岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局是湖南省唯一成局建制正科級漁政執(zhí)法事業(yè)單位，轄東洞庭湖1328平方公里（水面210萬畝），占洞庭湖面積的49%，漁業(yè)資源十分豐富，有8目23科125種。主要工作職能有：有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點水域水生生物資源；有力促進水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)；建立健全長效監(jiān)管機制，鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查處違反法律、法規(guī)的行為。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
岳陽縣漁政局屬財政全額撥款的行政一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)股室、站隊13個：辦公室、計財股、人事股、法規(guī)股、監(jiān)控股、退捕辦、安全股、督查室、城陵磯中隊、麻塘中隊、鹿角中隊、紅旗湖中隊和北洲中隊，無獨立核算二級機構(gòu)。漁政執(zhí)法在職人員74人,均為全額撥款事業(yè)編制。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算987.56萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款987.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。（“本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空�！保┦杖胼^去年103.10萬元，主要是因為在職人員較上年減少7人，人員經(jīng)費大幅減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算987.56萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出75.60萬元，衛(wèi)生健康支出42.25萬元，節(jié)能環(huán)保支出816.34萬元，住房保障53.37萬元（數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較去年減少103.10萬元，其中基本支出減少88.60萬元，項目支出減少14.50萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為在職人員較上年減少7人，人員經(jīng)費大幅減少，項目支出減少主要是因為項目運行類經(jīng)費按標準核減近10.00%。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算987.56萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出75.60萬元，占7.66%，衛(wèi)生健康支出42.25萬元，占4.28%，節(jié)能環(huán)保支出816.34萬元，占82.66%，住房保障53.37萬元，占5.40%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為808.56萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為179.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：東洞庭湖禁捕退捕專項經(jīng)費144萬元，主要用于確保東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)環(huán)境，有效維護全面退捕禁捕成效，保護水生生物資源有序增長等方面；人工放流專項支出30.00萬元，主要用于涵養(yǎng)、增殖東洞庭湖漁業(yè)資源，維護東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)平衡等方面；漁政執(zhí)法專項經(jīng)費5萬元，主要用于打擊非法捕撈，整治違規(guī)垂釣，維護東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)環(huán)境。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空�！�
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款92.94萬元，比上一年增加48.12萬元，107.36%。主要原因是將公車補貼48.48萬元由工資福利支出變更為公用支出（商品和服務(wù)支出）。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)9.00萬元，其中，公務(wù)接待費9.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少0.95萬元，降低9.55%，主要原因是我局加強內(nèi)部管理，采取規(guī)范財務(wù)報賬、公務(wù)接待程序，嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施，持續(xù)有效地控制非必要公務(wù)開支的發(fā)生。
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本單位2023年會議費預(yù)算4.5萬元，擬召開2次會議，人數(shù)180人，內(nèi)容為用于召開各項日常和專項工作會議；培訓(xùn)費預(yù)算2.37萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)74人，內(nèi)容為執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0.00萬元。
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本單位2023年政府采購預(yù)算總額29.00萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類29.00萬元，服務(wù)類0.00萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備4臺。
2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛0。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為987.56萬元，其中，基本支出808.56萬元，項目支出179.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
