023年度XXX、XXX 等XX 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金XX 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的XX%。組織對2023年度XXX、XXX 等XX 個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金XX 萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的XX%。
組織對“XXX”“XXX”等XX 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出XX 萬元，政府性基金預算支出XX 萬元，國有資本經(jīng)營預算支出XX 萬元。從評價情況來看，……（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。
組織對“XXX”“XXX”等XX 個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出XX 萬元，政府性基金預算支出XX 萬元。從評價情況來看，……（請對整體支出績效評價情況進行簡單說明）。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
XXX 項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為XX 分。項目全年預算數(shù)為XX 萬元，執(zhí)行數(shù)為XX 萬元，完成預算的XX%。項目績效目標完成情況：一是……；二是……。
存在的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。
XXX 項目績效自評綜述：……。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
�。ǹ冃гu價報告必須作為附件上傳）
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、……
………
（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績效評價報告
