目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名稱解釋
第五部分附件
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局是湖南省唯一成局建制正科級漁政執(zhí)法事業(yè)單位，轄東洞庭湖1328平方公里（水面210萬畝），占洞庭湖面積的49%，岳陽縣國土面積41%。是長江流域重要的漁業(yè)資源物種基因庫，其濕地被譽(yù)為“地球之腎”。東洞庭湖原有漁業(yè)資源十分豐富，有8目23科125種，有國家級魚類種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)3個(gè)，有省級江豚水生生物保護(hù)區(qū)1個(gè)。東洞庭湖是對外開放型湖泊，也是長江流域禁捕退捕主戰(zhàn)場。高峰期有來自9省市的漁民近萬人。由于長期以來的粗放管理，超強(qiáng)度捕撈，東洞庭湖漁業(yè)資源日趨萎縮，長江江豚、中華鱘、長江鱘等重點(diǎn)保護(hù)一級動物瀕臨滅絕。2019年12月20日，我縣提前1年啟動?xùn)|洞庭湖常年禁捕工作，截至2020年12月，所有捕撈漁民全部退捕上岸，妥善轉(zhuǎn)產(chǎn)安置。東洞庭湖水域達(dá)到了“四清”“四無”目標(biāo)。主要工作職能有：有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域水生生物資源；有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)；建立健全長效監(jiān)管機(jī)制，鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查處違反法律、法規(guī)的行為。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局屬財(cái)政全額撥款的行政一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)股室、站隊(duì)11個(gè)：辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、法規(guī)股、安全股、督查室、城陵磯站、鹿角站、紅旗湖站、北洲站和執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)，無獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)。年末漁政執(zhí)法在職人員84人,均為全額撥款事業(yè)編制，離休1人，退休18人。
第二部分 部門決算公開表(詳見附表)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)11984.35萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金6042.92萬元），與2019年相比，收入總計(jì)增加4396.65萬元，增加57.90%。增加的主要原因是：2019年年底財(cái)政已先行撥出2020年度修復(fù)長江生態(tài)環(huán)境的禁捕退捕專項(xiàng)的第一、二批中央禁捕退捕補(bǔ)償資金5,859.00萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)至本年度。2020年度支出總計(jì)11984.35萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金581.02萬元），其中：農(nóng)林水支出等本年支出合計(jì)11,403.33萬元，與2019年相比，本年支出合計(jì)增加9,960.04萬元，增加790.00%。主要原因是為全面落實(shí)黨的十九大和中央關(guān)于加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)、共抓長江大保護(hù)等方面的決策部署，有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域水生生物資源，有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)，我局認(rèn)真履職，強(qiáng)力推進(jìn)禁捕退捕，按照“應(yīng)拆盡拆、應(yīng)收盡收”的原則，拆解回收捕撈船網(wǎng)，并全面保障漁民生計(jì)，東洞庭湖全面實(shí)現(xiàn)了“無捕撈漁船、無捕撈人員、無水下網(wǎng)具、無捕撈生產(chǎn)”等“四無”目標(biāo)，確保了禁捕實(shí)效。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)5,941.43萬元，其中：財(cái)政撥款收入5,861.72萬元，占98.66%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入79.71萬元，占1.34%。與2019年相比，收入總計(jì)減少1544.78萬元，減少20.64%。減少的主要原因是：2020年度修復(fù)長江生態(tài)環(huán)境的禁捕退捕專項(xiàng)的第一、二批中央禁捕退捕補(bǔ)償資金5,859.00萬元于2019年年底財(cái)政已先行撥入本單位，2019年末全部結(jié)轉(zhuǎn)至本年度，為本年度年初結(jié)轉(zhuǎn)資金。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)11,403.33萬元，其中：基本支出845.91萬元，占7.42%。項(xiàng)目支出10,557.42萬元，占92.58%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。與2019年相比，收入總計(jì)增加9960.04萬元，增加790.00%。增加的主要原因是為全面落實(shí)黨的十九大和中央關(guān)于加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)、共抓長江大保護(hù)等方面的決策部署，有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域水生生物資源，有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)，我局認(rèn)真履職，強(qiáng)力推進(jìn)禁捕退捕，按照“應(yīng)拆盡拆、應(yīng)收盡收”的原則，拆解回收捕撈船網(wǎng)，并全面保障漁民生計(jì)，東洞庭湖全面實(shí)現(xiàn)了“無捕撈漁船、無捕撈人員、無水下網(wǎng)具、無捕撈生產(chǎn)”等“四無”目標(biāo)，確保了禁捕實(shí)效。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5861.72萬元，與2019年收入總計(jì)相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)收入總計(jì)減少1544.78萬元，減少20.64%。減少的的主要原因是：2020年度修復(fù)長江生態(tài)環(huán)境的禁捕退捕專項(xiàng)的第一、二批中央禁捕退捕補(bǔ)償資金5,859.00萬元于2019年年底財(cái)政已先行撥入本單位，2019年末全部結(jié)轉(zhuǎn)至本年度，為本年度年初結(jié)轉(zhuǎn)資金。2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)11,403.33萬元，其中：農(nóng)林水支出等財(cái)政撥款本年支出合計(jì)11,403.33萬元，與2019年支出總計(jì)相比，財(cái)政撥款本年支出合計(jì)增加9,960.04萬元，增加790.00%。主要原因全部拆解回收東洞庭湖區(qū)所有漁船網(wǎng)具，全面保障漁民生計(jì)，確保禁捕實(shí)效，目前東洞庭湖無涉漁船舶捕撈。2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余581.02萬元，相較2019年年末財(cái)政撥款和結(jié)余減少5,461.90萬元，主要原因是2019年結(jié)余的修復(fù)長江生態(tài)環(huán)境的禁捕退捕專項(xiàng)的第一、二批中央禁捕退捕補(bǔ)償資金5,859.00萬元已于2020年元月份開始分批全部撥付。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出11,403.33萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加9,960.04萬元，增加790.00%。主要原因是為全面實(shí)現(xiàn)東洞庭湖水中無漁船、水下無網(wǎng)具、湖面無捕撈人員、湖里無捕撈生產(chǎn)等“四無”目標(biāo)，確保禁捕退捕實(shí)效。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出11,403.33萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出11,403.33萬元，占100.00%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為966.20萬元，支出決算為11,403.33萬元。其中：農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）年初預(yù)算為966.10萬元,支出決算為1,034.91萬元，完成年初預(yù)算的107.12%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資津補(bǔ)貼的普調(diào)。農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為10,368.42萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為全面落實(shí)黨的十九大和中央關(guān)于加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)、共抓長江大保護(hù)等方面的決策部署，省市縣逐步實(shí)施有針對性的禁捕退捕政策，有序撥付相關(guān)專項(xiàng)資金，有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出845.91萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)802.23萬元，占基本支出的94.84%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)43.68萬元，占基本支出的5.16%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.00萬元，支出決算為11.88萬元,未超預(yù)算，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算均為0.00萬元，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為7.66萬元，完成預(yù)算的95.7%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。與上年相比增加4.09萬元，增加114%，增加主要原因是禁捕退捕工作開展以來，省市縣檢查工作，各部門聯(lián)動、協(xié)調(diào)、聯(lián)合執(zhí)法，多家新聞媒體采訪報(bào)道等。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為4.22萬元，完成預(yù)算的53%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，持續(xù)有效地控制非必要公務(wù)開支的發(fā)生，與上年相比增加1.24萬元，增加41.61%，增加主要原因是禁捕退捕工作開展以來，省市縣檢查工作，各部門聯(lián)動、協(xié)調(diào)、聯(lián)合執(zhí)法，多家新聞媒體采訪報(bào)道等。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)接待費(fèi)決算7.66萬元，占64.48%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算4.22萬元，占35.52%。具體情況如下：
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.66萬元，其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出7.66萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次89批次、接待人次635人次（不包括陪同人員）。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.22萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行支出4.22萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截至2020年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.68萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少12.72 萬元，降低22.55%，主要原因是全面落實(shí)牢固樹立政府帶頭過緊日子的思想，2020年一般性支出持續(xù)壓減。
十、一般性支出情況
本年度本單位一般性支出決算共計(jì)43.68萬元，其中:辦公費(fèi)7.92萬元、印刷費(fèi)5.38萬元、咨詢費(fèi)0.00萬元、水費(fèi)0.90萬元、電費(fèi)2.20萬元、郵電費(fèi)1.57萬元、取暖費(fèi)0.00萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.55萬元、差旅費(fèi)5.90萬元、因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.00萬元、租賃費(fèi)0.00萬元、會議費(fèi)0.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)7.66萬元、被裝購置費(fèi)0.00萬元、勞務(wù)費(fèi)4.45萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.22萬元、其他商品和服務(wù)費(fèi)用1.93萬元、其他交通費(fèi)用0.00萬元、房屋建筑物構(gòu)建0.00萬元、辦公設(shè)備購置0.00萬元、公務(wù)用車購置0.00萬元及其他交通工具購置0.00萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局2020年度政府采購支出總額50.60萬元，其中：政府采購貨物支出50.60萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為50.60萬元，占政府采購支出總金額的比重為100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備3臺（套）。
十、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
根據(jù)相關(guān)文件的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分94，評價(jià)等級為“優(yōu)秀”。
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。
3、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
