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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

徐小景

聯(lián)絡(luò)電話

15074021839

人員編制

92

實(shí)有人數(shù)

159

職能職責(zé)概述

東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)采區(qū)現(xiàn)場的生產(chǎn)、運(yùn)輸相關(guān)安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育等工作。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

任務(wù)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)

任務(wù)3：控制亂采濫挖，保證洞庭湖生態(tài)平衡。

任務(wù)4：防汛備料，確保安全渡汛。

任務(wù)5：航道疏浚，確保通航安全。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

全年預(yù)算到位率100％，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0；打擊盜采，沒收非法所得182萬元；全年共實(shí)現(xiàn)砂石收入4.775億元，實(shí)現(xiàn)凈收入3.595億元；加大涉湖涉砂涉船稅收征管，全年共計(jì)完成稅收3902萬元；嚴(yán)厲打擊非法采砂行為，河道采砂大局穩(wěn)定。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

2116.89

2116.89

1、局機(jī)關(guān)

2116.89

  2116.89

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

2116.89

1382.60

1052.12

330.48

734.29

1、局機(jī)關(guān)

2116.89

1382.60

1052.12

330.48

734.29

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

16.41

8.96

7.45

1、局機(jī)關(guān)

16.41

8.96

7.45

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

164.94

164.94

1、局機(jī)關(guān)

164.94

164.94

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評(píng)情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

任務(wù)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

任務(wù)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)

任務(wù)3：控制亂采濫挖，保證洞庭湖生態(tài)平衡。

任務(wù)4：防汛備料，確保安全渡汛。

任務(wù)5：航道疏浚，確保通航安全。

全年預(yù)算到位率100％，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0；打擊盜采，沒收非法所得182萬元；全年共實(shí)現(xiàn)砂石收入4.775億元，實(shí)現(xiàn)凈收入3.595億元；加大涉湖涉砂涉船稅收征管，全年共計(jì)完成稅收3902萬元；嚴(yán)厲打擊非法采砂行為，河道采砂大局穩(wěn)定。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，即績效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100％

100％

2017年砂石收入2億元

100%

凈收入（含稅收）約4億元

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員變動(dòng)率

100％

增104％

三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0

≤0

＝0

2017年砂石收入2億元

100%

凈收入（含稅收）約4億元

時(shí)效指標(biāo)

全年監(jiān)管

1年

1年

成本指標(biāo)

全年財(cái)政整體支出

2116.89萬元

2116.89萬元

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

航道疏浚及防汛備料，解決就業(yè)500多人。

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

沒收非法所得182萬元。 砂石凈收入約4億元。

生態(tài)效益

濕地生態(tài)資源得到有效保護(hù)。

95%

95%

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度

社會(huì)公眾比較滿意

95%

95%

績效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

劉慶福

副書記、副局長

砂管局

唐衛(wèi)平

副局長

砂管局

方立軍

副局長

砂管局

馮  日

辦公室主任

砂管局

丁  勇

黨風(fēng)廉政建設(shè)辦公室專干

砂管局

徐小景

財(cái)計(jì)股股長

砂管局

胡 顥

財(cái)計(jì)股會(huì)計(jì)

砂管局

陳 旺

財(cái)計(jì)股出納

砂管局

評(píng)價(jià)組組長（簽字）：

                                                              年      月     日

岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

    一、概況

    （一）基本情況

^{（1）主要職責(zé)}

^{我局為正科級(jí)純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負(fù)責(zé)東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)采區(qū)現(xiàn)場的生產(chǎn)、運(yùn)輸相關(guān)安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育等工作。}

^{（2）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)}

^{我局內(nèi)設(shè)辦公室、砂政股、采砂管理一股、采砂管理二股、財(cái)計(jì)股、紀(jì)檢監(jiān)察室、人事股、安監(jiān)股、后勤股等9個(gè)股室。}

^{（3）人員編制}

我局核定全額財(cái)政撥款編制92人，三性用工人員編制10人。

（4）2017年重點(diǎn)工作計(jì)劃：

一是全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0；二是社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；三是控制亂采濫挖，保證洞庭湖生態(tài)平衡；四是防汛備料，確保安全渡汛; 五是航道疏浚，確保通航安全。

    （二）整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。

2017年砂管局整體支出共計(jì)2116.89萬元，用于基本支出和項(xiàng)目支出�；�本支出:1382.60萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)1052.12萬元，公用經(jīng)費(fèi)330.48萬元。項(xiàng)目支出734.29萬元，我局為完成河道采砂規(guī)范化管理而發(fā)生的支出，主要用于各部門聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)、砂管辦、砂石公司工作經(jīng)費(fèi)、監(jiān)管設(shè)備運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、涉砂矛盾協(xié)調(diào)及維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、采砂工程船清理整治行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、辦公樓維修改造、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)、精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)支出、新農(nóng)村建設(shè)及防汛支出、食堂經(jīng)費(fèi)等方面。

    二、整體支出管理及使用情況

    （一）基本支出

    2017年我局基本支出共計(jì)1382.60萬元，主要用于人員支出1052.12萬元，公用支出330.48萬元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)16.41萬元，包括公務(wù)接待費(fèi)8.96萬元、公務(wù)用車及維護(hù)費(fèi)7.45萬元。

    （二）項(xiàng)目支出

2017年砂管局項(xiàng)目支出734.29萬元，主要用于各部門聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)、砂管辦、砂石公司工作經(jīng)費(fèi)、監(jiān)管設(shè)備運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、涉砂矛盾協(xié)調(diào)及維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、采砂工程船清理整治行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、辦公樓維修改造、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)、精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)支出、新農(nóng)村建設(shè)及防汛支出、食堂經(jīng)費(fèi)等方面。

^{�。ㄈ�）}整體支出管理情況

（1）基本支出各項(xiàng)費(fèi)用支出嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；特別是“三公經(jīng)費(fèi)”支出管理，如公務(wù)用車使用經(jīng)費(fèi)。我局制定了嚴(yán)格的公務(wù)用車管理制度，實(shí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修，統(tǒng)籌安排出差車輛，降低使用和維修保養(yǎng)成本，杜絕公車私用現(xiàn)象的發(fā)生。公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定，公務(wù)接待用餐原則上在機(jī)關(guān)食堂，遇特殊情況，嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，明確接待范疇，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪同人數(shù)，實(shí)行定點(diǎn)接待。嚴(yán)格在公務(wù)接待限額內(nèi)安排接待，不得突破限額。

　�。�2）項(xiàng)目支出各項(xiàng)開支，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理要求，做到專款專用。

三、專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）突出抓生產(chǎn)經(jīng)營，確�？茖W(xué)規(guī)范

1、做實(shí)準(zhǔn)備工作。成立砂石公司，充實(shí)砂管辦隊(duì)伍，搭建兩個(gè)生產(chǎn)管理平臺(tái)，開發(fā)生產(chǎn)信息化管理軟件，建立電子圍欄和視頻監(jiān)視系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了整個(gè)生產(chǎn)作業(yè)全環(huán)節(jié)與現(xiàn)場的全監(jiān)控。解除灝東公司采砂合同，完成采砂工程船只調(diào)查摸底，形成船舶檔案89份。開展運(yùn)輸船量方工作，丈量運(yùn)輸船350艘。做好砂石開采的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

2、建立生產(chǎn)模式。制定統(tǒng)一的采砂工程船和運(yùn)輸船的生產(chǎn)作業(yè)流程，加強(qiáng)四個(gè)層面和八個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)管，采取統(tǒng)一核準(zhǔn)載量、統(tǒng)一開票收款、統(tǒng)一指令候檔、統(tǒng)一實(shí)量配載、統(tǒng)一干舷復(fù)核、統(tǒng)一簽單發(fā)航的統(tǒng)一管理模式，嚴(yán)格執(zhí)行“一不配載四不發(fā)航”要求。全年圓滿完成了縣委、縣政府交辦的航道疏浚和防汛備料任務(wù)，共計(jì)開采砂石832萬噸，其中防汛備料163萬噸，外銷砂670萬噸砂、卵石23萬噸。

3、創(chuàng)新經(jīng)營方式。成立定價(jià)小組，科學(xué)制定砂石價(jià)格，加強(qiáng)與下游砂石過駁基地的溝通與聯(lián)系，全面系統(tǒng)地掌握了長江中下游砂石行情。所有砂石收入實(shí)行收支兩條線管理，確保資金安全。制定一套科學(xué)合理的量方方案，確保砂石及其副產(chǎn)品的銷售和收益的最大化。

4、建立生產(chǎn)模式。制定統(tǒng)一的采砂工程船和運(yùn)輸船的生產(chǎn)作業(yè)流程，加強(qiáng)四個(gè)層面和八個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)管，采取統(tǒng)一核準(zhǔn)載量、統(tǒng)一開票收款、統(tǒng)一指令候檔、統(tǒng)一實(shí)量配載、統(tǒng)一干舷復(fù)核、統(tǒng)一簽單發(fā)航的統(tǒng)一管理模式，嚴(yán)格執(zhí)行“一不配載四不發(fā)航”要求。全年圓滿完成了縣委、縣政府交辦的航道疏浚和防汛備料任務(wù)，共計(jì)開采砂石832萬噸，其中防汛備料163萬噸，外銷砂670萬噸砂、卵石23萬噸。

（二）突出抓財(cái)稅征管，確保顆粒歸倉

1、加強(qiáng)砂石資源經(jīng)營收入征管。設(shè)立專戶管理銷售收入，成立專門隊(duì)伍負(fù)責(zé)票據(jù)管理、收入核算。出臺(tái)砂石配載銷售制度，適時(shí)調(diào)價(jià)，動(dòng)態(tài)監(jiān)管，砂石價(jià)款首次實(shí)現(xiàn)了POS刷卡、專戶上解，消除了現(xiàn)金交易的安全隱患。采砂工程船成本按實(shí)核算并實(shí)行浮動(dòng)制。全年共實(shí)現(xiàn)砂石收入4.775億元，實(shí)現(xiàn)凈收入3.595億元。

2、加大涉湖涉砂涉船稅收征管。深入開展綜合治稅工作，創(chuàng)新稅收征管辦法，組織成立浮吊公司，產(chǎn)生稅收500萬元。規(guī)范東洞庭湖加油船，產(chǎn)生稅收300萬元。首次征收車船使用稅，共計(jì)完成稅收3902萬元。

    （三）專項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

1、我局制訂了《安全生產(chǎn)管理制度》、《旁站監(jiān)管員工作責(zé)任制》、《交接班管理制度》、《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》、《河道采砂采運(yùn)憑單管理制度》等相關(guān)制度，并嚴(yán)格按照相關(guān)制度執(zhí)行。

2、我局嚴(yán)厲打擊非法采砂行為。今年以來，組織執(zhí)法活動(dòng)100余次，出動(dòng)執(zhí)法人員800余人次，共破獲非法采砂案件5起，分別為1.12案、2.12案、4.28案、9.19案、10.12案，扣留采砂工程船6艘、運(yùn)輸船6艘，留置230人，刑事強(qiáng)制措施81人，逮捕起訴35人，扣押非法采砂款9000余萬元。我縣辦理的非法采砂案件，逮捕人數(shù)之多、影響之大，開啟了全國河道采砂打擊處理的先河，多省市縣來我縣交流取經(jīng)。東洞庭湖非法采砂現(xiàn)象已基本銷聲匿跡。

四、整體支出績效情況

（一）經(jīng)濟(jì)效益：沒收非法所得（灝東公司處罰）182萬元。

   （二）社會(huì)效益：組織港池清淤，解決就業(yè)500多人。

（三）環(huán)境效益：采砂可增加洞庭湖水容量，減緩湖面萎縮、干涸、陸地化。

   （四）可持續(xù)影響效益：砂石資源價(jià)款60％以上用于水利建設(shè)，有利于改善防洪、航運(yùn)和水生態(tài)環(huán)境。

王、存在的問題

^{1、河道采砂涉及群體廣，情況復(fù)雜，協(xié)調(diào)漁砂、葦砂、任務(wù)重、費(fèi)用開支大。突發(fā)性事件開支難預(yù)測，執(zhí)行年度預(yù)算難保證}。

2、禁采責(zé)任重、壓力大，時(shí)間愈久，禁采難度愈大。

六、改進(jìn)措施

（一）加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，對單位財(cái)務(wù)管理提出合理化的建議。

（二)加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層、漏洞，減少不必要的額外支出和損失，提高經(jīng)濟(jì)效益。

（三）進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，杜絕違紀(jì)違規(guī)行為，提高資金使用效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)有序健康發(fā)展。

                　　　      二○一八年八月八日