目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物疫病預(yù)防、控制、撲滅措施的制定，承擔(dān)全縣頭發(fā)重大動(dòng)物疫情應(yīng)急處置的技術(shù)工作，負(fù)責(zé)全縣組織重大疫病免疫接種并加施免疫標(biāo)識(shí)，實(shí)施可追溯管理；組織動(dòng)物疫病防控物資、免疫標(biāo)識(shí)的供應(yīng)；承擔(dān)全縣動(dòng)物防疫技術(shù)推廣應(yīng)用和指導(dǎo)，承擔(dān)全縣動(dòng)物防疫人員的技術(shù)培訓(xùn)工作等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2021年度核定編制6人，屬全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)室、實(shí)驗(yàn)室、疫苗室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位是隸屬于岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心的二級(jí)機(jī)構(gòu)，無部門預(yù)算單位構(gòu)成。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算。本單位2021退休費(fèi)直接拔往勞動(dòng)局；沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)48.93萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款48.93萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年減少16.47萬元，主要原因是因人員異動(dòng)及工資調(diào)整以及本年度退休人員津貼直接拔往勞動(dòng)局。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)48.93萬元，按支出科目分類其中：工資福利支出 35.42萬元其中社會(huì)保障和就業(yè)支出7.48 萬元；住房公積金支出3.47萬元，商品服務(wù)支出2.66萬元。
2021年一般公共預(yù)算撥款收入48.93萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為48.93萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出46.27萬元、一般商品和服務(wù)支出2.66萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
2021度本部門未安排的項(xiàng)目支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款48.93萬元，比2020年減少16.47萬元，減少25%。主要原因：一是因人員異動(dòng)及工資調(diào)整。二是本年度退休人員津貼直接拔往勞動(dòng)局。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.65萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0.65 萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比2021年減少0萬元，減少0%。
（三）一般性支出情況
本部門2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)2.66萬元，其中:辦公費(fèi) 0.15 萬元、印刷費(fèi) 0.1萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi) 0.07萬元、電費(fèi) 0.3 萬元、郵電費(fèi) 0.5 萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi) 0.34 萬元、差旅費(fèi) 0.6萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.15萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)用萬元、房屋建筑物構(gòu)建0元、辦公設(shè)備購(gòu)置0元、公務(wù)用車購(gòu)置0元及其他交通工具購(gòu)置0元、其他費(fèi)0.1萬元。
（四）采購(gòu)情況
本年度暫時(shí)無政府采購(gòu)計(jì)劃，也無政府采購(gòu)支出。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2021度本部門未安排的項(xiàng)目支出。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表：
