部門(單位)名稱 岳陽縣畜牧水產發(fā)展服務中心
預算編碼 077
評價方式：部門（單位）績效自評
填報人：許石定
聯(lián)系電話：0730－7652528
報告日期： 2019年6月20日
岳陽縣財政局（制）
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
許石定 |
聯(lián)絡電話 |
7652528 |
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人員編制 |
69 |
實有人數(shù) |
119 |
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職能職責概述 |
負責全縣畜牧水產養(yǎng)殖業(yè)生產發(fā)展規(guī)劃、計劃的制訂并組織實施、負責全縣畜牧水產發(fā)展情況的調查研究，引導產業(yè)結構合理調整和資源合理配置，促進全縣養(yǎng)殖業(yè)經濟發(fā)展；指導全縣畜牧水產技術推廣體系建設；負責全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政的監(jiān)督管理工作；負責全縣動物防疫計劃的制訂、組織實施強制防疫，承擔動物防疫及監(jiān)督、監(jiān)測、預報、發(fā)布動物疫情、承擔動物及動物產品檢疫；負責全縣動物及動物產品食品安全生產監(jiān)督、管理工作；負責除東洞庭湖以外的漁業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督管理；負責全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技推廣中心的有關行業(yè)管理、技術指導等工作。 |
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年度主要工作內容 |
1、發(fā)展標準化規(guī)模養(yǎng)殖 落實畜禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加強部門協(xié)調、明確劃出我縣規(guī)模養(yǎng)殖的禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)及適養(yǎng)規(guī)劃區(qū)；提升養(yǎng)業(yè)產業(yè)化水平、引導養(yǎng)殖業(yè)健康有序的發(fā)展；加強養(yǎng)殖廢棄物綜合利用的指民和服務；建設標準化養(yǎng)殖示范場，指導創(chuàng)建水產健康養(yǎng)殖示范場1－2個，引導楊林、中洲、麻塘等鄉(xiāng)鎮(zhèn)肉牛養(yǎng)殖小區(qū)發(fā)展，創(chuàng)建畜禽標準化示范場2家。 2、提升動物疫病防控水平 突出抓好重大動物疫病強制免疫，全面實施《湖南省中長期動物疫病防治規(guī)劃》，加強重大動物疫病防控工作目標考核；強化動物疫情監(jiān)測和風險評估，加強禽流感、口啼疫等優(yōu)先防治病種的監(jiān)測和流調工作，定期召開動物疫情分析會，加強《種畜禽經營許可證》核發(fā)和管理；加強動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法；強化動物血吸蟲病的綜合防控。 3、確保畜禽水產品質量安全 強化企業(yè)食品安全主體責任，開展《食品安全法》和《農產品質量安全法》 等法律法規(guī)的宣傳，簽訂《食品安全承諾書》，推進誠信體系建設；嚴格質量安全常態(tài)監(jiān)管，制定年度質量安全監(jiān)管工作計劃，提高依法監(jiān)管工作水平，加強例行監(jiān)測，整縣排查工作力度，對生產、經營企業(yè)監(jiān)督檢查率達100%，對欄生豬、牛等的規(guī)模養(yǎng)殖戶瘦肉精抽檢率達100%；深入開展專項整治，定期開展生豬 “瘦肉精”、水產苗種、飼料、獸藥等質量安全專項整治，來歷查處非法添加、制假售假等違法行為。 4、大力開展?jié)O資源增殖保護。 5、竭力爭取國家重點投入。 6、結合農技推廣等項目，定期開展生豬品改、牛冷配、特種水產、草食動物等集中培訓活動，擴大農技推廣覆蓋面和影響力。 |
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年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 |
一年來，我局在縣委縣政府堅強領導下，品牌創(chuàng)建卓有成效，特色產業(yè)如火如荼，疫病防控基礎強力夯實，高標準完成了免疫任務，強化了春季集中免疫，嚴格了動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法，規(guī)范了疫情監(jiān)測報告和應急處置。全面規(guī)范畜禽水產養(yǎng)殖生產行為，大力開展畜禽養(yǎng)殖污染和水產養(yǎng)殖污染治理，深入開展“瘦肉精”等投入品專項整治，著力完善病死畜禽無害化處理體系建設。食品安全監(jiān)管持續(xù)發(fā)力。一年來取得了良好的經濟、社會和環(huán)境效益。 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機構名稱 |
收入合計 |
其中： |
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上年結轉 |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機關及二級機構匯總 |
5638.17 |
781.94 |
6 |
4850.23 |
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局機關 |
4705.69 |
325.01 |
4380.68 |
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漁政監(jiān)督站 |
72.58 |
61.64 |
10.94 |
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畜禽水產品質量安全檢驗檢測 中心 |
46.07 |
42.85 |
3.22 |
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養(yǎng)殖技術推廣站 |
147.6281 |
132.96 |
14.67 |
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岳陽縣畜禽水產品良種繁殖站 |
293.02 |
47.95 |
245.07 |
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動物疫控中心 |
188.96 |
61.64 |
127.32 |
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動物衛(wèi)生監(jiān)督所 |
184.22 |
109.89 |
6 |
68.33 |
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部門（單位）年度支出和結余情況（萬元） |
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機構名稱 |
支出合計 |
其中： |
結余 |
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基本支出 |
其中： |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關及二級機構匯總 |
5638.17 |
1582.03 |
1050.95 |
531.08 |
4056.14 |
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局機關 |
4705.69 |
649.56 |
306.73 |
342.83 |
4056.14 |
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漁政監(jiān)督站 |
72.58 |
72.58 |
59.44 |
13.13 |
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畜禽水產品質量安全檢驗檢測中心 |
46.07 |
46.07 |
43.95 |
2.13 |
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養(yǎng)殖技術推廣站 |
147.63 |
147.63 |
96.61 |
51.02 |
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岳陽縣畜禽水產品良種繁殖站 |
293.02 |
293.02 |
263.33 |
29.69 |
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動物疫控中心 |
188.96 |
188.96 |
145.55 |
43.41 |
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動物衛(wèi)生監(jiān)督所 |
184.22 |
184.22 |
135.34 |
48.88 |
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機構名稱 |
三公經費 合計 |
其中： |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
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局機關及二級機構匯總 |
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局機關 |
8.94 |
2.66 |
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漁政監(jiān)督站 |
2.2 |
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畜禽水產品質量安全檢驗檢測中心 |
0.11 |
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養(yǎng)殖技術推廣站 |
2.63 |
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岳陽縣畜禽水產品良種繁殖站 |
0.97 |
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動物疫控中心 |
2.42 |
2.49 |
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動物衛(wèi)生監(jiān)督所 |
1.31 |
3.68 |
1.58 |
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機構名稱 |
固定資產 合計 |
其中： |
其他 |
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在用固定資產 |
出租固定資產 |
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局機關及二級機構匯總 |
1441.05 |
1441.05 |
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局機關 |
641.56 |
641.56 |
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漁政監(jiān)督站 |
2 |
2 |
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畜禽水產品質量安全檢驗檢測中心 |
0.58 |
0.58 |
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養(yǎng)殖技術推廣站 |
3.71 |
3.71 |
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岳陽縣畜禽水產品良種繁殖站 |
760.041 |
760.041 |
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動物疫控中心 |
14.011 |
14.011 |
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動物衛(wèi)生監(jiān)督所 |
19.15 |
19.15 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經費變動率≤0。 目標2：社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標 目標3：動物防疫服務重大疫病免疫力100%、畜禽水產品安全無重大事故、確保全縣畜禽水產品養(yǎng)殖健康發(fā)展 |
全年預算申請到位和下達數(shù)量在100%、完成縣出欄生豬185萬頭、牛3.2萬頭、羊7.1萬頭，出籠家禽539萬羽，實現(xiàn)水產品總產量4.66萬噸。年生產魚苗3.6億尾，年生產飼料11.9萬噸，全縣養(yǎng)殖業(yè)產值達到29.98億元，完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的工作任務。 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內容 |
績效內容 |
績效 目標值 |
完成情況 |
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產出目標 （部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容） |
質量指標 |
三公經費控制率 |
100% |
100% |
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政府采購執(zhí)行率 |
100% |
100% |
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公務卡刷卡率 |
40% |
100% |
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固定資產利用率 |
100% |
100% |
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水產品抽樣 |
完成年初指標98% |
100% |
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飼料抽檢 |
合格率98% |
100% |
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瘦肉精檢驗 |
合格率100% |
100% |
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動物防疫 |
重大疫病免疫率100% |
100% |
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數(shù)量指標 |
財政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
98% |
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“三公經費”變動率 |
≤0 |
100% |
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質量安全督查、產品抽檢 |
20個鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
100% |
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水產品抽樣 |
30個 |
100% |
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飼料抽檢 |
11個 |
100% |
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瘦肉精檢驗 |
4000余份 |
100% |
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時效指標 |
專項資金到位率 |
春節(jié)前下達全部資金95%以上，結余不超過上年結轉 |
已按時按質完成任務 |
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質量安全 |
年底前完成 |
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成本指標 |
財政支出績效目標 |
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效益目標 （預期實現(xiàn)的效益） |
社會效益 |
無重大產品安全事故、畜禽死亡率降低2個點、農民平均增收100元 |
效益明顯 |
效益明顯 |
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經濟效益 |
對養(yǎng)殖業(yè)帶來長遠經濟效益 |
效益明顯 |
效益明顯 |
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生態(tài)效益 |
排瀉物對環(huán)境無污染 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
社會公眾比較滿意 |
96% |
96% |
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績效自評綜合得分 |
97 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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唐利輝 |
副局長 |
岳陽縣畜牧水產局 |
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許石定 |
財計股長 |
岳陽縣畜牧水產局 |
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周艷 |
辦公室主任 |
岳陽縣畜牧水產局 |
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評價組組長（簽字）： 自評真實可靠，績效明顯。 唐利輝 2019 年 6 月 20 日 |
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部門（單位）意見： 自評真實可靠，績效明顯。 部門（單位）負責人（簽字）：陳銘 2019 年 6 月 20 日 |
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填報人（簽名）： 許石定 聯(lián)系電話：0730－7652528