岳陽縣漁政局2019年度縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽縣漁政局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣漁政局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽縣漁政監(jiān)督管理局是湖南省唯一成局建制正科級漁政執(zhí)法事業(yè)單位，轄東洞庭湖1328平方公里（水面210萬畝），占洞庭湖面積的49%，有來自9省市的專副業(yè)漁民近萬人，其中專業(yè)漁民664戶2403人，有漁船2227艘，漁業(yè)資源十分豐富，有8目23科125種。主要工作職能有：維護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生產(chǎn)秩序;依法查處違反法律、法規(guī)的行為;保護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權(quán)益;保護(hù)、增殖東洞庭湖漁業(yè)資源及珍貴水生、野生動(dòng)物資源;保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)環(huán)境。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣漁政局屬財(cái)政全額撥款的行政一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)股室、站隊(duì)11個(gè)：辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、法規(guī)股、安全股、督查室、城陵磯站、鹿角站、紅旗湖站、北洲站和執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)，無獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)。漁政執(zhí)法在職人員89人,均為全額撥款事業(yè)編制，離休1人，退休16人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：岳陽縣漁政局本級，無納入本年度預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)1100.6萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1010.6萬元（含納入專戶管理的非稅收入撥款收入25萬元），一般公共預(yù)算撥款較去年增加25.24萬元，增加的主要原因是工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)和單位編制人員增加，而商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%，按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2019年預(yù)算編制工作的通知》（湘財(cái)預(yù)[2019]2號）要求，各預(yù)算單位商品和服務(wù)支出在2018年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。另外，職業(yè)年金8%公家部分由預(yù)算直接劃撥，不再由單位撥付。2019年納入專戶管理的非稅收入較去年降低5萬元，其他收入90萬元。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)1100.6萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出156.9萬元，節(jié)能環(huán)保支出30萬元，農(nóng)林水支出855.2萬元，住房保障支出58.5萬元。較去年增加25.24萬元，增加的主要原因是調(diào)增了人員工資，增加了人員編制，增加了相關(guān)工作任務(wù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入1010.6萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出156.9萬元，節(jié)能環(huán)保支出30萬元，農(nóng)林水支出765.2萬元，住房保障支出58.5萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)為789.6萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費(fèi)。
1.工資福利支出：697萬元
基本工資：307.3萬元
津貼補(bǔ)貼：179.8萬元
績效工資：25.6萬元
社會保障繳費(fèi)：125.8萬元（養(yǎng)老保險(xiǎn)84.4萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)36.5萬元、工傷保險(xiǎn)4.9萬元）
住房公積金58.5萬元，
2、一般商品和服務(wù)支出：61.5萬元
辦公費(fèi)7.92萬元
印刷費(fèi)2.5萬元
水費(fèi)1.32萬元
電費(fèi)5.28萬元
郵電費(fèi)8萬元
物業(yè)管理費(fèi)6.16萬元
差旅費(fèi)10.56萬元
會議費(fèi)2萬元
公務(wù)接待費(fèi)8萬元
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元
其他交通費(fèi)7萬元
其他商品和服務(wù)支出1.76萬元
3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：31.1萬元
退休人員津貼31.1萬元
（二）項(xiàng)目支出
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)為221萬元，是指單位為完成洞庭湖漁業(yè)資源保護(hù)及打擊非法捕撈而發(fā)生的支出，包括禁漁專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、保護(hù)漁業(yè)資源專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、打擊非法捕撈專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、人工增殖放流專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出221萬元
（1）春季禁漁 26萬元；
（2）保護(hù)漁業(yè)資源30萬元；
（3）打擊非法捕撈 120萬元；
（4）人工增殖放流 30萬元
（5）漁政執(zhí)法 15萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年漁政局部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款372.5萬元，比2018年預(yù)算減少3萬元，減少了8%，其中：辦公費(fèi)10.62萬元，印刷費(fèi)12.5萬元，水費(fèi)3.32萬元，電費(fèi)5.28萬元，郵電費(fèi)8萬元，物業(yè)管理費(fèi)6.16萬元，差旅費(fèi)26.86萬元，維修費(fèi)21.1萬元，會議費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，其他交通費(fèi)用7萬元，專用材料購置費(fèi)83.8萬元，專用燃料費(fèi)98.3萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)51.5萬元，其他商品和服務(wù)支出27.06萬元。減少的主要原因是按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2019年預(yù)算編制工作的通知》（湘財(cái)預(yù)[2019]2號）要求，各預(yù)算單位基本支出的商品和服務(wù)支出在2018年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
我局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，與上年持平，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1萬元)，與上年持平，本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量1輛，因公出國(境)費(fèi)0萬元，與上年持平，其他交通費(fèi)用7萬元，與上年持平。
（三）政府采購情況
2019年漁政局部門計(jì)劃政府采購總額47萬元，其中：工程類0萬元，貨物類47萬元（人工增殖放流及添置執(zhí)法用沖鋒快艇等），服務(wù)類0萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為30萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底漁政局部門本級及所屬的決算單位，固定資產(chǎn)原值為993.44萬元，計(jì)提年前年度累計(jì)折舊432.46萬元，固定資產(chǎn)凈值為560.98萬元。計(jì)提累計(jì)折舊后，房屋價(jià)值94.19萬元，都為自用；通用設(shè)備價(jià)值21.71萬元，都為自用，其中有車輛1輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；專用設(shè)備價(jià)值442.01萬元，都為自用，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備3臺（套），為兩臺50噸級以上執(zhí)法公務(wù)船。家具用具價(jià)值3.07萬元，都為自用。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年漁政局部門整體支出績效目標(biāo)1147.6萬元，主要為保證我局各項(xiàng)工作順利開展，確保洞庭湖依法捕撈，維護(hù)捕撈秩序；確保洞庭湖水上生物資源持續(xù)增長；確保專項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)強(qiáng)力推進(jìn)；保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)環(huán)境。
2019年漁政局重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)120萬元，項(xiàng)目名稱為打擊非法捕撈，屬于延續(xù)項(xiàng)目，主要工作為繼續(xù)推進(jìn)“洞庭風(fēng)雷”行動(dòng)，加強(qiáng)洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)水環(huán)境綜合治理五大專項(xiàng)行動(dòng)，有力打擊東洞庭湖非法捕撈，有效保護(hù)洞庭生態(tài)和捕撈秩序進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
