目錄
第一部分 岳陽縣漁政局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣漁政局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣漁政局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣漁政局概況
一、部門職責(zé)
岳陽縣漁政監(jiān)督管理局是湖南省唯一成局建制正科級漁政執(zhí)法事業(yè)單位，轄東洞庭湖1328平方公里（水面210萬畝），占洞庭湖面積的49%，有來自9省市的專副業(yè)漁民近萬人，其中專業(yè)漁民664戶2403人，有漁船2227艘，漁業(yè)資源十分豐富，有8目23科125種。主要工作職能由：維護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生產(chǎn)秩序;依法查處違反法律、法規(guī)的行為;保護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權(quán)益;保護(hù)、增殖東洞庭湖漁業(yè)資源及珍貴水生、野生動物資源;保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)環(huán)境。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣漁政局屬財(cái)政全額撥款的行政一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)股室、站隊(duì)11個：辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、法規(guī)股、安全股、督查室、城陵磯站、鹿角站、紅旗湖站、北洲站和執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)，無獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)。年末漁政執(zhí)法在職人員85人,均為全額撥款事業(yè)編制，離休1人，退休16人。
第二部分 岳陽縣漁政局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣漁政局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)7,486.21萬元，與2018年相比，收入總計(jì)增加5,800.58萬元，增長344.12%。主要原因是全面落實(shí)黨的十九大和中央關(guān)于加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)、共抓長江大保護(hù)等方面的決策部署，堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、以人為本、把修復(fù)長江生態(tài)環(huán)境擺在壓倒性位置，實(shí)施有針對性的禁捕退捕政策，有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域水生生物資源，有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)。2019年度支出總計(jì)7,486.21萬元，其中：農(nóng)林水支出等本年支出合計(jì)1,443.29萬元，與2018年相比，本年支出合計(jì)減少242.34萬元，減少14.37%。主要原因是我局厲行節(jié)約和在職人員數(shù)相比2018年減少了數(shù)人；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,042.92萬元，與2018年相比，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加6,042.92萬元，主要原因是財(cái)政年底撥付了2019年下半年啟動的修復(fù)長江生態(tài)環(huán)境的禁捕退捕專項(xiàng)的第一、二批中央禁捕退捕補(bǔ)償資金5,859.00萬元及縣級財(cái)政撥付的相關(guān)退捕禁捕專項(xiàng)資金，該禁捕退捕補(bǔ)償資金將于2020年元月份開始分批撥付支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)7,486.21萬元，其中：財(cái)政撥款收入7,216.9萬元，占96.40%。其他收入269.31萬元，占3.60%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1,443.29萬元，其中：基本支出917.46萬元，占63.57%。項(xiàng)目支出525.83萬元，占36.43%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)7,216.90萬元，支出總計(jì)7,216.90萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加5,840.94萬元，增長424.50%。主要原因是為有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域水生生物資源，有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)，全面落實(shí)禁捕退捕政策。與2018年支出總計(jì)相比，其中：農(nóng)林水支出等財(cái)政撥款本年支出合計(jì)1,173.98萬元，相較2018年財(cái)政撥款本年支出合計(jì)減少201.98萬元，減少14.68%。主要原因是我局厲行節(jié)約和在職人員數(shù)相比2018年減少了數(shù)人。2019年年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,042.92萬元，相較2018年年末財(cái)政撥款和結(jié)余增加6,042.92萬元，主要原因是財(cái)政年底撥付了2019年下半年啟動的修復(fù)長江生態(tài)環(huán)境的禁捕退捕專項(xiàng)的第一、二批中央禁捕退捕補(bǔ)償資金5,859.00萬元及縣級財(cái)政撥付的相關(guān)退捕禁捕專項(xiàng)資金，該禁捕退捕補(bǔ)償資金將于2020年元月份開始分批撥付支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出1,173.98萬元，占本年支出合計(jì)的81.34%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出減少201.98萬元，減少14.68%,主要原因是我局厲行節(jié)約和在職人員數(shù)相比2018年減少了數(shù)人。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出1,173.98萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出1,173.98萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,011.00萬元，支出決算為1,173.98萬元，完成年初預(yù)算的116.12%。其中：農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1,011.00萬元,支出決算為1,173.98萬元，完成年初預(yù)算的116.12%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局為全面落實(shí)黨的十九大和中央關(guān)于加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)、共抓長江大保護(hù)等方面的決策部署，實(shí)施有針對性的禁捕退捕政策，為有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域水生生物資源，有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)，前期投入大量準(zhǔn)備工作。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出897.22萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)807.38萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)89.84萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.55萬元，支出決算為6.55萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算。
本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為1輛，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.98萬元，支出決算為2.98萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少2.02萬元，減少63.68%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年有所壓減。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.57萬元，支出決算為3.57萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.81萬元，減少18.55%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2.98萬元，占45.50%。公務(wù)接待費(fèi)決算3.57萬元，占54.50%。具體情況如下：
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為2.98萬元，支出決算為2.98萬元，完成預(yù)算的100%。
公務(wù)用車運(yùn)行支出2.98萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，公務(wù)用車購置數(shù)為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.57萬元，支出決算為3.57萬元，完成預(yù)算的100%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出3.57萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次39個、接待人次378人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
2019年度績效管理工作開展情況良好�？冃ьA(yù)期目標(biāo)完成良好，相關(guān)指標(biāo)都已達(dá)標(biāo)，績效自評綜合得分92分。并已按照財(cái)政績效部門要求已公開績效信息。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（二）政府采購支出情況
岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局2019年度政府采購支出總額51.72萬元，其中：政府采購貨物支出51.72萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為51.72萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局固定資產(chǎn)原值為942.40萬元，計(jì)提年前年度累計(jì)折舊442.40萬元，固定資產(chǎn)凈值為500萬元。計(jì)提累計(jì)折舊后，房屋價(jià)值92.70萬元，都為自用；通用設(shè)備價(jià)值16.60萬元，都為自用，其中有車輛1輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；專用設(shè)備價(jià)值387.50萬元，都為自用，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備3臺（套），為三艘50噸級以上執(zhí)法公務(wù)船。家具用具價(jià)值3.20萬元，都為自用。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計(jì)89.84萬元，其中:辦公費(fèi)7.57萬元、印刷費(fèi)2.86萬元、咨詢費(fèi)0.35萬元、手續(xù)費(fèi)0.09萬元、水費(fèi)1.14萬元、電費(fèi)1.05萬元、郵電費(fèi)1.31萬元、取暖費(fèi)0.00萬元、物業(yè)管理費(fèi)3.21萬元、差旅費(fèi)12.10萬元、因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.00萬元、租賃費(fèi)0.00萬元、會議費(fèi)0.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.81萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.17萬元、被裝購置費(fèi)0.00萬元、勞務(wù)費(fèi)0.31萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00萬元、工會經(jīng)費(fèi)35.06萬元、福利費(fèi)0.08萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.48萬元、其他交通費(fèi)用0.00萬元、房屋建筑物構(gòu)建0.00萬元、辦公設(shè)備購置0.45萬元、其他商品和服務(wù)支出17.80萬元。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4、農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
7、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
