岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心（匯總）單位
2023年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計劃的制訂并組織落實(shí)，指導(dǎo)全縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥政的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全縣動物防疫計劃的制訂、組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的相關(guān)行業(yè)管理、技術(shù)指導(dǎo)，宣傳貫徹實(shí)施《動物防疫法》、《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心核定編制62人，其中：全額事業(yè)編制62人，實(shí)有人數(shù)149人，其中:在職84人，退休65人。中心機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個：辦公室、人事股、計財股、畜牧股、水產(chǎn)股、藥政股、工會；所屬二級機(jī)構(gòu)6個：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場；歸口管理單位1個：岳陽縣中洲漁場。
二、單位收支總體情況
本單位所屬二級機(jī)構(gòu)岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場，以及歸口管理單位岳陽縣中洲漁場均為財務(wù)獨(dú)立核算單位，其中：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心為全額撥款事業(yè)單位，岳陽縣畜禽良種繁殖場為差額撥款事業(yè)單位、岳陽縣中洲漁場為定額補(bǔ)助管理單位，因此2023年度部門預(yù)算為本級預(yù)算以及所屬二級機(jī)構(gòu)在內(nèi)的匯總預(yù)算。
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算1,399.99萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1399.99萬元（經(jīng)費(fèi)撥款999.99萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款400萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加449.89萬元，主要是因?yàn)槭枪べY普調(diào)、事業(yè)人員增加車補(bǔ)及非稅收入撥款。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算1399.99萬元，其中，一般公共服務(wù)113.85萬元，社會保障和就業(yè)支出65.70萬元，衛(wèi)生健康支出34.78萬元，農(nóng)林水支出1,141.72萬元，住房保障支出43.94萬元。支出較去年增加449.89萬元，其中基本支出增加117.62萬元，項(xiàng)目支出增加332.27萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T異動、工資調(diào)整、事業(yè)人員增加車補(bǔ)，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)樵黾恿宿r(nóng)業(yè)保險展業(yè)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1399.99萬元，其中，社會保障和就業(yè)65.70萬元，占4.69%；衛(wèi)生健康支出34.78萬元，占2.48%；農(nóng)林水支出1141.72萬元，占81.55%；住房保障支出43.94萬元，占3.32%；；具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為653.32萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為746.67萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出746.67萬元，主要用于檢疫及檢測56萬元,主要用于檢驗(yàn)及檢疫，預(yù)測不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生，預(yù)防動物源性傳染病等傳播及畜禽水產(chǎn)品檢測；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測54萬元,主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測，普查和專項(xiàng)監(jiān)測等檢驗(yàn)檢測內(nèi)容；農(nóng)業(yè)保險展業(yè)費(fèi)400萬元,主要用于農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)開支；屠宰場駐場官方獸醫(yī)檢疫18萬元,主要用于對屠宰動物及其產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)檢疫；新墻河流域禁捕27萬元,主要用于禁捕退捕、打擊非法捕撈，保護(hù)生態(tài)環(huán)境等相關(guān)工作；畜牧水產(chǎn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)68萬元、畜牧水產(chǎn)執(zhí)法專項(xiàng)97萬元、養(yǎng)殖技術(shù)推廣4萬元,主要用于養(yǎng)殖技術(shù)推廣與應(yīng)用；漁政執(zhí)法專項(xiàng)21萬元,主要用于全縣內(nèi)河的漁政執(zhí)法監(jiān)督管理工作、漁業(yè)資源保護(hù)、漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管；重大動物疫苗購置30萬元,主要用于購置重大動物疫苗，確保畜禽養(yǎng)殖安全，預(yù)防人畜共患疾病; 會議費(fèi)2.7萬元;動物防疫檢測專項(xiàng)35萬元，主要用于動物防疫檢測方面；畜禽水產(chǎn)品檢測專項(xiàng)10萬元，主要用于畜禽水產(chǎn)品檢測開支；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1399.99萬元，比上一年增加449.89萬元，增加32.14%。主要原因是人員異動、工資調(diào)整、事業(yè)人員增加車補(bǔ)及非稅收入撥款。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.07萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.07萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少2.79萬元，降低82.91%，主要原因是厲行節(jié)約，牢固樹立過緊日子的思想壓減公務(wù)接待費(fèi)用。
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本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.24萬元，擬開展6次培訓(xùn)，人數(shù)118人，內(nèi)容為畜禽糞污治理工作培訓(xùn)、質(zhì)量安全相關(guān)培訓(xùn)、畜禽水產(chǎn)品業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)、技術(shù)推廣培訓(xùn)、禁捕退捕知識法律方面的培訓(xùn)、；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
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本年度政府采購預(yù)算總額235.5萬元，其中工程類50萬元，貨物類135.5萬元，服務(wù)類50萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1399.99萬元，其中，基本支出653.32萬元，項(xiàng)目支出746.67萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
