岳陽高新技術產業(yè)園區(qū)2018年度
縣直部門決算公開
目錄
第一部分 岳陽高新技術產業(yè)園區(qū)概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 岳陽高新技術產業(yè)園區(qū)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽高新技術產業(yè)園區(qū)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽高新技術產業(yè)園區(qū)概況
一、部門職責
1、園區(qū)總體規(guī)劃及經濟發(fā)展計劃
2、項目招商、籌資、融資
3、園區(qū)內企業(yè)服務、監(jiān)督管理工作
4、園區(qū)基礎設施建設及規(guī)劃區(qū)域內的土地開發(fā)
二、機構設置
目前，園區(qū)有在職31人，其中在編人員29人，勞務派遣人員2人。園區(qū)主產業(yè)片區(qū)和建材產業(yè)片區(qū)總規(guī)劃面積約763公頃，已開發(fā)面積約6382畝（折合425.46公頃），正在大力實施五期1435畝擴園滿園工程。臨港產片區(qū)首期擬規(guī)劃1.5平方公里。
第二部分 岳陽高新技術產業(yè)園區(qū)2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽高新技術產業(yè)園區(qū)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
按照綜合決算的原則，部門所有收入和支出均納入部門決算管理，2018年本單位總收入為6700.3萬元。相對2017年本單位總收入增加了3446.28萬元，增加幅度為105.91%。主要是由于原建材園與我單位合并，導致項目收入增加。
二、收入決算情況說明
2018年本單位總收入為6700.3萬元。其中：財政預算撥款：1961.25萬元，占總收入的29.3%政府性基金撥款：4739.05萬元，占總收入的70.7%。
三、支出決算情況說明
2018年本單位總支出為6700.3萬元（一般公共服務支出：20萬元，科學技術支出106.6萬元，節(jié)能環(huán)保支出128萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出447.25萬元，資源勘探信息等支出1259.4萬元。一般公共預算基本支出情況：1、工資福利支出276.09萬元，2、商品和服務支出269.04萬元，3、對個人和家庭的補助23.92萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年本單位財政撥款收、支總計為1961.25萬元，相對2017年減少了149.77萬元，減少了7.09%。主要是由于原建材園與我單位合并，導致人員變動。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出1961.25萬元，占本年支出合計的29.27%。與2017年相比，財政撥款支出減少149.77萬元，減少7.09%。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2018年度財政撥款支出1961.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出20萬元，占1.02%；科學技術（類）支出106.6萬元，占5.44%；節(jié)能環(huán)保（類）支出128.0萬元，占6.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出447.25萬元，占22.8%；資源勘探信息等（類）支出1259.40萬元，占64.22%；
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預算為430.83萬元，支出決算為1961.25萬元，完成年初預算的455.22%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是單位合并，單位人員增加，年中追加安排人員支出基本支出預算；二是部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款支出569.05萬元，一般公共預算基本支出情況：1、工資福利支出276.09萬元，占總支出的48.51%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼
2、商品和服務支出269.04萬元，占總支出的47.27%主要包括：辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助23.92萬元，占總支出的4.22%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為20萬元，支出決算數(shù)為18.21萬元，完成預算的91%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；因為岳陽縣實行公務用車改革，單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0，公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為18.21萬元，完成預算的91%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2017年減少3.5萬元，下降16.1%�！叭苯涃M財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算18.21萬元，100%。情況如下：
1、因為岳陽縣實行公務用車改革，單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0，公務用車購置及運行維護費支出0元；
2、公務接待費支出18.21萬元元（接待批次376次，接待人數(shù)3087人）由于兩園合并，接待費用增加
3、因公出國（境）支出為0。
公務接待費支出決算比2017年減少3.5萬元，下降16%。主要是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算收、支決算為4739.05萬元。比2017年度增加3596.05萬元，增長314.62%。主要是由于建材園與我單位合并，導致項目收支增加。
九、關于2018年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，本單位對部門整體支出績效開展了自評。績效自評結果顯示，我單位2018年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執(zhí)行、預算管理等方面較好的支持了財政中心工作發(fā)展。2018年我園招商引資項目8個，引資總額突破10億元；全面完成五期征拆以及金新路、盛園路西延等五期主干道路建設；全年完成稅收2.85億元。
十、其他重要事項
（一）本單位無機關運行經費支出情況。
（二）政府采購支出情況。
本單位2018年度無重大政府采購項目，用于購買電腦打印機等通用設備費用支出為3.7萬元
（三）本單位無國有資產占用情況。
第四部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度決算支出、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
