岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局
2016-度部門決算公開
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我局為正科級(jí)純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負(fù)責(zé)東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查;組織東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)采區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)、運(yùn)輸相關(guān)安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作;做好現(xiàn)場(chǎng)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育等工作。我局內(nèi)設(shè)辦公室、砂政股、采砂管理一股、采砂管理二股、財(cái)計(jì)股、紀(jì)檢監(jiān)察室、人事股、安監(jiān)股、后勤股等9個(gè)股室，無下屬單位。我局核定全額財(cái)政撥款事業(yè)編制45人，三性用工人員編制10人。我局-末實(shí)有人數(shù)70人，包含砂石辦部門抽調(diào)人員。
二、部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2016-度收入總計(jì)1092.52萬元，其中：公共財(cái)政撥款350.5萬元，納入專戶管理的撥款742.02萬元。本-支出總計(jì)1092.52萬元，其中：基本支出487.70萬元，包括工資福利支出267.70萬元，主要用于我局干部職工工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等;一般商品和服務(wù)支出176.84萬元，主要用于機(jī)關(guān)常維護(hù)、機(jī)關(guān)運(yùn)行等常公用經(jīng)費(fèi);對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.16萬元等各項(xiàng)支出。項(xiàng)目支出604.82萬元，我局為完成河道采砂規(guī)范化管理、各部門聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)等而發(fā)生的支出，主要用于采砂管理經(jīng)費(fèi)、監(jiān)管設(shè)備運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)、集中整治專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)、砂石辦工作經(jīng)費(fèi)、相關(guān)職能部門協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)等。
2、-度“三公經(jīng)費(fèi)”決算情況
2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)16.41萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少8.59萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少8.55萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少0.05萬元。分項(xiàng)為：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元，比預(yù)算金額0萬元，未發(fā)生費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)支出8.95萬元，比預(yù)算減少0.05萬元，降低0.5%，我局加強(qiáng)內(nèi)部管理，公務(wù)接待用餐原則上在機(jī)關(guān)食堂，遇特殊情況，嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，明確接待范疇，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪同人數(shù)，實(shí)行定點(diǎn)接待。嚴(yán)格在公務(wù)接待限額內(nèi)安排接待，不得突破限額;公務(wù)接待共110批1350人次;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.45萬元，比預(yù)算減少8.59萬元，降低53%，我局制定了嚴(yán)格的公務(wù)用車管理制度，實(shí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修，統(tǒng)籌安排出差車輛，降低使用和維修保養(yǎng)成本，杜絕公車私用現(xiàn)象的發(fā)生。
三、改進(jìn)措施
2016-，我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。下一步，我局將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層、漏洞，減少不必要的額外支出和損失，提高經(jīng)濟(jì)效益。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，杜絕違紀(jì)違規(guī)行為，提高資金使用效益，為河道采砂管理工作順利開展提供資金保障。