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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

黃  梅

聯(lián)絡(luò)電話

人員編制

33

實有人數(shù)

33

職能職責(zé)概述

1．負(fù)責(zé)編制園區(qū)總體規(guī)劃和發(fā)展計劃，制定園區(qū)行政管理制度，按規(guī)定審批或報批園區(qū)建設(shè)和投資項目，代表縣政府行使園區(qū)招商引進合同簽約主體。

2．負(fù)責(zé)園區(qū)項目的招商、籌資、融資、協(xié)調(diào)工作。

3．負(fù)責(zé)園區(qū)征地拆遷、基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等工作，建設(shè)縣域工業(yè)發(fā)展平臺。

4．為入園投資企業(yè)提供環(huán)境保護、工作服務(wù)、行政監(jiān)督、合同履行等主體工作。

5．負(fù)責(zé)園區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的項目策劃、工程建設(shè)、勞動就業(yè)、綜合統(tǒng)計、國資管理、社會保障、環(huán)境保護和社會治安等綜合行政工作。

年度主要

工作內(nèi)容

目標(biāo)1：對照招商項目庫，精準(zhǔn)出擊，敲門招商，確保全年新引進億元項目20個以上，5億元以上項目5個以上，10億元項目1個以上。

目標(biāo)2：加快推進六期和七期擴園土地征拆和報批工作，確保新征用地1000畝以上，報批土地1000畝以上。加速推進園區(qū)新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房、興園社區(qū)公租房、污水處理廠、六期路網(wǎng)及配套水、電、排水、排污等設(shè)施建設(shè)，確保開工建設(shè)一批，建成投產(chǎn)一批，六期基本建設(shè)到位。

目標(biāo)3：著力解決企業(yè)發(fā)展和項目建設(shè)的“難點”“痛點”“堵點”問題，打造保姆式政務(wù)服務(wù)環(huán)境，確保項目落地零阻力、零損耗，助力企業(yè)發(fā)展壯大。

目標(biāo)4：園區(qū)企業(yè)實繳稅收突破3.5億元。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1．經(jīng)濟效益逆勢提升。2021年，園區(qū)企業(yè)完成技工貿(mào)總收入392.88億元，同比增長28.89%，實繳稅收4.28億元，同比增長13.8%。

2．招商引資成效顯著。2021年成功引進42個鏈上項目，合同引資125.6億元，其中過10億元項目4個，過5億元項目4個。

3．項目建設(shè)換擋提速。全年園區(qū)新開工產(chǎn)業(yè)項目38個，竣工投產(chǎn)產(chǎn)業(yè)項目34個。

4．基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。新建的標(biāo)準(zhǔn)化廠房、興園社區(qū)公租房已竣工并投入使用。對園區(qū)現(xiàn)有污水處理廠進行了提質(zhì)整改，并啟動了新建工業(yè)污水處理廠建設(shè)。

5．土地要素保障充分。全力推進了六期、七期土地征收、調(diào)規(guī)、報批工作；全面開展批而未供土地清零工作；扎實開展園區(qū)企業(yè)閑置用地清理和盤活工作，目前園區(qū)“僵尸企業(yè)”清理全部清退，閑置低效用地逐漸清零。

6．營商環(huán)境全面優(yōu)化。高效運轉(zhuǎn)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心，積極搭建智能化、信息化園區(qū)綜合管理系統(tǒng)平臺，提高專業(yè)化管理水平和服務(wù)效能。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

33822.09

12252.39

1821.51

19220.93

527.26

1、局機關(guān)

33822.09

12252.39

1821.51

19220.93

527.26

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

33822.09

935.46

432.87

502.59

32886.64

0

0

1、局機關(guān)

33822.09

935.46

432.87

502.59

32886.64

0

0

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

0.34

0.34

0

0

0

1、局機關(guān)

0.34

0.34

0

0

0

2、二級機構(gòu)

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

297.97

297.97

1、局機關(guān)

297.97

297.97

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：對照招商項目庫，精準(zhǔn)出擊，敲門招商，確保全年新引進億元項目20個以上，5億元以上項目5個以上，10億元項目1個以上。

目標(biāo)2：加快推進六期和七期擴園土地征拆和報批工作，確保新征用地1000畝以上，報批土地1000畝以上。加速推進園區(qū)新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房、興園社區(qū)公租房、污水處理廠、六期路網(wǎng)及配套水、電、排水、排污等設(shè)施建設(shè)，確保開工建設(shè)一批，建成投產(chǎn)一批，六期基本建設(shè)到位。

目標(biāo)3：著力解決企業(yè)發(fā)展和項目建設(shè)的“難點”“痛點”“堵點”問題，打造保姆式政務(wù)服務(wù)環(huán)境，確保項目落地零阻力、零損耗，助力企業(yè)發(fā)展壯大。

目標(biāo)4：園區(qū)企業(yè)實繳稅收突破3.5億元。 

完成目標(biāo)1任務(wù)：2021年成功引進42個鏈上項目，合同引資125.6億元，其中過10億元項目4個，過5億元項目4個。

完成目標(biāo)2任務(wù)：全力推進了六期、七期土地征收、調(diào)規(guī)、報批工作；全面開展批而未供土地清零工作；扎實開展園區(qū)企業(yè)閑置用地清理和盤活工作，目前園區(qū)“僵尸企業(yè)”清理全部清退，閑置低效用地逐漸清零。

完成目標(biāo)3任務(wù)：高效運轉(zhuǎn)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心，積極搭建智能化、信息化園區(qū)綜合管理系統(tǒng)平臺，提高專業(yè)化管理水平和服務(wù)效能。

完成目標(biāo)4任務(wù)：2021年，園區(qū)企業(yè)完成技工貿(mào)總收入392.88億元，同比增長28.89%，實繳稅收4.28億元，同比增長13.8%。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

政府采購執(zhí)行率100%

100%

公務(wù)卡刷卡率60%

85%

固定資產(chǎn)利用率100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

財政供養(yǎng)人員控制率100%

100%

三公經(jīng)費控制率100%

100%

“三公經(jīng)費”變動率≤0

-0.11%

時效指標(biāo)

招商項目20個，投資金額24億元

招商項目42個，合同引資125.6億元

成本指標(biāo)

投入管理資金33822.09萬元

100%

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標(biāo)：新增就業(yè)500人

新增就業(yè)約800人

經(jīng)濟效益

指標(biāo)：園區(qū)企業(yè)實繳稅收3.5億元

實繳稅收4.29億元

生態(tài)效益

指標(biāo)：園區(qū)企業(yè)污染物排放100%達標(biāo)

達標(biāo)

可持續(xù)影響（指標(biāo)）

園區(qū)持續(xù)發(fā)展后勁不斷增強，稅收貢獻增長10%

稅收同比增長13.8%

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

企業(yè)對園區(qū)服務(wù)滿意度95%以上

95%

績效自評綜合得分

98.5

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

吳少鋒

管委會副主任

羅志愛

財務(wù)科科長

李 娟

項目會計

黃 梅

機關(guān)會計

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會（以下簡稱“高新區(qū)管委會”）系由原岳陽縣生態(tài)工業(yè)園和原岳陽縣建材產(chǎn)業(yè)升級管理辦公室合并組建成立。高新區(qū)管委會為正科級公益一類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，負(fù)責(zé)高新區(qū)開發(fā)建設(shè)、企業(yè)管理和服務(wù)等綜合事務(wù)，并承辦縣委縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)于2015年經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)升格為省級高新區(qū)并獲批湖南省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地（戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)—生物醫(yī)藥）,現(xiàn)下轄原縣生態(tài)工業(yè)園（生物醫(yī)藥為主）片區(qū)、建材產(chǎn)業(yè)片區(qū)（建筑新材）和臨港產(chǎn)業(yè)片區(qū)（規(guī)劃籌建）三個片區(qū)。園區(qū)現(xiàn)有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)122家，初步形成了以科倫制藥、健強藥業(yè)、民康醫(yī)材、利爾康生物為龍頭的生物醫(yī)藥及原藥制造產(chǎn)業(yè)集群，以天欣科技、岳盛新材為龍頭的建材家居及新材料產(chǎn)業(yè)集群，以大力神機械、湘商智能、貝特新能源為龍頭的裝備制造產(chǎn)業(yè)集群。2021年末，單位實有在職人數(shù)33人，其中副處級1人，正科級3人，副科級9人，科員及以下20人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

高新區(qū)管委會2021年整體支出33822.09萬元，其中基本支出935.46萬元，主要包括人員經(jīng)費支出、一般公用經(jīng)費支出；項目支出32886.64萬元，主要包含園區(qū)項目建設(shè)支出、對企業(yè)補助支出、招商工作經(jīng)費、項目協(xié)調(diào)經(jīng)費、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大樓工作經(jīng)費等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

高新區(qū)管委會2021年基本支出共計935.46萬元，包含人員經(jīng)費支出432.87萬元，主要用于人員工資發(fā)放及社會保障、醫(yī)療險、住房公積金等福利待遇支出，一般公用經(jīng)費支出502.59萬元，主要用于園區(qū)日常工作開展商品和服務(wù)支出、資本性支出等（其中：公務(wù)接待費0.34萬元；公務(wù)用車及維護費0.00；因公出國經(jīng)費為0.00）。

（二）專項支出

高新區(qū)管委會2021年專項支出共計32886.64萬元，其中：基建類項目支出20271.73萬元，對企業(yè)補助支出10567.10萬元（主要包括工業(yè)發(fā)展資金、企業(yè)技改資金、稅收獎返資金、人才引進資金等），土地報批專項1147.03萬元，調(diào)園擴區(qū)專項支出254.95萬元，園區(qū)綠化養(yǎng)護支出20萬元，協(xié)調(diào)工作經(jīng)費367.43萬元，招商專項支出30.67萬元，防疫經(jīng)費支出79.13萬元，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)辦公大樓運行開支67.51萬元，企業(yè)信用信息平臺建設(shè)9.19萬元，安全環(huán)保專項開支44.16萬元，產(chǎn)業(yè)鏈專項支出27.74萬元。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

1.基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。園區(qū)自建的標(biāo)準(zhǔn)化廠房（一期）建設(shè)項目、興園路公租房已竣工并投入使用，緯三路經(jīng)四路、緯四路經(jīng)三路等道路工程建設(shè)項目加速推進，同時，對現(xiàn)有污水處理廠提質(zhì)整改，并啟動新工業(yè)污水處理廠建設(shè)。2021年標(biāo)準(zhǔn)化廠房（一期）建設(shè)項目工程支出8953.85萬元，緯三路經(jīng)四路、緯四路經(jīng)三路等道路工程支出4393.74萬元，興園路、林沖路公租房工程支出2018.18萬元，污水處理廠工程項目支出905.03萬元。

2.土地要素保障充分。全力推進了六期、七期土地征收、調(diào)規(guī)、報批工作，2021年已取得省政府313畝用地批單，完成六期432畝、七期234畝土地的調(diào)規(guī)，土地報批資料已上報省自然資源廳，力爭盡快取得省政府用地批文。2021年園區(qū)調(diào)園擴區(qū)專項支出254.95萬元，土地報批支出1147.03萬元。

3.招商引資成效顯著。2021年成功引進了潤天智科、晶威新材、湘盛福諾等42個鏈上項目，合同引資125.6億元，其中過10億元項目4個，過5億元項目4個，招商引資總額和重大項目引進個數(shù)均實現(xiàn)新突破，形成了大項目支撐園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的良性循環(huán)。2021年招商專項支出30.67萬元，產(chǎn)業(yè)鏈專項支出27.74萬元。

4.產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)提速。全年累計召開協(xié)調(diào)會和現(xiàn)場辦公會100余次，解決阻礙企業(yè)發(fā)展、項目建設(shè)各類“卡脖子”問題200余個。省“三高四新”項目財納福諾石晶地板一期產(chǎn)能釋放、二期竣工投產(chǎn)、三期加快施工10月底已竣工投產(chǎn)，三期加快建設(shè)中�？苽惗�期、漁美康三期（市級領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)點項目）、云隆新材二期、潤天智科、盛博新型、晶威新料、天樂環(huán)保等項目加快主體工程施工建設(shè)。中軼信、連心科技、冬達實驗設(shè)備、鵬鏡特材、寶易通項目竣工投產(chǎn)。宸博鋁型材及通訊基材項目（市級領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)點項目）一期已竣工，全年園區(qū)新開工產(chǎn)業(yè)項目38個，竣工投產(chǎn)產(chǎn)業(yè)項目34個，預(yù)計可新增產(chǎn)值95.7億元以上，新增稅收2.45億元以上。2021年對企業(yè)補助支出10567.10萬元（主要包括工業(yè)發(fā)展資金、企業(yè)技改資金、稅收獎返資金、人才引進資金等），協(xié)調(diào)工作經(jīng)費367.43萬元。

5.營商環(huán)境全面優(yōu)化。高效運行企業(yè)服務(wù)中心，為園區(qū)企業(yè)提供全方位、寬領(lǐng)域、精細(xì)化服務(wù)，勢必進一步完善園區(qū)服務(wù)功能，優(yōu)化服務(wù)企業(yè)效能。全力支持工人文化宮建成投運，進一步豐富了企業(yè)員工業(yè)余生活，創(chuàng)造舒心的工作環(huán)境。2021年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)辦公大樓運行開支67.51萬元，企業(yè)信用信息平臺建設(shè)9.19萬元。

（二）專項管理情況分析

在使用專項資金時，強化預(yù)算意識，實行部門綜合預(yù)算管理，形成以單位領(lǐng)導(dǎo)支持、財務(wù)部門牽頭、其他部門密切配合的工作格局，保證預(yù)算編制質(zhì)量。結(jié)合單位業(yè)務(wù)情況，進行科學(xué)合理分配細(xì)化，部門預(yù)算經(jīng)批復(fù)后，跟蹤預(yù)算執(zhí)行進度，及時組織收入，嚴(yán)格按照專項資金使用制度和財務(wù)制度執(zhí)行項目支出預(yù)算，合理安排項目實施，項目組織實施分工明確按計劃開展。季度開展賬目清理，做到專款專用，定期對賬、定期清理往來、定期結(jié)算、定期總結(jié)，對各項專項資金的使用流程進行監(jiān)督，保障園區(qū)正常運行，項目財務(wù)管理水平不斷提升。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2021年，園區(qū)根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署安排，積極履行職責(zé)，強化管理，圓滿完成了年度工作目標(biāo)，同時加強預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。根據(jù)《部門整體支出績效評價評分表》評分，得分98.5分（詳見附表3），財政支出績效評價為“優(yōu)”。單位整體支出績效情況如下：

（一）預(yù)算配置

為更好地貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約的有關(guān)規(guī)定，財務(wù)管理不斷加強對“三公經(jīng)費”的管理控制。2021年園區(qū)“三公經(jīng)費”開支0.34萬元，其中：公務(wù)接待費用0.34萬元，較去年降低了37.04%；園區(qū)實行公車改革后，單位無公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費0元；由于本單位厲行節(jié)儉，嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，本單位無因公出國（境）費用支出。財政供養(yǎng)人員控制率100%；重點支出安排率100%。

（二）預(yù)算執(zhí)行

2021年根據(jù)財政政策要求，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金收回國庫，預(yù)算調(diào)整率按扣除年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金計算，預(yù)算調(diào)整率為-12.75%。預(yù)算調(diào)整主要原因一方面是受疫情影響，園區(qū)項目建設(shè)進度緩慢，支付進度滯后。

2021年“三公經(jīng)費”開支0.34萬元，“三公”經(jīng)費控制率100%。

（三）預(yù)算管理

完善了預(yù)算管理制度、內(nèi)部控制制度和財務(wù)管理制度等財務(wù)相關(guān)制度，實行財務(wù)會審報賬制，重大財務(wù)支出交委黨組成員討論，集體研究決定通過；單位無超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補貼、獎金款項；專項資金做到�？顚Ｓ�，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；按財政要求，預(yù)決算信息在規(guī)定時間內(nèi)在相關(guān)網(wǎng)站及時公開。嚴(yán)格執(zhí)行《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》、《岳陽市2020年-2021年政府集中采購目錄及政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)》等政府采購相關(guān)規(guī)定，2021年政府采購執(zhí)行力率100%。加強對公務(wù)卡消費的控制力度，2021年公務(wù)卡刷卡率達到85%。

（四）資產(chǎn)管理

根據(jù)中共岳陽縣委督查室岳縣督辦（2021）21號關(guān)于開展國有資產(chǎn)自查工作的通知要求，我單位2021年對資產(chǎn)進行了全面摸底清查，形成《固定資產(chǎn)自查工作方案》，成立固定資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并出具《岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會國有資產(chǎn)清查清理工作自查報告》，固定資產(chǎn)利用率達100%。

（五）職責(zé)履行

根據(jù)縣政府2021年重點工作分解任務(wù)的部署安排，園區(qū)對相關(guān)工作任務(wù)進行了認(rèn)真梳理和分解，按照“一項任務(wù)、一套班子、一套措施”的要求，強化責(zé)任、細(xì)化分工，切實推進目標(biāo)任務(wù)的落實。

聚焦“規(guī)劃定位好、創(chuàng)新平臺好、產(chǎn)業(yè)項目好、體制機制好、發(fā)展形象好”，突出主職主業(yè)，真抓實干，扛起縣域經(jīng)濟大旗。全力落實“三高四新”戰(zhàn)略，加快融入“三區(qū)一中心”建設(shè)，扎實推進縣委“四區(qū)”建設(shè)，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，破解發(fā)展難題，著力創(chuàng)建“五好”園區(qū)。

（六）履職效益

2021年，園區(qū)經(jīng)濟逆勢增長，園區(qū)企業(yè)完成技工貿(mào)總收入392.88億元，同比增長28.89%，實繳稅收4.29億元，同比增長13.8%。全年引進優(yōu)質(zhì)項目42個，合同引資125.6億元，其中過10億元項目4個，過5億元項目4個，招商引資總額和重大項目引進個數(shù)均實現(xiàn)新突破。產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)換擋提速，全年園區(qū)新開工產(chǎn)業(yè)項目38個，竣工投產(chǎn)產(chǎn)業(yè)項目34個，預(yù)計可新增產(chǎn)值95.7億元以上，新增稅收2.45億元以上�；�礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，園區(qū)自建的標(biāo)準(zhǔn)化廠房、興園社區(qū)（金信路）公租房已竣工并投入使用。立足生態(tài)環(huán)境保護，對園區(qū)現(xiàn)有污水處理廠進行了提質(zhì)整改，并啟動了新建工業(yè)污水處理廠建設(shè)，最大限度滿足企業(yè)污水處理環(huán)保要求。高效運行企業(yè)服務(wù)中心，為園區(qū)企業(yè)提供全方位、寬領(lǐng)域、精細(xì)化服務(wù)，勢必進一步完善園區(qū)服務(wù)功能，優(yōu)化服務(wù)企業(yè)效能。一以貫之抓好了企業(yè)安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)管工作，確保了園區(qū)安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)保形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)，保護了人民生命財產(chǎn)安全，守護了一方藍天、碧水、凈土。同時，園區(qū)高度關(guān)注群眾訴求，妥善處置了一攬子涉園涉企矛盾糾紛，疏導(dǎo)了民意，安撫了民情，助力了園區(qū)發(fā)展。

五、存在的主要問題

（一）年中預(yù)算調(diào)整率大，預(yù)算完成率低，項目資金未能及時按預(yù)算安排使用，項目推進力度有待進一步提高。

（二）2021年，園區(qū)完善了預(yù)算管理制度、內(nèi)部控制制度和財務(wù)管理制度等財務(wù)相關(guān)制度，但仍需根據(jù)績效管理目標(biāo)進一步完善。

六、改進措施和有關(guān)建議

（一）強化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算完成率。嚴(yán)格按項目和進度執(zhí)行預(yù)算，合理安排資金支出，增強預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性和嚴(yán)肅性；完善項目責(zé)任制，業(yè)務(wù)科室要加強與財務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)和項目實施，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，加快預(yù)算的執(zhí)行進度，減少存量資金，切實提高預(yù)算完成率及資金使用效益。

（二）進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，特別是績效管理制度，堅決把權(quán)利關(guān)進制度的籠子。

二〇二二年七月十二日

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投 入

(15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過 程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

1.5

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

過 程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn) 出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

建設(shè)岳陽縣新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)（2021年）1號《全面建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

5

5

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

“五好園區(qū)”創(chuàng)建目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

園區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

4

4

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

4

效 果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

全年園區(qū)完成技工貿(mào)收入392.88億元，實繳稅收4.28億元

15

15

社會效益

全年園區(qū)安置就業(yè)人數(shù)800余人

生態(tài)效益

園區(qū)企業(yè)污染物排放100%達標(biāo)

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

98.5