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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

童靜

聯(lián)絡電話

0730-3215333

人員編制

12

實有人數(shù)

12

職能職責概述

負責對臺農(nóng)業(yè)交流合作，積極引導臺灣農(nóng)業(yè)企業(yè)，研究機構和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負責園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務管理工作。園區(qū)基礎公用設施的建設和管理，承辦縣政府交辦的其他工作。

年度主要工作內(nèi)容

任務1：對入園臺企進行獎勵。

任務2：赴臺交流。

任務3：接待臺商臺胞來園考察。

任務4：參加農(nóng)業(yè)部，省農(nóng)委舉辦的培訓 。

任務5：園區(qū)建設協(xié)調(diào)。

任務6：開展園區(qū)招商工作。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

一、招商引資取得新成效

切實加大招商引資力度，新引進臺資佳美食品工業(yè)公司，與岳陽市惠泰云農(nóng)業(yè)科技公司合作，研發(fā)多個金盆柚深加工產(chǎn)品，新引進臺灣青檸檬種植項目和澳洲淡水龍蝦養(yǎng)殖項目，全力打造海峽兩岸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)與技術合作的標準化示范基地。

二、項目建設實現(xiàn)新突破

完成岳陽鴻佑飼料廠的生活體驗館項目，加快推進臺灣威杰有限公司綠檸檬種植項目，已投入800萬元，簽訂了一期100畝的土地流轉(zhuǎn)協(xié)議，推進土地平整和檸檬樹苗種植，11月份全部種植完。積極協(xié)調(diào)澳洲淡水龍蝦養(yǎng)殖項目，5000多對種蝦生長良好，10月份出產(chǎn)第一批30-40萬只，產(chǎn)值達320萬元左右。投資5100萬元的湖南潤華農(nóng)業(yè)科技環(huán)保有限技術研究中心項目、投資4500萬元的湘佳牧業(yè)基地等項目正在建設，各項工作進展順利。

三、對臺交流打開新局面

今年共接待臺商、臺胞103人次，順利承辦了為期8天的第十八屆臺灣青少年湖湘文化之旅活動，成功舉辦了岳陽臺灣同鄉(xiāng)會活動，圓滿接待了13次臺企代表來園區(qū)參觀考察，先后組織8批次干部、農(nóng)業(yè)企業(yè)代表赴臺灣參加了海峽兩岸鄉(xiāng)村振興座談會、赴昆山參加了湘臺電子信息項目對接會、赴合肥參加了海峽兩農(nóng)業(yè)合作論壇，協(xié)辦開展“秋滿洞庭·魅力岳陽”主題招商活動，組織農(nóng)業(yè)產(chǎn)品赴臺以及長沙參加國際農(nóng)產(chǎn)品交易會，對臺交流更加活躍，有力推介了岳陽縣，為對臺招商引資奠定了堅實基礎。

四、園區(qū)服務得到新改進

持續(xù)深化對臺企業(yè)“一對一”服務機制，堅持一家企業(yè)、一套方案、一名園區(qū)干部負責到底，全部由園區(qū)“一肩式”無償服務。加強對臺資企業(yè)的網(wǎng)上銷售服務，建立與縣農(nóng)村淘寶網(wǎng)站合作關系，拓寬企業(yè)產(chǎn)品銷售渠道，目前進入該網(wǎng)銷售的臺資企業(yè)達到3家。廣泛爭取鄉(xiāng)鎮(zhèn)和職能部門支持，在規(guī)劃、環(huán)境、項目、融資、用工等方面，妥善協(xié)調(diào)青檸檬種植基地、澳洲淡水龍蝦公田養(yǎng)殖基地、湘佳牧業(yè)養(yǎng)殖基地與周邊群眾產(chǎn)生的用地糾紛，有力優(yōu)化了園區(qū)發(fā)展環(huán)境，確保了園區(qū)項目順利推進。

五、黨的建設呈現(xiàn)新氣象

嚴格按照《臺創(chuàng)園黨建工作計劃》，扎實推進園區(qū)黨建各項工作。認真落實組織生活會、“三會一課”、支部黨日制度，赴臨湘“6501”開展支部黨日活動，營造了重黨建、抓黨建的良好氛圍。圍繞黨建抓作風建設，認真落實《干部崗位目標責任管理制度》《機關管理制度》《干部學習制度》等機關各項規(guī)章制度，全面加強督查監(jiān)管，確保了用制度管人、管事、管物。加強機關干部績效考核管理，建立完整的考核臺賬，扎實開展日常考核、工作講評活動，進一步激發(fā)了干部干事創(chuàng)業(yè)激情。結合黨建抓實脫貧攻堅工作，定期召開行業(yè)扶貧調(diào)研會，積極協(xié)調(diào)縣直部門，已落實扶貧資金14萬元，8個基礎設施項目建設進展順利。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

505.76

191.38

314.38

1、局機關

505.76

191.38

314.38

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

327.07

218.53

126.86

91.67

108.54

178.69

1、局機關

327.07

218.53

126.86

91.67

108.54

178.69

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

21.10

6.46

7.13

7.51

1、局機關

21.10

6.46

7.13

7.51

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構匯總

60.03

60.03

1、局機關

60.03

60.03

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95％以上，三公經(jīng)費變動≤0。

目標2：社會效益、經(jīng)濟效益和社會公眾滿意度達到預期目標。

全年預算申請到位和下達數(shù)量為100%，三公經(jīng)費變動≤0。

社會效益、經(jīng)濟效益和社會公眾滿意度達到預期目標日80%。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標值

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標

政府采購執(zhí)行率100%

3

2

公務卡制卡率80%

3

2

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

5

5

三公經(jīng)費控制率

5

5

時效指標

入園企業(yè)整體投產(chǎn)

2

2

專項資金到位率

5

5

成本指標

“

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

入園企業(yè)投產(chǎn)開工能解決周邊百姓就業(yè)及帶動相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展

5

2

經(jīng)濟效益

入園企業(yè)能形成一定的財政稅收

5

5

生態(tài)效益

污水處理廠的建成能解決企業(yè)對環(huán)境潛在的污染問題

5

5

社會公眾或服務對象滿意度

周邊百姓對征地及企業(yè)用工有所意見

15

15

績效自評綜合得分

95

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

鄒飛躍

主任

湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會

尹愛華

副主任

湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會

周美良

副主任

湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會

何文霞

財務股長

湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、單位概況

（一）單位基本情況

臺創(chuàng)園管理委員會部門的主要職責是：負責對臺農(nóng)業(yè)交流合作，積極引導臺灣農(nóng)業(yè)企業(yè)，研究機構和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負責園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務管理工作。園區(qū)基礎公用設施的建設和管理，承辦縣政府交辦的其他工作。2018年度在職人員12人。

（二）單位整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2018年整體支出規(guī)模為327.07萬元，資金來源為：公共財政拔款191.38萬，其他收入314.38萬元，本年結余資金178.69萬。支出項目包括人員經(jīng)費126.86萬元，日常公用經(jīng)費91.67萬元，項目支出108.54萬元，項目支出主要用于園區(qū)招商活動及對臺合作與交流和對臺企的獎勵

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2018年基本支出218.53萬元，其中人員經(jīng)費126.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費；日常公用經(jīng)費92.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費等

（二）專項支出

2018專項支出108.54萬元，主要用于園區(qū)的招商工作及對臺合作與交流和對臺企的獎勵

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

一、構建發(fā)展新格局，讓園區(qū)明目標、聚合力、強保障

通過“三個加強”，凝聚各方力量，統(tǒng)籌各項工作，打開園區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展新局面。

1.加強組織領導。積極爭取各級重視，將園區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展作為一項重大工作事項來抓，上升到中央對臺工作的政治高度。同時繼續(xù)爭取民革省委、市委支持，建設省級“同心圓”，拓展兩岸交流渠道。形成齊抓共管、合力創(chuàng)優(yōu)的工作格局，切實把臺創(chuàng)園打造成為岳陽農(nóng)業(yè)企業(yè)的發(fā)展平臺、臺商臺胞的交流平臺和岳臺兩地現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的技術交流中心、成果轉(zhuǎn)化基地、產(chǎn)品展示平臺、休閑體驗窗口。

2.加強政策支持。嚴格落實《關于深化湘臺經(jīng)濟文化交流合作的實施意見》（湘版59條惠臺措施），結合外地經(jīng)驗和本地實際，進一步爭取省、市、縣重視，出臺更多扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和臺資企業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策，在農(nóng)業(yè)、畜牧、水利、環(huán)保等方面整合更多項目資金，加快園區(qū)建設和扶持園區(qū)企業(yè)發(fā)展。嚴格落實《岳陽縣關于促進臺創(chuàng)園發(fā)展的意見》和《岳陽縣招商引資優(yōu)惠政策十條》兩個政策性文件，從用地、用工、融資、稅費減免、企業(yè)幫扶等方面，對園區(qū)企業(yè)特別是臺資企業(yè)給予大力扶持。

3.加強經(jīng)費保障。爭取縣財政加大對園區(qū)的投入力度，足額保障園區(qū)基礎設施建設經(jīng)費，進一步完善園區(qū)各項基礎設施，整體提升園區(qū)承載能力。積極協(xié)調(diào)財政部門，將對臺工作經(jīng)費納入財政預算。積極爭取省農(nóng)業(yè)委員會兩岸交流經(jīng)費，加強兩岸經(jīng)貿(mào)交流。

二、優(yōu)化發(fā)展新環(huán)境，讓企業(yè)進得來、留得住、辦得好

強力推進“三個提升”，營造招商更有效、信息更暢通、服務更優(yōu)質(zhì)的園區(qū)發(fā)展新環(huán)境，讓企業(yè)進得來、留得住、辦得好。

1.提升招商引資精準度。借力省、市農(nóng)業(yè)委和臺辦，從省、市臺協(xié)入手，充分利用臺辦、臺商協(xié)會的資源、信息優(yōu)勢，進一步建立健全重點臺商聯(lián)絡機制、產(chǎn)業(yè)招商目錄。對凡是進入岳陽的臺商臺胞，園區(qū)第一時間做好對接與跟蹤，邀請他們來岳陽縣參觀考察，并制定好專項接待方案，細化、量化干部對接服務責任。持續(xù)辦好“臺灣湘籍后裔湖南行”“臺灣同鄉(xiāng)會參訪團”“湘臺經(jīng)貿(mào)會”等大型招商活動，邀請臺商來岳陽縣考察交流與投資洽談，力爭新引進臺資企業(yè)2家。加快澳洲淡水龍蝦、青檸檬種植基地、湖南潤華農(nóng)業(yè)科技環(huán)保有限公司微生物工程技術研究中心、岳陽鴻佑飼料廠生活體驗館等項目建設，提升招商引資效益。

2.提升對臺交流融合度。積極參加農(nóng)業(yè)部、省市臺辦組織的赴臺考察學習活動，繼續(xù)組織園區(qū)負責干部輪流赴臺，向臺商臺胞大力宣傳岳陽、推介岳陽，讓園區(qū)干部開眼界、拓思維、提水平。加強兩地農(nóng)業(yè)企業(yè)交流，組織本土農(nóng)業(yè)企業(yè)赴臺考察參展，學習臺灣先進的農(nóng)業(yè)技術、管理經(jīng)驗，大力借鑒臺灣農(nóng)業(yè)發(fā)展新模式。充分發(fā)揮園區(qū)作為民革湖南省委定對臺經(jīng)貿(mào)交流基地作用，加強對臺交流合作，為兩地交流作出積極貢獻。

3.提升協(xié)調(diào)服務滿意度。建立對臺企業(yè)“一對一”服務機制，實行一家企業(yè)、一套方案、一名園區(qū)干部負責到底，全部由園區(qū)“一肩式”無償服務。實行全程“保姆式”服務，對落戶園區(qū)臺企所涉及的項目審批、年檢、證照辦理等，全程由園區(qū)“一站式”代辦，切實解決園區(qū)企業(yè)的發(fā)展難題。

三、培育發(fā)展新動力，讓產(chǎn)業(yè)大融合、創(chuàng)特色、樹品牌

突出“以臺為主、以農(nóng)為先”定位，充分發(fā)揮臺創(chuàng)園的岳臺兩地交流平臺作用，大力推進兩地農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進三產(chǎn)融合發(fā)展、企業(yè)創(chuàng)先爭優(yōu)。

1.完善產(chǎn)業(yè)規(guī)劃強指導。進一步修訂完善臺創(chuàng)園建設規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，堅持“以臺為主、以農(nóng)為先”的發(fā)展定位，按照“一心兩廊三區(qū)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展片區(qū)規(guī)劃，結合我縣茶香小鎮(zhèn)、果濃小鎮(zhèn)等特色小鎮(zhèn)建設，突出建好核心區(qū)科技孵化園、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、農(nóng)產(chǎn)品加工園，強力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)“接二連三”、融合發(fā)展。

2.打造龍頭骨干樹品牌。協(xié)調(diào)市、縣及相關部門，將園區(qū)的臺資企業(yè)納入全縣“品牌創(chuàng)建”重點內(nèi)容，鼓勵支持臺資農(nóng)業(yè)企業(yè)加強品牌創(chuàng)建。大力支持岳陽鴻佑飼料有限公司、湖南潤華農(nóng)業(yè)環(huán)保科技有限公司、岳陽湘佳牧業(yè)有限公司等企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，力爭新增2家市級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。加大全縣農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建力度，做大做強已有的普愛飼料、洞庭春茶、黃桃、紅心獼猴桃等農(nóng)業(yè)品牌，新打造青檸檬、澳洲淡水龍蝦等一批省級以上農(nóng)業(yè)品牌。

3.培育新型業(yè)態(tài)拓渠道。積極對接“互聯(lián)網(wǎng)+”農(nóng)業(yè)發(fā)展新業(yè)態(tài)，推薦更多臺資企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品進入農(nóng)業(yè)部本來生活網(wǎng)平臺銷售，為企業(yè)提供全程技術指導及服務。加強與縣電商產(chǎn)業(yè)園的合作，建立完善園區(qū)農(nóng)產(chǎn)品電商網(wǎng)絡銷售平臺，全面拓寬園區(qū)農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，帶動周邊農(nóng)民通過農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)家致富。

4.健全產(chǎn)業(yè)鏈條創(chuàng)特色。發(fā)揮臺灣專家的技術顧問作用，在引進臺灣品種、技術、管理及產(chǎn)業(yè)融合、產(chǎn)業(yè)鏈條延伸等方面，定期定點對本地企業(yè)進行培訓，采取一名專家定點聯(lián)系一家企業(yè)的方式，對產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展進行跟蹤輔導與服務，全面加強岳陽與臺灣兩地農(nóng)業(yè)企業(yè)的融合發(fā)展，在本地農(nóng)業(yè)企業(yè)中注入臺灣元素，形成岳陽特色。

四、單位整體支出績效情況

臺創(chuàng)園管理委員會在縣領導的支持和縣財政局的具體指導下，積極推進預算績效管理工作，不斷提高績效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財政資金的使用效益，取得了較好成效。

五、存在的主要問題，改進措施和有關建議

1、資金支付過程中存在沒有對應資金的用途性質(zhì)使用的情況，主要原因為部分項目資金指標在年中下達，但資金使用可能在上半年就發(fā)生了，導致部分資金指標混用，在以后的工作中我們將積極協(xié)調(diào)，認真克服；

2、人員素質(zhì)有待進一步提高。由于預算績效管理工作開展時間較短，加上缺乏系統(tǒng)的培訓，會計人員對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對工作重點把握不到位，還需加大對會計人員的培訓力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務知識。

3,針對扣分原因：政府采購執(zhí)行率未達到100%及公務刷卡率未達到100%，是干部對其認識不夠，財務監(jiān)管還有待提高。應加快園區(qū)招商引資工作，多帶動周邊勞動就業(yè)及周邊產(chǎn)業(yè)發(fā)展。