岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2018年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 東洞庭湖河道采砂管理局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
我局為正科級(jí)純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負(fù)責(zé)東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)采區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)、運(yùn)輸相關(guān)安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場(chǎng)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育等工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局設(shè)9個(gè)股室。事業(yè)編制92人，三性用工編制10人。
我局年末實(shí)有人數(shù)102人。一般公務(wù)用車1臺(tái)，公務(wù)船1艘，快艇2艘，躉船3艘。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
“無二級(jí)機(jī)構(gòu)”
三、部門收支總體情況
2018年度收入預(yù)算720.71萬元，其中：公共財(cái)政撥款720.71萬元。2018年度支出預(yù)算720.71萬元。
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)720.71萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款720.71萬元。比2017年增加354.88萬元，上升97%。增加主要原因：2018年增加了47人財(cái)政預(yù)算撥款。
（二）支出預(yù)算：
2018年年初預(yù)算數(shù)720.71萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出582.52萬元、公用經(jīng)費(fèi)59.2萬元、項(xiàng)目支出79萬元。
比2017年增加354.88萬元，上升97%。增加主要原因：2018年增加47人財(cái)政預(yù)算，增加工資福利支出326.68萬元，公用經(jīng)費(fèi)28.2萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入720.71萬元，其中：基本支出641.71萬元，項(xiàng)目支出：79萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為641.71萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為79萬元，主要用于打擊非法采砂經(jīng)費(fèi)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)720.71萬元，增加354.88萬元，上升97%。增加主要原因：2018年增加了47人財(cái)政預(yù)算撥款。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)9萬元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)27萬元減少18萬元。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元），公務(wù)用車保有量1輛，同比2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少9萬元，主要原因是減少進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車管理及減少車輛一臺(tái)。(3) 2018年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。2017年因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0人，因公出國（境）人次 0 人。
3、政府采購支出預(yù)算情況
2018年政府采購支出合計(jì)0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價(jià)49.78萬元以上快艇1艘。租用辦公用房700平米。
5、績(jī)效目標(biāo)情況說明
2018年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)720.71萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、打擊非法采砂等方面。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
岳陽縣東洞庭湖采砂管理局2018年部門預(yù)算表(1).xlsx