岳陽縣臺(tái)創(chuàng)園2020年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 臺(tái)創(chuàng)園2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 臺(tái)創(chuàng)園2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
湖南岳陽臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“岳陽縣臺(tái)創(chuàng)園”）主要負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)農(nóng)業(yè)交流合作，積極引導(dǎo)臺(tái)灣農(nóng)業(yè)企業(yè)，研究機(jī)構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務(wù)管理工作，園區(qū)基礎(chǔ)公用設(shè)施的建設(shè)和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
湖南岳陽臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)為正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、工會(huì)等部門，下面沒有財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，目前在編在崗人員9人，無退休人員。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位2020年收入安排了一般公共預(yù)算收入(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入)，沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)133.4萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款，較上年減少35.3萬元，減少21%，主要原因是在崗人員減少、壓縮一般性支出。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)133.4萬元，較上年減少35.3萬元，減少21%，主要原因是在崗人員減少、壓縮一般性支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年臺(tái)創(chuàng)園一般公共預(yù)算撥款收入133.4萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為133.4萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出112.4萬元、一般商品和服務(wù)支出21萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
本年度無項(xiàng)目支出計(jì)劃。
五、2020年政府性基金預(yù)算
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款21萬元，比 2019年減少2.8萬元，減少11.8%，主要原因是在崗人員減少、壓縮一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10.3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10.3萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），比上年預(yù)算減少4.95萬元，降低了32.5%。因?yàn)樵狸柨h實(shí)行了公務(wù)用車改革，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。 “三公”經(jīng)費(fèi)減少預(yù)算支出的主要原因是：2020年無公務(wù)用車（2019年底報(bào)廢了），另外，我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央、省、市“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出大有節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)21萬元，比上年減少10%，其中:辦公費(fèi)3萬元、印刷費(fèi)1萬元、水電費(fèi)2.1萬元、郵電費(fèi)0.3萬元、差旅費(fèi)1.5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.2萬元、會(huì)議費(fèi)0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)10.3萬元、其他交通費(fèi)用1.4萬元。
（四）政府采購(gòu)情況
本年度暫時(shí)無政府采購(gòu)計(jì)劃，也無政府采購(gòu)支出。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年初，本單位年末共有公務(wù)用車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。占用辦公用房 200平米，無專用設(shè)備購(gòu)置安排。
2020年暫無政府采購(gòu)計(jì)劃，沒有新增配置資產(chǎn)的預(yù)算計(jì)劃安排。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本單位沒有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目,整體績(jī)效目標(biāo)情況如下：
目標(biāo)一：協(xié)調(diào)好園區(qū)建設(shè)；
目標(biāo)二: 管理好已入園企業(yè) ；
目標(biāo)三：做好園區(qū)招商工作及對(duì)臺(tái)合作與交流。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29《整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》、附表30《財(cái)政支出重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi).
3、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
