目 錄
第一部分 岳陽縣畜牧水產(chǎn)局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支預算總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經(jīng)費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
第一部分 岳陽縣畜牧水產(chǎn)局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
岳陽縣畜牧水產(chǎn)局主要負責全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計劃的制訂并組織落實，指導全縣畜牧水產(chǎn)技術推廣體系建設，負責全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政的監(jiān)督管理，負責全縣動物防疫計劃的制訂、組織實施，負責全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的相關行業(yè)管理、技術指導，宣傳貫徹實施《動物防疫法》、 《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。
2、機構設置
岳陽縣畜牧水產(chǎn)局屬全額管理事業(yè)單位 ，內(nèi)設機構7個：辦公室、人事股、計財股、畜牧股、水產(chǎn)股、藥政股、飼料辦；局屬二級機構6個：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術推廣站、岳陽縣畜禽水產(chǎn)品質量安全檢驗檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場；歸口管理單位1個：岳陽縣中洲漁場。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術推廣站、岳陽縣畜禽水產(chǎn)品質量安全檢驗檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場、岳陽縣中洲漁場，其中：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術推廣站、岳陽縣畜禽水產(chǎn)品質量安全檢驗檢測中心為全額預算單位，岳陽縣畜禽良種繁殖場、岳陽縣中洲漁場為定額補助單位。
三、部門收支總體情況
2018年沒有政府性基金預算撥款、97項重大專項資金目錄中的重大專項資金撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、97項重大專項資金目錄中的重大專項資金撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入為一般公共預算撥款；支出包括單位基本運行經(jīng)費和重大動物疫苗購置經(jīng)費、防疫經(jīng)費等項目經(jīng)費。
（一）收入預算情況：2018年年初預算數(shù)325.01萬元，其中：一般公共預算撥款325.01萬元，比上年增加了23.46萬元。
收入增加原因主要是因為人員工資調(diào)整增加工資所致。
（二）支出預算： 2018年年初預算數(shù)325.01萬元，其中：機關工資福利支出222.61萬元、公用經(jīng)費14.4萬元、項目支出88萬元，比上年增加23.46萬元。
支出增加原因主要是因為人員異動及人員工資調(diào)整增加工資所致。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入325.01萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為237.01萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費222.61萬元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費14.4萬元。比上年增加了23.46萬元，主要是因為人員異動及人員工資調(diào)整增加工資所致。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為88萬元，其中：養(yǎng)殖技術推廣5萬元、漁政執(zhí)法專項經(jīng)費5萬元、瘦肉精檢測費4萬元、重大動物疫苗購置經(jīng)費30萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)防保人員補助經(jīng)費36萬元、防疫經(jīng)費8萬元。項目支出與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年年初預算數(shù)為237.01萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費222.61萬元（2017年人員經(jīng)費預算199.15萬元，2018年增加了23.46萬元，主要是因為人員工資調(diào)整增加工資所致）；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費14.4萬元（2017年公用經(jīng)費預算14.4萬元，公用經(jīng)費與上年持平）。
2、2018年“三公”經(jīng)費預算情況
（1）公務接待費11萬元，同比2017年公務接待費10.32萬元，增加了0.68萬元。主要原因一是2018年洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)畜禽退養(yǎng)和鐵山水庫庫區(qū)畜禽退養(yǎng)工作任務重，檢查驗收較多；二是我縣病死畜禽無害化處理和畜禽糞污資源化利用工作成績顯著，上級主管部門及外省市縣同行單位考察參觀較多。(2)公務用車運行維護費0萬元，原因是我縣實行公務用車改革，本單位無公務車，公務用車費用統(tǒng)計在“基本支出”中的“其他交通費用”中。(3) 2018年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2017年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù)0 個，因公出國（境）人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購支出預算情況
2018年政府采購支出合計50萬元，其中，政府采購貨物預算10萬元、政府采購服務預算10萬元、政府采購工程預算30萬元。主要原因是部分辦公設備設施使用時間太長需更換、機關下水道需維修、機關綠化改造等。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位為公務用車改革單位，年末無公務車輛；固定資產(chǎn)總額633.9萬元，其中：房屋及構筑物345.71萬元通用設備59.55萬元，專用設備207.83萬元，圖書檔案0.67萬元，家具用具20.14萬元。2018年一般公共預算計劃安排購置通用設備8萬元，家具用具0.5萬元。
5、績效目標情況說明
本單位2018年預算績效目標包括部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，具體內(nèi)容見岳陽縣畜牧水產(chǎn)局部門整體支出績效目標表和岳陽縣畜牧水產(chǎn)局項目支出績效目標。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 岳陽縣畜牧水產(chǎn)局2018年部門預算表格
（詳見附件岳陽縣畜牧水產(chǎn)局2018年預算公開表）
