岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會單位2023年度
單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、負責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于開發(fā)區(qū)的方針政策、法律法規(guī)和決策部署。
2、負責(zé)研究擬訂和組織實施岳陽高新區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃。
3、負責(zé)依據(jù)岳陽縣國土空間總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求及相關(guān)權(quán)限，統(tǒng)籌建設(shè)發(fā)展空間布局。負責(zé)統(tǒng)籌岳陽高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)政策、項目準入標準等事項并組織實施。
4、負責(zé)岳陽高新區(qū)開放型經(jīng)濟工作，組織對外經(jīng)濟技術(shù)合作與交流。負責(zé)岳陽高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)、重大項目等建設(shè)管理相關(guān)工作。
5、負責(zé)岳陽高新區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境工作，根據(jù)權(quán)限依法承擔(dān)有關(guān)行政審批工作，履行行政審批服務(wù)職責(zé)。負責(zé)構(gòu)建岳陽高新區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，協(xié)助企業(yè)做好人才引進和服務(wù)工作。
6、負責(zé)岳陽高新區(qū)的科技創(chuàng)新和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)管理及服務(wù)，開展有關(guān)科技創(chuàng)新和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策研究，構(gòu)建技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系。指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，推進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、國際化。
7、負責(zé)岳陽高新區(qū)黨的建設(shè)和兩新組織黨建工作。
8、根據(jù)有關(guān)要求和職責(zé)分工，承擔(dān)岳陽高新區(qū)綜合管理、統(tǒng)計、內(nèi)部審計、信息、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、生態(tài)環(huán)境保護、財政收支管理及國有資產(chǎn)管理等工作。
9、承辦岳陽市委、岳陽市人民政府和岳陽縣委、岳陽縣人民政府交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
1、機構(gòu)情況
岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會，為岳陽市人民政府派出機構(gòu)，副處級公益一類事業(yè)單位，委托岳陽縣人民政府管理，內(nèi)設(shè)綜合管理部、財政金融部、經(jīng)濟合作部、開發(fā)建設(shè)部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部5個副科級內(nèi)部機構(gòu)，企業(yè)服務(wù)中心1個正科級二級機構(gòu)。
本單位沒有獨立核算的二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
2、人員情況
目前，岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會在職人員48人，其中在編人員40人，三性用工勞務(wù)派遣人員8人。
二、單位收支總體情況
2023年年初預(yù)算收入64741.48萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1492.07萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入63249.41萬元。2023年年初預(yù)算支出64741.48萬元，其中：基本支出762.49萬元，用于保障單位基本運行，項目支出63978.99萬元，用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)項目扶持、招商與協(xié)調(diào)、企業(yè)管理與監(jiān)督、企業(yè)服務(wù)等。
本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入預(yù)算，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出預(yù)算，所以公開的附件19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
2023年本單位收入預(yù)算64741.48萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1492.07萬元，政府性基金預(yù)算撥款63249.41萬元。收入較去年增加14808.5萬元，同比增加29.66%，主要原因：一方面單位機構(gòu)升格，人員增加，基本支出增加，另一方面園區(qū)發(fā)展迅速，基礎(chǔ)設(shè)施完善，企業(yè)服務(wù)提升，產(chǎn)業(yè)扶持力度加大，項目支出增加。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算64741.48萬元，其中，一般公共服務(wù)38.01萬元，科學(xué)技術(shù)支出39.29萬元，社會保障和就業(yè)支出55.76萬元，衛(wèi)生健康支出31.16萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出20399.83萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出1238.42萬元，住房保障支出62.58萬元，其他支出42876.43萬元。支出較去年增加14808.5萬元，其中基本支出增加57.34萬元，項目支出增加14751.16萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為單位機構(gòu)升格，人員增加，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加，項目支出增加主要是因為園區(qū)發(fā)展迅速，基礎(chǔ)設(shè)施完善，企業(yè)服務(wù)提升，產(chǎn)業(yè)扶持力度加大。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1492.07萬元，其中，一般公共服務(wù)38.01萬元，占2.55%；科學(xué)技術(shù)支出39.29萬元,占2.63%；社會保障和就業(yè)支出55.76萬元，占3.74%；衛(wèi)生健康支出31.16萬元，占2.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.85萬元，占1.8%；資源勘探工業(yè)信息等支出1238.42萬元，占83%；住房保障支出62.58萬元，占4.19%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為762.49萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出493.73萬元、一般商品和服務(wù)支出267.63萬元、對個人和家庭的補助支出1.13萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為729.58萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：五好園區(qū)創(chuàng)建工作經(jīng)費122萬元，創(chuàng)業(yè)創(chuàng)業(yè)大樓運行工作經(jīng)費109.29萬元，企業(yè)發(fā)展服務(wù)專項經(jīng)費50.62萬元，園區(qū)招商與協(xié)調(diào)工作經(jīng)費115萬元，企業(yè)扶持工業(yè)發(fā)展資金80萬元，其他運行維護經(jīng)費252.67萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算63249.41萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出20372.98萬元，占32.21%；其他支出42876.43，占67.79%。政府性基金預(yù)算支出一是用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)支出，主要是標準化廠房建設(shè)項目、生物醫(yī)藥園建設(shè)項目、機械制造園建設(shè)項目、污水處理廠建設(shè)項目、道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。二是用于對企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展、園區(qū)項目招商及協(xié)調(diào)、調(diào)園擴區(qū)、安全環(huán)保、污水處理費等專項開支。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款267.63萬元，比上一年增加29.22萬元，增加12.26%。主要原因是單位機構(gòu)升格，人員增加，機關(guān)運行經(jīng)費增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)12.56萬元，其中，公務(wù)接待費12.56萬元（均為園區(qū)招商接待支出），因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0元。比上一年減少2.19萬元，降低14.85%，主要原因是我園區(qū)推行建立健全公務(wù)接待管理制度，細化管理辦法，推行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴格控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預(yù)算3.76萬元，擬召開4次會議，人數(shù)400人左右，內(nèi)容為園區(qū)慶祝中國共產(chǎn)黨成立102周年專題會議、園區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議、園區(qū)企業(yè)統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議；培訓(xùn)費預(yù)算1.84萬元，擬參加上級或部門培訓(xùn)5次，人數(shù)8人，內(nèi)容為湖南省開發(fā)區(qū)協(xié)會關(guān)于五好園區(qū)創(chuàng)建有關(guān)培訓(xùn)。
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本單位2023年政府采購預(yù)算總額49124.89萬元，其中工程類48468.14萬元，貨物類28.36萬元，服務(wù)類628.39萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度無新增配置車輛、50萬元以上通用設(shè)備、100萬元以上專用設(shè)備的計劃安排。
�。╊A(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為64741.48萬元，其中，基本支出762.49萬元，項目支出63978.99萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
